EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DEDESEMPEÑOÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICOÍNDICEPáginaIntroducción 7Programas presupuestarios 17Procuración de justicia 19 Evaluación Programática 21 Recomendaciones 89Prevención y reinserción social 95 Evaluación Programática 97 Recomendaciones 140Seguridad pública 145 Evaluación Programática 147 Recomendaciones 225Protección civil 231 Evaluación Programática 233 Recomendaciones 270Protección jurídica de las personas y sus bienes 273 Evaluación Programática 275 Recomendaciones 299PáginaManejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 303 Evaluación Programática 305 Recomendaciones 324Protección al ambiente 327 Evaluación Programática 329 Recomendaciones 382Desarrollo urbano 387 Evaluación Programática 389 Recomendaciones 432Manejo eficiente y sustentable del agua 437 Evaluación Programática 439 Recomendaciones 477Vivienda 481 Evaluación Programática 483 Recomendaciones 494Atención médica 497 Evaluación Programática 499 Recomendaciones 545Salud para el adulto y adulto mayor 549 Evaluación Programática 551 Recomendaciones 565ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO2PáginaDesarrollo y gestión de las políticas para la salud 569 Evaluación Programática 571 Recomendaciones 592Evaluación Programática y deDesempeñoINTRODUCCIÓNFiscalización del Informe de Cuenta Pública a través de la EvaluaciónProgramática y de Desempeño.La rendición de cuentas es la obligación que tienen los representantes de los poderespúblicos de responsabilizarse del mandato que la sociedad y las leyes les han conferido, es la obligación de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar aconocer los resultados de las mismas a los ciudadanos.En nuestro país, y el Estado de México no es la excepción, la rendición de cuentas sebasa en datos contenidos en informes, principalmente el informe anual de CuentaPública, que expone los principales hechos cualitativos y cuantitativos sobre programas o compromisos de trabajo, haciendo referencia al ejercicio presupuestario.La evaluación que realiza la Auditoría Especial de Evaluación de Programas del ÓrganoSuperior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se basa en los contenidos programáticos de esos informes y en la interpretación y cruces de datos, con el propósito de enriquecer el análisis sobre la gestión pública.Por ello, con el objetivo de fiscalizar el desempeño de los programas presupuestarios yretroalimentar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el resultado de sus actuaciones gubernamentales, se presenta la Evaluación Programática y de Desempeño del ejercicio fiscal 2015, cuyo propósito es valorar el cumplimiento de las metas de actividad adscritas a los proyectos presupuestarios del Gobierno del Estado de México, así como el desempeño de los programas presupuestarios, mediante elanálisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).Evaluación Programática: descripción e insumos.El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena quelos recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia yhonradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.Acorde al principio constitucional, en el Estado de México el proceso de planeación,programación, presupuestación y evaluación gubernamental tiene como marco de referencia el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que señala lo siguiente: “Los recursos económicos del Estado, de los Municipios, así como de los Organismos Autónomos, se administrarán con eficacia, eficiencia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados”. Tal mandato se desagrega en normatividad diversa, como la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, su respectivo reglamento, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del año 2015, entre otras disposiciones jurídicoadministrativas.Ahora bien, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, elpresupuesto de egresos contiene tres grandes clasificaciones: administrativa; económica y por objeto de gasto; y funcional – programática. Para la realización de la presente Evaluación Programática se tomó en cuenta la clasificación funcional – programática del presupuesto, esquema que muestra, a través de categorías programáticas (finalidad, función, subfunción, programa, subprograma y proyecto), los fines y el destino de los recursos públicos, vinculados a las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y los Programas Anuales de lasdependencias y entidades públicas.Se precisa que la evaluación programática se realizó con base en la información delTomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 (Cuenta Pública), específicamente del apartado “Avance Programático del Sector Central”, cuyo contenido condensa la descripción de actividades y sus respectivas metas, las cuales componen cada proyecto, programa presupuestario y función.Asimismo, se consultaron los Tomos I “Resultados generales”, para obtener elpresupuesto por cada uno de los programas y proyectos presupuestarios, y II “EjercicioPresupuestal Integrado del Poder Ejecutivo”, para identificar a las unidades responsables y ejecutoras de los programas presupuestarios.Es importante destacar el hecho de que, además del análisis de cumplimiento de metas,la Evaluación Programática comparó lo expresado por las unidades responsables y las unidades ejecutoras en la Cuenta Pública, con lo reportado en su Programa Anual (cuarto trimestre), a efecto de verificar, en ambos documentos, la correspondencia de las actividades realizadas y el cumplimiento de metas, así como las variaciones delpresupuesto autorizado, autorizado final y ejercido.Finalmente, se emplearon las siguientes fuentes documentales como insumosadicionales: el “Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015”, que sirvió para analizar la sintaxis y construcción lógica de cada objetivo por programa presupuestario, a la luz de la Metodología del Marco Lógico (MML); el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, para identificar la alineación de los programas presupuestarios con los pilares, estrategias y líneas de acción; así como la información sobre la Misión, Visión y Objetivo de las unidades responsables de los programas presupuestarios, en este caso, la información se tomó de los sitios web delas dependencias del gobierno estatal.Evaluación de Desempeño: descripción e insumos.La Evaluación de Desempeño de los programas presupuestarios ejecutados por elgobierno estatal durante el ejercicio fiscal 2015y reportados en el informe de Cuenta Pública, es producto de un análisis cualitativo de la lógica interna de las MIR y de la revisión cuantitativa de los resultados que presentan sus respectivos indicadores. En ambos casos, las MIR y los indicadores fueron tomados del Sistema Integral deEvaluación del Desempeño (SIED).Análisis cualitativo.La MIR, de acuerdo con los “Lineamientos Generales para la Evaluación de losProgramas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México”, publicados en la “Gaceta del Gobierno del Estado de México” de fecha 30 de abril de 2013, es una “herramienta de la planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial: incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar al desempeño del programa”,buscando así mejorar el ejercicio gubernamental.Para el examen cualitativo de las MIR los referentes del análisis fueron la “Guíapara la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados” y el “Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores”, metodologías propuestas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),así como los Lineamientos citados con anterioridad.Análisis cuantitativo.Se revisaron los resultados de los indicadores incluidos en la MIR de cadaprograma presupuestario, empleando como principal insumo la información contenida en las fichas técnicas de los indicadores del SIED, así como la Cuenta Pública, Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” en su apartado“Evaluación Cualitativa”.Vale advertir que el análisis cuantitativo muestra el resultado de los indicadoresmediante su semaforización por rangos de cumplimiento, los cuales se tomaron del “Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015”.Sobre las recomendaciones.Derivado de la Evaluación Programática y de Desempeño se emiten recomendacionespor cada unidad ejecutora y/o responsable del presupuesto, con el propósito de que las entidades del gobierno estatal fortalezcan sus procesos internos de planeación, programación y evaluación; avancen en el perfeccionamiento del diseño y construcción de la MIR y de sus indicadores; perfeccionen los controles para monitorear su actuar; valoren la conveniencia de adecuar, modificar, eliminar o crear programas presupuestarios, y, desde luego, para que, en lo subsecuente, la información incorporada en la Cuenta Pública (documento fundamental para la rendición de cuentas) permita comunicar de mejor forma el impacto económico y social de laejecución de los mismos.Alcance de la Evaluación Programática y de Desempeño.A) Programas Presupuestarios.Se realizaron 56 evaluaciones, de las cuales 22 fueron de Programática y 34 deDesempeño, con lo que se revisaron 49 programas presupuestarios; de éstos 5 fueron objeto de ambas evaluaciones y 2 programas fueron evaluados a nivel sector central y de organismos autónomos.1/Los resultados del cumplimiento de las actividades y metas se reportaron en el Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” de laCuenta Pública.La cobertura de fiscalización de programas presupuestarios fue de 47.6 por ciento, dadoque, como se indicó, se revisaron 49 programas de un total de 103 incluidos en el informe de Cuenta Pública estatal.FUENTE: Elaboración del OSFEM.1/ Respecto a los programas presupuestarios “Educación media superior” y “Educación superior” se analizaron las MIRcorrespondientes a la Secretaría de Educación y de la Universidad Autónoma del Estado de México.B) Presupuesto.El monto total ejercido por el Gobierno del Estado de México fue de 240,106,069.5 milesde pesos. La suma de los programas presupuestarios evaluados fue de 158,872,987.3 miles de pesos, lo que representa, 66.2 por ciento respecto al total ejercido.FUENTE: Elaboración del OSFEM.C) Entidades públicas.De acuerdo con la Cuenta Pública, el universo de fiscalización para el periodo 2015 fuede 116 entidades públicas, conforme a la siguiente clasificación:A. Dependencias y Tribunales administrativos: 24B. Organismos auxiliares: 85C. Poderes: 2 (Legislativo y Judicial) D. Órganos autónomos: 5Las Evaluaciones Programáticas y de Desempeño se aplicaron a 49 programaspresupuestarios, que fueron ejecutados por 44 entidades públicas (17 Dependencias yTribunales Administrativos, 25 Organismos Auxiliares y 2 Órganos Autónomos), esdecir, se logró una cobertura de 37.9 por ciento.FUENTE: Elaboración del OSFEM.D) Proyectos (Evaluación Programática).Se evaluaron las actividades y metas de 168 proyectos, de un total de 528 ejecutados yregistrados en el Informe de Cuenta Pública (Tomos I, II y IV), lo que representa un porcentaje de revisión de 31.8 por ciento.FUENTE: Elaboración del OSFEM.E) Actividades y metas (Evaluación Programática).La Evaluación Programática al cumplimiento de metas de las actividades adscritas a losproyectos presupuestarios fue de 32.0 por ciento, es decir, del universo de 4,010 metas registradas en el “Reporte de avance porcentual de metas de actividad por programa, pilar temático y/o eje transversal para una administración distintiva” del Volumen 1 “Informe de ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017” de laCuenta Pública, se revisaron 1,284 actividades.FUENTE: Elaboración del OSFEM.F) MIR (Evaluación de Desempeño).Se evaluaron las MIR de 32 programas presupuestarios de los 103 registrados en laCuenta Pública; adicionalmente, se revisaron 2 de forma específica en “EducaciónMedia Superior” y “Educación Superior” de la Universidad Autónoma del Estado deMéxico (UAEM). Las 34 MIR se integraron de 525 indicadores.FUENTE: Elaboración del OSFEM.PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO17EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“PROCURACIÓN DE JUSTICIA”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 19EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 01020201 Procuración de JusticiaObjetivoAsegurar que la procuración y administración de justicia se realice de manera imparcial,pronta, expedita, apegada a la legalidad y en estricto respeto a los derechos humanos, a través de la mejora continua, la transparencia en el servicio público y la participación social para mejorar el quehacer del ministerio público.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué? Contribución directa a un objetivo superior.Asegurar que la procuración yadministración de justicia serealice de manera imparcial, Sí pronta, expedita, apegada a lalegalidad y en estricto respeto a los derechos humanosProcuración de JusticiaMedianteLa palabra mediante o através de. a través de Sí¿Cómo?La solución delproblema.la mejora continua, latransparencia en el serviciopúblico y la participación social Sí para mejorar el quehacer delministerio públicoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Procuración de justicia” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)2742446.82774751.52771191.51.2-0.1VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)2780000.01.2 %2770000.0-0.1 %2760000.02750000.02740000.02730000.02720000.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 2,742,446.8 2,774,751.5 2,771,191.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se puede observarel incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 1.2 por ciento y una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en 0.1 por ciento.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 3. SOCIEDADPROTEGIDAObjetivo 1.Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.ESTRATEGIAS1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.1.2. Fortalecer la estructura y capacidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.1.3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.1.4. Consolidar el nuevosistema de justicia.PROGRAMA:PROCURACIÓN DEJUSTICIA Objetivo.Asegurar que la procuración y administración de justicia se realice de manera imparcial, pronta, expedita, apegada a la legalidad y en estricto respeto a los derechos humanos, a través de la mejora continua, la transparencia en el servicio público y la participación social para mejorar el quehacer del ministerio público.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se muestran los proyectos del programa “Procuración de justicia”ejecutados durante 2015.PROYECTOS010202010101 Denuncias Penales010202010102 Servicios Periciales010202010103 Responsabilidades de los servidores públicos010202010104 Judicialización010202010105 Evaluación de los servicios de procuración de justicia010202010201010202010202 Política criminal y combate a la010202010301 Defensoría pública010202010302010202010303 Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia010202010304 Atención a víctimas del delito010202010401 Derechos de médicos y usuarios010202010402 Resolución de controversias de servicios médicos010202010403 Tutelar el derecho a la saludFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PRO GRAMA SUBPROGRAMA01Gobierno0101Legislación010202Procuración de Justicia01020201Procuración deJusticia0102020101Servicios de procuración de justicia0102020102Persecución del delitoESTRUCTURAPROGRAMÁTICA20150102020103Representación y defensa jurídica0102020104Arbitraje médicoPROYECTOS010202010501 Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justiciaApoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia010202010503 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia010202010504 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PRO GRAMA SUBPROGRAMAESTRUCTURAPROGRAMÁTICA201501Gobierno0101Legislación010202Procuración de Justicia01020201Procuración deJusticia0102020105Coordinación y gestión de las políticas para la procuración de justiciaFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Procuraduría General de Justicia (PGJEM), la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE), el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito (CEAVEM), y la Comisión de Conciliación yArbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM) como a continuación se muestra:1 010202010101 Denuncias PenalesProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 33 México2 010202010102 Servicios PericialesProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 3 México010202010103Procuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 9 México4 010202010104 JudicializaciónProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 11 México010202010105 5 Evaluación de los servicios de procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 3 México6 010202010201 AprehensionesProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 1 MéxicoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDADES RESPONSABLESUNIDADES EJECUTORAS ACT IVIDADES201501020201Procuración deJusticia3Responsabilidades de los servidores públicos7 010202010202 Política criminal y combate a la delincuenciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 15 MéxicoSecretaría General de Gobierno SGG 28 010202010301 Defensoría púbicaConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal IDP 16010202010302Procuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 5 México010202010303 10 Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 9 México11 010202010304 Atención a víctimas del delitoProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 5 MéxicoConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal CJEE 3Secretaría General de Gobierno CEAVEM 1412 010202010401 Derechos de médicos y usuariosSecretaría de Salud CCAMEM 4010202010402Secretaría de Salud CCAMEM 314 010202010403 Tutelar el derecho a la saludSecretaría de Salud CCAMEM 2010202010501 15 Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 10 México010202010502 16 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 8 México010202010503 17 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 9 México010202010504 18 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaProcuraduría General de Justicia del Estado de PGJEM 7 MéxicoConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal CJEE 10PROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDADES RESPONSABLESUNIDADES EJECUTORAS ACT IVIDADES20159Coordinación del ministerio público01020201Procuración deJusticia13Resolución de controversias de servicios médicosNOTA: En lo referente al proyecto “Atención a víctimas del delito”, el Tomo II de Cuenta Pública establece que: “Derivado de lapublicación de la Ley de Víctimas del Estado de México, mediante el Decreto número 487, de fecha 17 de agosto de 2015, que entró en vigor el 6 de octubre del mismo año, mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que se compone por lo que era el Instituto de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito dependiente de la Procuraduría General de Justicia y la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, para efectos del presente documento se reportan los meses de octubre y noviembre de 2015 y por parte de las 2 instituciones que se fusionaron en susrespectivas metas y de las Secretaría General de Gobierno se reportan las cifras del mes de diciembre de 2015”.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM. UNIDADES EJECUTORASNÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADES1 Procuraduría General de Justicia del Estado de México 14 1282 Secretaría General de Gobierno 1 23 Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 2 134 Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 1 165 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito 1 146 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 3 9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODE MÉXICO.MisiónGarantizar la convivencia social armónica a través de una procuración de justicia eficaz,pronta, imparcial y oportuna, que asegure el cabal cumplimiento del orden jurídico, el respeto a los derechos de las personas y la integridad de las instituciones, vigilando la prevalencia del principio de legalidad, persiguiendo al delincuente, preservando elestado de derecho y fortaleciendo la vida democrática.VisiónSer una Procuraduría General de Justicia con servidores públicos rigurosamenteseleccionados, capacitados, motivados, evaluados y altamente comprometidos con la sociedad, que dispondrá de una Institución ágil, dinámica, confiable, transparente y profesionalizada, que da respuesta inmediata a la demanda del servicio y propicia unaeficaz acción de la justicia.ObjetivoInstrumentar los mecanismos que permitan a la Procuraduría General de Justicia delEstado de México velar por la legalidad y por el respeto a los derechos los ciudadanos en la esfera de su competencia, para asegurar a la sociedad mexiquense la debida protección de su integridad física y patrimonial mediante la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.PROYECTO: 010202010101 DENUNCIAS PENALESObjetivoIncrementar el ejercicio de la acción penal mediante la ejecución de acciones quepermitan recibir, integrar y determinar denuncias sobre hechos probablemente constitutivos del delito, con base en el modelo de justicia penal acusatorio vigente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)1,0 4 0,74 7.01177272.81,177,272 .80 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEM Audiencia pública en materia de Procuración de JusticiaAudiencia Sustantiva 2 PGJEM Brindar asesorías a posibles víctimas del delito Asesoría Sustantiva 3 PGJEMCapacitar a servidores públicos en materiaelectoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal AcusatorioServidorPúblicoSustantiva 4 PGJEMCarpetas de investigación remitidas por elAgente del Ministerio Público con análisis jurídicoCarpeta Sustantiva 5 PGJEM Celebrar convenios de colaboración a nivel estatalConvenio Sustantiva Comparecer en audiencias ante los juzgadosde juicios orales Audiencia Sustantiva 7 PGJEMDenuncias por desaparición de personas,posibles víctimas de trata de personas y personas desaparecidas o extraviadasDenuncia Sustantiva 8 PGJEM Denuncias recibidas por facultad de atracción Denuncia Sustantiva 9 PGJEM Denuncias registradas como noticias criminales concluidasDenuncia Sustantiva 10 PGJEM Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penalDenuncia Sustantiva Determinación de denuncias con no ejerciciode la acción penal Denuncia Sustantiva Determinación de denuncias en archivotemporal Denuncia Sustantiva 13 PGJEM Determinación de denuncias remitidas a otras autoridadesDenuncia Sustantiva 14 PGJEMDeterminación de la improcedencia de laacción de extinción de dominio en las denuncias determinadasDenuncia Sustantiva 15 PGJEMDeterminación de procedimiento de bienesasegurados en abandono en las denuncias determinadasDenuncia Sustantiva 16 PGJEMDeterminación del ejercicio de la acción deextinción de dominio en las denuncias determinadasDenuncia Sustantiva 17 PGJEM Determinar averiguaciones previas en rezago del año 2000 al 2011Averiguación Sustantiva 18 PGJEM Dictámenes psicológicos Dictamen Sustantiva Dictar ordenes de protección a víctimas deldelito Orden Sustantiva 20 PGJEM Elaboración de estudios en materia financiera Estudio Adjetiva 21 PGJEM Impartir cursos en materia electoral Curso Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA22 PGJEM Integración de denuncias recibidas Denuncia Sustantiva 23 PGJEM Intervenir en procesos penales Proceso Sustantiva Presentar solicitudes de medidas cautelarespara la protección de víctimas del delito Solicitud Sustantiva 25 PGJEMRealizar acciones de difusión sobre medidasde prevención de delitos relacionados con la violencia de géneroAcción Sustantiva 26 PGJEM Realizar operativos Operativo Sustantiva Recuperación de vehículos con denuncia derobo Vehículo Sustantiva 28 PGJEM Remisión de estudios a otra instancia Estudio Sustantiva 29 PGJEMRescate y localización de víctimas de trata ypersonas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjeroPersona Sustantiva 30 PGJEM Resolución de denuncias por medios alternativosDenuncia Sustantiva 31 PGJEM Reuniones interinstitucionales de coordinación Reunión Sustantiva Visitas de supervisión y revisión a áreasoperativas Visita Adjetiva Atención de reportes de personasabandonadas, extraviadas y ausentes Reporte Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA1Audiencia pública en materia de Procuración de JusticiaAudiencia2138221216Audiencia213822121600-16699.22Brindar asesorías a posibles víctimas del delitoAsesoría163138Asesoría16313800-2584.73Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistem a Penal AcusatorioServidor Público171177Servidor Público171177006103.54Carpetas de investigación remitidas por el Agente del Ministerio Público con análisis jurídicoCarpeta185172Carpeta18517200-1393.05Celebrar convenios de colaboración a nivel estatalConvenio11Convenio11000100.06Comparecer en audiencias ante los juzgados de juicios oralesAudiencia9079Audiencia907900-1187.8PROGRAMADO ALCANZADOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA7Denuncias por desaparición de personas, posibles víctimas de trata de personas y personas desaparecidas o extraviadasDenuncia24901948Denuncia199019485000-54278.28Denuncias recibidas por facultad de atracciónDenuncia72251Denuncia556511660-6717.19Denuncias registradas como noticias criminales concluidasDenuncia3116233028Denuncia309953302816701866106.010Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penalDenuncia1670515359Denuncia16372153593330-134691.911Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penalDenuncia5074748189Denuncia507474818900-255895.012Determinación de denuncias en archivo temporalDenuncia172892200421Denuncia1728922004210027529115.913Determinación de denuncias remitidas a otras autoridadesDenuncia4277045508Denuncia4277045508002738106.414Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadasDenuncia10876Denuncia1087600-3270.415Determinación de procedimiento de bienes asegurados en abandono en las denuncias determinadasDenuncia53Denuncia5300-260.016Determinación del ejercicio de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadasDenuncia207Denuncia20700-1335.017Determinar averiguaciones previas en rezago del año 2000 al 2011Averiguación3131Averiguación3131000100.018Dictámenes psicológicosDictamen7045Dictamen704500-2564.319Dictar ordenes de protección a víctimas del delitoOrden81008533Orden8100853300433105.320Elaboración de estudios en materia financieraEstudio6060Estudio6060000100.021Im partir cursos en materia electoralCurso2022Curso2022002110.022Integración de denuncias recibidasDenuncia342037198131Denuncia34203719813100-14390657.923Intervenir en procesos penalesProceso5549Proceso554900-689.124Presentar solicitudes de medidas cautelares para la protección de víctimas del delitoSolicitud687688Solicitud687688001100.125Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de géneroAcción4757Acción47570010121.326Realizar operativosOperativo324317Operativo32431700-797.827Recuperación de vehículos con denuncia de roboVehículo1550016840Vehículo1550016840001340108.628Remisión de estudios a otra instanciaEstudio8577Estudio857700-890.629Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjeroPersona1253803Persona8208034330-45064.130Resolución de denuncias por medios alternativosDenuncia1849214057Denuncia184921405700-443576.0PROGRAMADO ALCANZADOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO31Reuniones interinstitucionales de coordinaciónReunión250254Reunión250254004101.632Visitas de supervisión y revisión a áreas operativasVisita6156Visita615600-591.833Atención de reportes de personas abandonadas, extraviadas y ausentesReporte24901948Reporte199019485000-54278.2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 18.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Denunciaspenales” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Denuncias penalesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 33NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 6ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 18.2DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010102 SERVICIOS PERICIALESObjetivoIncrementar la capacidad de respuesta de los requerimientos en materia pericial, quepermitan integrar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de hechos delictivos, mediante la incorporación de tecnología de punta y capacitación continua del personal pericial, así como generar con oportunidad la expedición de certificados e informes deantecedentes no penales.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e p es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)20 7,53 4 .12 38 ,737.62 3 8,73 7.60.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEM Elaborar dictámenes periciales Dictamen Sustantiva 2 PGJEM Emitir certificados de no antecentes penales Certificado Sustantiva 3 PGJEMIntegrar y actualizar los registros de las basesde datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificadosDenuncia Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Elaborar dictámenes pericialesDictamen509000488876Dictamen50900048887600-2012496.02Emitir certificados de no antecentes penalesCertificado11000091909Certificado1100009190900-1809183.63Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificadosDenuncia550573Denuncia5505730023104.2Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Servicios periciales” registraron un cumplimiento de metasque se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Servicios pericialesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010103 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORESPÚBLICOSObjetivoEjercer la acción penal por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos ala ley en la materia y procurar que se hagan efectivas las sanciones penales por el uso indebido y abuso de sus facultades, mediante la ejecución de acciones que permitan llevar a cabo las diligencias necesarias para evitar la prescripción de la acción penal y por ende la impunidad de los servidores públicos que hayan cometido algún delito encontra de la administración estatal y municipal o contra particulares.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)6 2 ,173.84 5,03 3 .445,0 33 .40.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DEMEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMEjecución de operativos para detener enflagrancia a integrantes de corporaciones policiacasOperativo Sustantiva Audiencia pública en materia de procuraciónde justicia Audiencia Sustantiva 3 PGJEMDeterminación de denuncias con ejercicio dela acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacasDenuncia Sustantiva 4 PGJEM Resolución de denuncias por medios alternativosDenuncia Sustantiva Determinación de denuncias en archivotemporal en contra de servidores públicos Denuncia Sustantiva 6 PGJEMDeterminación de denuncias con no ejerciciode la acción penal en contra de servidores públicosDenuncia Sustantiva 7 PGJEM Realizar visitas de supervisión a agencias delMinisterio PúblicoVisita Adjetiva Integración de denuncias recibidas en contrade servidores públicos Denuncia Sustantiva 9 PGJEMDeterminación de denuncias con ejercicio dela acción penal en contra de servidores públicosDenuncia Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Ejecución de operativos para detener en flagrancia a integrantes de corporaciones policiacasOperativo120110Operativo12011000-1091.72Audiencia pública en materia de procuración de justiciaAudiencia125124Audiencia12512400-199.23Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacasDenuncia10067Denuncia1006700-3367.04Resolución de denuncias por medios alternativosDenuncia350255Denuncia35025500-9572.95Determinación de denuncias en archivo temporal en contra de servidores públicosDenuncia20001936Denuncia2000193600-6496.8ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO6Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicosDenuncia775685Denuncia77568500-9088.47Realizar visitas de supervisión a agencias del Ministerio PúblicoVisita350341Visita35034100-997.48Integración de denuncias recibidas en contra de servidores públicosDenuncia36204074Denuncia3620407400454112.59Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicosDenuncia280172Denuncia28017200-10861.4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 22.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto“Responsabilidades de los servidores públicos” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Responsabilidades de los servidores públicosT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 9NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 2ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 22.2DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010104 JUDICIALIZACIÓNObjetivoMantener la eficiencia de los procedimientos que permitan sustentar el ejercicio de laacción penal, para ofrecer a los órganos jurisdiccionales las pruebas adecuadas para la comprobación del delito y la determinación de la responsabilidad penal de los infractores.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)9 2,50 0.3117353.0117,353 .00 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEM Apertura de juicio oral Juicio Sustantiva 2 PGJEM Autos de formal prisión y vinculación obtenidos Resolución Sustantiva 3 PGJEM Autos de sobreseimiento obtenidos Resolución Sustantiva 4 PGJEM Autos de sujeción a procesos obtenidos Resolución Sustantiva 5 PGJEM Autos mixtos obtenidos Resolución Sustantiva 6 PGJEM Sentencias absolutorias obtenidas Sentencia Sustantiva 7 PGJEM Sentencias condenatorias obtenidas Sentencia Sustantiva 8 PGJEM Sentencias mixtas obtenidas Sentencia Sustantiva 9 PGJEM Realizar procedimientos abreviados Procedimiento Sustantiva Realizar reuniones de coordinación paraatender asuntos de litigación Reunión Sustantiva 11 PGJEM Cursos de capacitación Curso Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Apertura de juicio oralJuicio28803063Juicio2880306300183106.42Autos de formal prisión y vinculación obtenidosResolución65006448Resolución6500644800-5299.23Autos de sobreseim iento obtenidosResolución11001051Resolución1100105100-4995.54Autos de sujeción a procesos obtenidosResolución300257Resolución30025700-4385.75Autos m ixtos obtenidosResolución4347Resolución4347004109.36Sentencias absolutorias obtenidasSentencia625716Sentencia6257160091114.67Sentencias condenatorias obtenidasSentencia54005051Sentencia5400505100-34993.58Sentencias mixtas obtenidasSentencia6558Sentencia655800-789.2ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO9Realizar procedimientos abreviadosProcedimiento34002956Procedimiento3400295600-44486.910Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigaciónReunión1212Reunión1212000100.011Cursos de capacitaciónCurso2427Curso2427003112.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Judicialización” registraron un cumplimiento de metas quese ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, seidentificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O JudicializaciónT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 11NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010105 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoGarantizar que la actuación del personal del ministerio público, policía ministerial yservicios periciales se apegue a los más altos criterios éticos y profesionales, mediante la estricta aplicación del derecho, realizando visitas de supervisión técnico-jurídica en sus oficinas.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)8 ,8 36 .07,13 0.97,13 0 .90 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMActualizar y evaluar los expedientes deservidores públicos para su ingresos al servicio de carreraExpediente Adjetiva Capacitar a Agentes del Ministerio Público,peritos y policías ministeriales Curso Sustantiva Certificar los expedientes de servidorespúblicos para su ingreso al servicio de carrera Expediente Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO -218CUMPLIMIENTO DE M ETA (%) 82.6UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Actualizar y evaluar los expedientes de servidores públicos para su ingresos al servicio de carreraExpediente12501032Expediente12501032002Capacitar a Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministerialesCurso145149Curso145149004102.83Certificar los expedientes de servidores públicos para su ingreso al servicio de carreraExpediente620543Expediente62054300-7787.6Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Evaluación de los servicios de procuración de justicia”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Evaluación de los servicios de procuración de justiciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010201 APREHENSIONESObjetivoMejorar la eficiencia en el cumplimiento de los mandamientos judiciales legalmenteemitidos por las autoridades del Poder Judicial; mediante protocolos que permitan desarrollar y ejecutar por el Ministerio Público las mejores prácticas de la materia.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)8 2,2 78.6117753.9117,753 .90 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA PGJEMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cumplimentar mandamientos judiciales asignados por el juez competenteUNIDAD DE MEDIDA OrdenANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOCLARIDADY UNIDAD DESustantivaMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTODE M ETA (%)MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOCumplimentar mandamientos1 judiciales asignados por el juez competenteOrden 15,400 14,089 Orden 15,400 14,089 0 0 -1,311 91.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.La actividad del proyecto “Aprehensiones” reportó un cumplimiento de metas que seubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O AprehensionesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 1NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010202 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LADELINCUENCIAObjetivoMejorar los procesos para el combate a la delincuencia común y organizada mediante eldesarrollo de acciones de inteligencia policial, operativas, cumplimiento oportuno de mandamientos del ministerio público y del Poder Judicial en coordinación con otrasinstancias de seguridad pública y procuración de justicia.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)50 9 ,812.02 45,3 29 .22 45,3 17.1-12.10 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDACoordinar y clasificar informes para laTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMidentificación y evolución de actividades ymodos de operación de la delincuenciaInforme Sustantiva Cumplimentar órdenes de investigaciónasignadas por el Ministerio Público Investigación Sustantiva Cumplimentar órdenes ministeriales sindetenido Orden Sustantiva 4 PGJEM Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policiacas y militaresOperativo Sustantiva 5 PGJEM Desarticular organizaciones criminales Organización Sustantiva Elaborar mapeos o geolocalización de puntosestratégicos Mapa Sustantiva 7 PGJEM Elaborar redes de vínculos y técnicas Red Sustantiva 8 PGJEMEstablecer acciones y estrategias dirigidas ainvestigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligenciaAcción Sustantiva 9 PGJEM Establecer informes de investigación Carpeta Sustantiva 10 PGJEMLocalizar y presentar personas por su probableresponsabilidad o vinculación en la comisión de delitosPersona Sustantiva Mejorar el desempeño y calidad profesional delpersonal Procedimiento Sustantiva 12 PGJEMRealizar acciones de consulta y actualizaciónde la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policialesAcción Sustantiva 13 PGJEMRealizar reportes de protección, seguridad yvigilancia de inmuebles de la ProcuraduríaGeneral de JusticiaReporte Sustantiva Videos de entrevistas a presuntosresponsables de la comisión de delitos Entrevista Sustantiva 15 PGJEM Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes Monitoreo Sustantiva 16 SGG Vehículos de transporte terrestre (FIDEIEM) Pieza Sustantiva Fortalecimiento a la seguridad pública(transporte terrestre) (PAD) Pieza Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasN/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO -265CUMPLIMIENTO DE M ETA (%) 57.3UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Coordinar y clasificar informes para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuenciaInform e620355Inform e620355002Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el Ministerio PúblicoInvestigación4601235430Investigación460123543000-1058277.03Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenidoOrden10500083552Orden1050008355200-2144879.64Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policiacas y militaresOperativo370404Operativo3704040034109.25Desarticular organizaciones criminalesOrganización268256Organización26825600-1295.56Elaborar mapeos o geolocalización de puntos estratégicosMapa539511Mapa53951100-2894.87Elaborar redes de vínculos y técnicasRed18001764Red1800176400-3698.08Establecer acciones y estrategias dirigidas a investigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligenciaAcción279259Acción27925900-2092.89Establecer informes de investigaciónCarpeta302289Carpeta30228900-1395.710Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitosPersona37203970Persona3720397000250106.711Mejorar el desempeño y calidad profesional del personalProcedimiento200200Procedim iento200200000100.012Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policialesAcción264240Acción26424000-2490.913Realizar reportes de protección, seguridad y vigilancia de inmuebles de la Procuraduría General de JusticiaReporte365365Reporte365365000100.014Videos de entrevistas a presuntos responsables de la comisión de delitosEntrevista520514Entrevista52051400-698.815Vigilancia y monitoreo de eventos relevantesMonitoreo3531Monitoreo353100-488.616Vehículos de transporte terrestre (FIDEIEM)Pieza4148Sin informaciónN/EN/EN/E117.117Fortalecimiento a la seguridad pública (transporte terrestre) (PAD)Pieza2020Sin informaciónN/EN/EN/E100.0Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una de las actividades realizadas mediante el proyecto “Política criminal y combate a ladelincuencia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fuemínima.PROYECT O Política criminal y combate a la delincuenciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 17NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 5.9DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010301 DEFENSORÍA PÚBLICAObjetivoOtorgar obligatoriamente y gratuitamente defensa en materia penal en cualquieractuación ministerial o judicial, y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, a las personas que lo soliciten, así como acercar el servicio de asesoría gratuita a la ciudadanía con énfasis a grupos vulnerables (adultos mayores, indígenas ydiscapacitados).PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)19 2,757.020 1,64 5.220 0 ,52 9 .5-1115.7-0 .6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 IDP Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penalDefensa Sustantiva 2 IDPFianzas de interés social a favor de imputadosde escasos recursos defendidos por defensor públicoFianza Sustantiva Patrocinio gratuito en materia civil, penal,familiar y mercantil Patrocinio Sustantiva 4 IDP Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayoresPersona Sustantiva 5 IDP Asesoría Jurídica gratuita Asesoría Sustantiva 6 IDP Programa "Defensor Público Itinerante" Jornada Sustantiva 7 IDP Tramitación de amparos Amparo Sustantiva Monitoreo de control y atención del servicio dedefensa jurídica Monitoreo Sustantiva 9 IDP Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicioEstudio Adjetiva 10 IDP Elaboración de dictámenes periciales Peritaje Sustantiva 11 IDPDifusión del servicio que presta el Instituto dela Defensoría Pública a la población mexiquenseAcción Sustantiva 12 IDP Celebrar reuniones con etnias Reunión Sustantiva 13 IDP Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del InstitutoServidorPúblico Adjetiva 14 IDP Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justica para AdolescentesPersona Sustantiva 15 IDPRealizar visitas a los internos de los centrospreventivos por parte de los defensores públicosVisita Sustantiva 16 IDPRealizar visitas de supervisión a losdefensores públicos en sus diversas adscripcionesVisita Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO 4,266CUMPLIMIENTO DE M ETA (%) 105.3UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penalDefensa8000084266Defensa8000084266002Fianzas de interés social a favor de im putados de escasos recursos defendidos por defensor públicoFianza7070Fianza7070000100.03Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantilPatrocinio1600016113Patrocinio160001611300113100.74Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayoresPersona75007739Persona7500773900239103.25Asesoría Jurídica gratuitaAsesoría110000109667Asesoría11000010966700-33399.76Programa "Defensor Público Itinerante"Jornada140140Jornada140140000100.07Tramitación de amparosAmparo300310Amparo3003100010103.38Monitoreo de control y atención del servicio de defensa jurídicaMonitoreo140140Monitoreo140140000100.09Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicioEstudio2000020763Estudio200002076300763103.810Elaboración de dictámenes pericialesPeritaje1000965Peritaje100096500-3596.511Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexiquenseAcción8483Acción848300-198.812Celebrar reuniones con etniasReunión6063Reunión6063003105.013Im plementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del InstitutoServidor Público210209Servidor Público21020900-199.514Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justica para AdolescentesPersona1000010652Persona100001065200652106.515Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicosVisita2000020523Visita200002052300523102.616Realizar visitas de supervisión a los defensores públicos en sus diversas adscripcionesVisita12001210Visita120012100010100.8Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Defensoría pública” registraron un cumplimiento de metasque se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,115.7 miles de pesos, equivalente al 0.6 por ciento.PROYECT O Defensoría públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 16NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -0.6PROYECTO: 010202010302 COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICOObjetivoMejorar los procesos de revisión y definición de la situación que tienen las carpetas deinvestigación, mediante la realización de estudios técnico-jurídicos de las indagatorias.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)42 ,9 9 2.33 5,94 8.43 5,94 8 .40 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMDeterminar averiguaciones previas en reservay no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocaciónAveriguación Sustantiva 2 PGJEMEvaluación del desarrollo técnico jurídico de losAgentes del Ministerio Público, Peritos yPolicías MinisterialesResolución Sustantiva 3 PGJEMDeterminar y depurar averiguaciones previasconcluidas para remisión al archivo del PoderEjecutivoAveriguación Sustantiva 4 PGJEMRevisar y estudiar denuncias condeterminación de no ejercicio de la acción penal a solicitud del ofendidoDenuncia Sustantiva 5 PGJEM Visitas de evaluación técnico jurídico Visita Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Determinar averiguaciones previas en reserva y no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocaciónAveriguación17000056064Averiguación1700005606400-11393633.02Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías MinisterialesResolución730674Resolución73067400-5692.33Determinar y depurar averiguaciones previas concluidas para remisión al archivo del Poder EjecutivoAveriguación6000062665Averiguación6000062665002665104.44Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal a solicitud del ofendidoDenuncia12053Denuncia1205300-6744.25Visitas de evaluación técnico jurídicoVisita120129Visita120129009107.5Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 40.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación delministerio público” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Coordinación del ministerio públicoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 2ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 40.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010303 APOYO JURÍDICO Y CONSULTIVO PARA ELPERSONAL OPERATIVO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoMantener una adecuada representación jurídica de la procuración de justicia, anteórganos jurisdiccionales locales o federales de diversa naturaleza y otras autoridades, mediante intervenciones en materia de amparo, bienes asegurados, denuncias por irregularidades en las actuaciones de los servidores públicos, resolución de procedimientos administrativos y demás asuntos derivados del servicio de procuraciónde justicia.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2 2,74 7.76 4 ,752.46 4 ,752 .40 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMBrindar asesoría jurídica a las unidadesadministrativas de la institución que lo requieranAsesoría Sustantiva 2 PGJEMDar cumplimiento a los acuerdosencomendados por el Procurador General deJusticiaAcuerdo Sustantiva 3 PGJEMElaborar proyectos de iniciativas de ley,reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de Procuración de JusticiaProyecto Sustantiva 4 PGJEMEmitir opiniones técnico jurídicas sobreacuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobiernoDictamen Sustantiva 5 PGJEM Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativasReunión Adjetiva 6 PGJEMRepresentación legal de la ProcuraduríaGeneral de Justicia ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantíasGestión Sustantiva Revisión y actualización del marco legal de laProcuraduría General de Justicia Ordenamiento Sustantiva 8 PGJEM Emitir protocolos de actuación e investigación Ordenamiento Sustantiva Análisis y emisión de ordenamientos apublicarse por el Procurador General Ordenamiento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Brindar asesoría jurídica a las unidades adm inistrativas de la institución que lo requieranAsesoría22502499Asesoría2250249900249111.12Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Procurador General de JusticiaAcuerdo24002410Acuerdo240024100010100.43Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de Procuración de JusticiaProyecto8691Proyecto8691005105.84Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobiernoDictamen156147Dictamen15614700-994.25Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativasReunión850898Reunión8508980048105.6ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAM A ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTODE META (%)MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADORepresentación legal de laProcuraduría General de Justicia6 ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en procedimientosadministrativos y juicios de garantíasGestión 11,650 11,743 Gestión 11,650 11,743 0 0 93 100.8Revisión y actualización del marco7 legal de la Procuraduría General deJusticiaOrdenamiento 225 206 Ordenamiento 225 206 0 0 -19 91.68 Emitir protocolos de actuación e investigaciónOrdenamiento 5 3 Ordenamiento 5 3 0 0 -2 60.0Análisis y emisión de9 ordenamientos a publicarse por elProcurador GeneralOrdenamiento 27 26 Ordenamiento 27 26 0 0 -1 96.3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una actividad realizada mediante el proyecto “Apoyo jurídico y consultivo para elpersonal operativo de procuración de justicia” registró un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad delpresupuesto autorizado final.PROYECT O Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justiciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 9NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 11.1DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010304 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITOObjetivoBrindar atención oportuna e integral a las víctimas del delito, en materia jurídica,psicológica y de trabajo social, encaminadas a garantizar que las víctimas tengan conocimiento pleno de sus derechos constitucionales y a la investigación de las causas y establecimiento de medidas restaurativas y preventivas para evitar la violencia.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)10 5,9 4 6.310 4,79 4.610 3 ,6 45.5-1,149 .1-1.1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEM Aportación al Fondo para la Protección a lasVíctimas y Ofendidos de Hechos DelictuososFideicomiso Sustantiva Aportación al Fondo de Investigación para laProcuración de Justicia Fideicomiso Sustantiva Atención de psicología, trabajo social yasesoría jurídica a víctimas del delito Consulta Sustantiva 4 PGJEM Pláticas de prevención y detección de la violencia intrafamiliar y sexualPlática Sustantiva Cursos de capacitación en materia de atencióna víctimas y autocuidado Curso Adjetiva 6 CJEECapacitar, actualizar y especializarprofesionalmente en la materia, a los defensores y servidores públicos de la DefensoríaServidor Público Adjetiva 7 CJEECanalización de víctimas u ofendidos ainstituciones competentes para su atención inmediataPersona Sustantiva 8 CJEERealizar convenios con instituciones privadasy organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o internacionales para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas u ofendidos de un delitoConvenio Sustantiva Acceso a servicios multidisciplinarios yespecializados de primer contacto Servicio Sustantiva Acciones de prevención y detección en materiade victimización Acción Sustantiva 11 CEAVEMDiseñar rutas especializadas, integrales eindividualizadas de atención y acompañamiento a víctimasServicio Sustantiva 12 CEAVEM Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimasRegistro Sustantiva Administrar los recursos humanos, materialesy financieros de la Comisión Informe Adjetiva 14 CEAVEMFortalecer los mecanismos de vinculación conlas instancias involucradas en la atención a víctimas u ofendidos del delitoConvenio Sustantiva 15 CEAVEMSeguimiento, supervisión y evaluación delcumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimasEvaluación Sustantiva 16 CEAVEM Realizar campañas de difusión de losderechos de las víctimas y ofendidos del delitoCampaña Sustantiva 17 CEAVEMCapacitar, actualizar y especializarprofesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión EjecutivaCurso Adjetiva 18 CEAVEMAsesoría jurídica en materia penal, civil,familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidosAsesoría Sustantiva Estudios de trabajo social y psicología para lasAgencias del Ministerio Público y Juzgados Estudio Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA20 CEAVEMOtorgar información a víctimas y ofendidossobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntosConsulta Sustantiva 21 CEAVEMPatrocinios en los procedimientos cuandoestos deriven de la comisión de un hecho delictuosoPatrocinio Sustantiva Supervisar los servicios de defensa, patrocinioy asesoría jurídica Supervisión Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Aportación al Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos de Hechos DelictuososFideicomiso11Fideicomiso11000100.02Aportación al Fondo de Investigación para la Procuración de JusticiaFideicomiso11Fideicomiso11000100.03Atención de psicología, trabajo social y asesoría jurídica a víctimas del delitoConsulta4959130136Consulta495913013600-1945560.84Pláticas de prevención y detección de la violencia intrafamiliar y sexualPlática534319Plática53431900-21559.75Cursos de capacitación en materia de atención a víctimas y autocuidadoCurso51Curso5100-420.06Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la m ateria, a los defensores y servidores públicos de la DefensoríaServidor Público2630Servidor Público2630004115.47Canalización de víctimas u ofendidos a instituciones competentes para su atención inmediataPersona7577Persona7577002102.78Realizar convenios con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o internacionales para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas u ofendidos de un delitoConvenio11Convenio11000100.09Acceso a servicios multidisciplinarios y especializados de primer contactoServicio90007027Servicio9000702700-197378.110Acciones de prevención y detección en m ateria de victimizaciónAcción16698Acción1669800-6859.011Diseñar rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimasServicio610662Servicio6106620052108.512Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimasRegistro600587Registro60058700-1397.8ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO13Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la ComisiónInforme11Informe11000100.014Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias involucradas en la atención a víctimas u ofendidos del delitoConvenio33Convenio33000100.015Seguim iento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimasEvaluación11Evaluación11000100.016Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delitoCampaña44Campaña34100100.017Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la m ateria a los servidores públicos de la Comisión EjecutivaCurso11Curso11000100.018Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidosAsesoría701742Asesoría7017420041105.819Estudios de trabajo social y psicología para las Agencias del Ministerio Público y JuzgadosEstudio42572760Estudio4257276000-149764.820Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntosConsulta41954049Consulta4195404900-14696.521Patrocinios en los procedimientos cuando estos deriven de la comisión de un hecho delictuosoPatrocinio35823308Patrocinio3582330305-27492.422Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídicaSupervisión1313Supervisión1313000100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 22.7 por ciento de las 22 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención avíctimas del delito” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,149.1miles de pesos, equivalente al 1.1 por ciento.PROYECT O Atención a víctimas del delitoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 22NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 5ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 22.7DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -1.1PROYECTO: 010202010401 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOSObjetivoIncrementar la difusión sobre la normatividad que regula la relación médico-paciente,entre las instituciones médicas de asistencia, seguridad social y privada, así como en las asociaciones médicas y escuelas formadoras de profesionales de la salud y servicios médicos.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)4,04 5.84 ,113 .83,8 16 .9-29 6.9-7.2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CCAMEM Realización de simposium Simposium Sustantiva 2 CCAMEM Impartición de conferencias Conferencia Sustantiva 3 CCAMEM Realización de asesorías Asesoría Sustantiva 4 CCAMEM Realización de cursos Curso Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO 0CUMPLIMIENTO DE M ETA (%) 100.0UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Realización de simposiumSimposium11Simposium11002Im partición de conferenciasConferencia4560Conferencia45600015133.33Realización de asesoríasAsesoría10111209Asesoría1011120900198119.64Realización de cursosCurso1239Curso12390027325.0Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Derechos de médicos y usuarios” registraron uncumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 296.9 miles de pesos, equivalente al 7.2 por ciento.PROYECT O Derechos de médicos y usuariosT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 4NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -7.2PROYECTO: 010202010402 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESERVICIOS MÉDICOSObjetivoMantener la eficiencia en la solución de conflictos originados por la prestación losservicios de salud mediante las acciones de gestión, conciliación, arbitraje y opinión técnico-medica emitidas por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)7,3 75.17,716 .17,0 14 .4-701.7-9 .1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 CCAMEM Realización de gestiones inmediatas Gestión Sustantiva 2 CCAMEM Realización de conciliaciones Conciliación Sustantiva 3 CCAMEM Realización de opiniones técnico médicas Documento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Realización de gestiones inmediatasGestión395336Gestión39533600-5985.12Realización de conciliacionesConciliación8390Conciliación8390007108.43Realización de opiniones técnico médicasDocumento2519Documento251900-676.0Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 701.1 milesde pesos, equivalente al 9.1 por ciento.PROYECT O Resolución de controversias de servicios médicosT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -9.1PROYECTO: 010202010403 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUDObjetivoIncrementar la acción tutelar del derecho a la salud de los usuarios de los serviciosmédicos mediante la emisión de peritajes y remisión de quejas, para coadyuvar con otras instancias en la resolución de controversias.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2,16 4.92 ,23 0 .91,9 46 .4-28 4 .5-12 .8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CCAMEM Emisión de peritajes Peritaje Sustantiva 2 CCAMEM Remisión de quejas a otras instancias Queja Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Tutelar del derecho a la salud” registraron uncumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 248.5 miles de pesos, equivalente al 12.8 por ciento.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO 59CUMPLIMIENTO DE M ETA (%) 148.8UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Emisión de peritajesPeritaje121180Peritaje121180002Remisión de quejas a otras instanciasQueja1222Queja12220010183.3PROYECT O Tutelar el derecho a la saludT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 2NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -12.8PROYECTO: 010202010501 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LASPOLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoEficientar la gestión pública a través de la óptima coordinación y seguimiento deacciones para el cumplimiento de objetivos en materia de procuración de justicia.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)192 ,9 8 0.32 41,62 5.52 41,6 25.50 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMAtención a personas retenidas encumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad competentePersonas Sustantiva Atención integral de denuncias interpuestasvía internet Denuncia Sustantiva Audiencia pública a la población en materia deprocuración de justicia Audiencia Sustantiva 4 PGJEMCumplimiento de Acuerdos con el Titular delEjecutivo Estatal y Funcionarios de Alto Nivel del Gobierno Federal, Estatal y MunicipalAcuerdo Sustantiva Estudios Técnico Jurídicos de Ordenamientosen Materia Penal y Procuración de Justicia Estudio Sustantiva 6 PGJEMRecepción, registro, clasificación, guardia,custodia y destino final de bienes, objetos y artículos asegurados ministerialmenteArtículo Sustantiva 7 PGJEMReuniones de trabajo con las dependencias dela Procuraduría General de Justicia y organizaciones socialesReunión Sustantiva 8 PGJEMVisitas de Supervisión a Centros de Justicia,Agencias del Ministerio Público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentradosVisita Sustantiva 9 PGJEMEstudios técnico jurídicos de carpetas deinvestigación en materia penal y procedimientos de impartición de justiciaEstudio Sustantiva Reuniones interinstitucionales para coadyuvaren estrategias de combate a la delincuencia Reunión Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Atención a personas retenidas en cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad competentePersonas505Personas50500-4510.02Atención integral de denuncias interpuestas vía internetDenuncia1800016041Denuncia180001604100-195989.13Audiencia pública a la población en materia de procuración de justiciaAudiencia37303776Audiencia373037760046101.24Cumplimiento de Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de Alto Nivel del Gobierno Federal, Estatal y MunicipalAcuerdo2424Acuerdo2424000100.05Estudios Técnico Jurídicos de Ordenamientos en Materia Penal y Procuración de JusticiaEstudio1515Estudio1515000100.0ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAM A ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTODE META (%)MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADORecepción, registro, clasificación,6 guardia, custodia y destino final de bienes, objetos y artículosasegurados ministerialmenteArtículo 4,287 3,108 Artículo 4,287 3,108 0 0 -1,179 72.5Reuniones de trabajo con las7 dependencias de la ProcuraduríaGeneral de Justicia yorganizaciones socialesReunión 40 40 Reunión 40 40 0 0 0 100.0Visitas de Supervisión a Centros de8 Justicia, Agencias del MinisterioPúblico, lugares de aseguramiento yórganos desconcentradosVisita 191 196 Visita 191 196 0 0 5 102.6Estudios técnico jurídicos decarpetas de investigación en9 materia penal y procedim ientos deim partición de justiciaEstudio 53 52 Estudio 53 52 0 0 -1 98.1Reuniones interinstitucionales para10 coadyuvar en estrategias de combate a la delincuenciaReunión 40 40 Reunión 40 40 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una actividad realizada mediante el proyecto del proyecto “Coordinación y seguimientode las políticas para la procuración de justicia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad delpresupuesto autorizado final.PROYECT O Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justiciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 10NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 10.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010502 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓNDE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoIncrementar la calidad y difusión de las acciones interinstitucionales desarrolladas, asícomo celebrar convenios y acuerdos de colaboración con otras entidades públicas en favor de la ciudadanía.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2 0 ,79 3 .116 ,76 6 .416 ,766 .40.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA PGJEMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidadesUNIDAD DE MEDIDA SolicitudANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOCLARIDADY UNIDAD DESustantiva2PGJEMDenuncias remitidas por incompetenciaDenunciaSustantivaMEDIDAACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJETIVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA3 PGJEM Instalar y operar módulos de denuncia exprés Módulo Sustantiva 4 PGJEM Realizar evaluaciones de atención a usuarios Evaluación Sustantiva 5 PGJEM Realizar visitas de supervisión al personal Visita Sustantiva 6 PGJEMRecibir, analizar, clasificar y canalizar lasdenuncias recibidas en los centros de atención telefónicaDenuncia Sustantiva 7 PGJEMRecibir, analizar, clasificar y canalizar lasdenuncias recibidas en los módulos de denuncia exprésDenuncia Sustantiva Coordinar reuniones de trabajointerinstitucionales Reunión Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidadesSolicitud53006144Solicitud5300614400844115.92Denuncias remitidas por incompetenciaDenuncia48004394Denuncia4800439400-40691.53Instalar y operar módulos de denuncia exprésMódulo6361Módulo636100-296.84Realizar evaluaciones de atención a usuariosEvaluación360360Evaluación360360000100.05Realizar visitas de supervisión al personalVisita360360Visita360360000100.06Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención telefónicaDenuncia2640025451Denuncia264002545100-94996.47Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprésDenuncia7170067796Denuncia717006779600-390494.68Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionalesReunión290303Reunión2903030013104.5Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas parala procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad delpresupuesto autorizado final.PROYECT O Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justiciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 8NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010503 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO YDE SERVICIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoMejorar el ejercicio, control y vigilancia de la aplicación de recursos financieros, elotorgamiento del servicio de mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles y de las instalaciones, así como de las acciones preventivas de auxilio destinados a salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de las personas que acuden a la Procuraduría.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)116 ,8 3 4.6112,69 2.7112 ,69 2 .70 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMActo de presentación, apertura, evaluación depropuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)Contrato Adjetiva 2 PGJEMActualización de registros de resguardo debienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de JusticiaRegistro Adjetiva 3 PGJEMBrindar servicio y mantenimiento a los bienesmuebles e inmuebles de la ProcuraduríaGeneral de JusticiaServicio Adjetiva 4 PGJEMBrindar servicios de mantenimiento preventivoy correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicularServicio Adjetiva 5 PGJEMCoordinar, controlar y supervisar las obrascontratadas para la Procuraduría General deJusticiaSupervisión Adjetiva 6 PGJEMParticipar en reuniones de trabajo condiferentes dependencias de los tres niveles de gobiernoReunión Adjetiva 7 PGJEM Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresosReporte Adjetiva 8 PGJEMRealizar evaluaciones sobre los avanceslogrados en materia de planeación y administraciónEvaluación Adjetiva Realizar visitas de supervisión a las oficinas dela Procuraduría General de Justicia Visita Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Acto de presentación, apertura, evaluación de propuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)Contrato115116Contrato115116001100.92Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de JusticiaRegistro6950071388Registro6950071388001888102.73Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de JusticiaServicio38003880Servicio380038800080102.14Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicularServicio174829533Servicio17482953300-794954.5ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO5Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Procuraduría General de JusticiaSupervisión350350Supervisión350350000100.06Participar en reuniones de trabajo con diferentes dependencias de los tres niveles de gobiernoReunión2424Reunión2424000100.07Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresosReporte1212Reporte1212000100.08Realizar evaluaciones sobre los avances logrados en materia de planeación y administraciónEvaluación1212Evaluación1212000100.09Realizar visitas de supervisión a las oficinas de la Procuraduría General de JusticiaVisita2424Visita2424000100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una actividad realizada por el proyecto “Control, seguimiento administrativo y deservicios para la procuración de justicia” reportó uncumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final..PROYECT O Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 9NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 11.1DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010202010504 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL YEVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIAObjetivoFortalecer los mecanismos de generación de información, planeación, programación,seguimiento y evaluación, mediante la coordinación y ejecución de acciones que permitan detectar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas relacionados con la procuración de justicia y corregir desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la toma de decisiones y ala consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)3 8,46 1.23 3 ,854.53 3 ,8 54 .50 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 PGJEMSeguimiento, análisis, elaboración eintegración de informes en materia de procuración de la JusticiaInforme Sustantiva 2 PGJEMSeguimiento, análisis, elaboración eintegración de reportes de avance en materia de procuración de la JusticiaReporte Sustantiva Atención a las necesidades de serviciosinformáticos Servicio Adjetiva 4 PGJEM Atención a solicitudes de información pública Reporte Sustantiva 5 PGJEMSeguimiento, análisis e integración deestadísticas en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justiciaDocumento Sustantiva Porcentaje de atención a solicitudesbúsquedas de información Porcentaje Adjetiva 7 PGJEMPorcentaje de atención a solicitudes deexpedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portaciónPorcentaje Adjetiva 8 CJEESeguimiento al Programa de InversiónSectorial de la Consejería Jurídica y sus organismos auxiliaresInforme Adjetiva 9 CJEEActualización y seguimiento de indicadores delDesempeño del Presupuesto Basado enResultadosInforme Adjetiva 10 CJEEIntegración del Presupuesto 2016 de laConsejería Jurídica con un enfoque de resultadosPrograma Adjetiva 11 CJEEReportar el avance programático de las metascontenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SIPREPInforme Adjetiva 12 CJEEActualización y seguimiento del Sistema de laGestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. GobernadorInforme Adjetiva 13 CJEEIntegración del Informe de Gobierno de laConsejería Jurídica y sus OrganismosAuxiliaresDocumento Adjetiva Control, seguimiento y verificación del Sistemade Atención Mexiquense (SAM) Informe Adjetiva Revisión y actualización de la página detransparencia (IPOMEX) Informe Adjetiva 16 CJEEActualización y seguimiento a la ejecución delPlan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEMInforme Sustantiva 17 CJEEElaborar, ejecutar y dar seguimiento alPrograma Anual de Sistematización yActualización de Información Pública (PASAI)Informe Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAM A ANUALDIFERENCIAS ENTRE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Seguim iento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de la JusticiaInforme1717Informe1717000100.02Seguim iento, análisis, elaboración e integración de reportes de avance en m ateria de procuración de la JusticiaReporte101101Reporte101101000100.03Atención a las necesidades de servicios informáticosServicio10001000Servicio10001000000100.04Atención a solicitudes de información públicaReporte800839Reporte8008390039104.95Seguim iento, análisis e integración de estadísticas en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justiciaDocumento4848Documento4848000100.06Porcentaje de atención a solicitudes búsquedas de informaciónPorcentaje100100Porcentaje100100000100.07Porcentaje de atención a solicitudes de expedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portaciónPorcentaje100100Porcentaje100100000100.08Seguim iento al Programa de Inversión Sectorial de la Consejería Jurídica y sus organismos auxiliaresInforme44Informe44000100.09Actualización y seguimiento de indicadores del Desempeño del Presupuesto Basado en ResultadosInforme44Informe44000100.010Integración del Presupuesto 2016 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultadosPrograma11Programa11000100.011Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SIPREPInforme44Informe44000100.012Actualización y seguimiento del Sistema de la Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. GobernadorInforme1212Informe1212000100.013Integración del Informe de Gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos AuxiliaresDocumento44Documento44000100.014Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)Informe1212Informe1212000100.015Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)Informe1212Informe1212000100.016Actualización y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEMInforme44Informe44000100.017Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública (PASAI)Informe44Informe44000100.0Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación deprogramas para la procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justiciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 17NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras deeste programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVAS1 Denuncias penales PGJEM 33 2 4 7 18 2 31 22 Servicios peric iales PGJEM 3 0 0 1 2 0 3 0Res ponsabilidades de losservidores públic os PGJEM 9 0 2 2 4 1 8 14 Judicialización PGJEM 11 0 0 3 6 2 11 05 Evaluación de los servic ios de procuración de justiciaPGJEM 3 0 0 2 1 0 2 16 Aprehensiones PGJEM 1 0 0 0 1 0 1 07 Política criminal y combate a la delinc uenciaPGJEMSGG17 0 1 3 12 1 17 08 Defensoría pública IDP 16 0 0 0 16 0 14 29 Coordinación del ministerio públic oPGJEM 5 2 0 0 3 0 5 0Apoyo jurídico y consultivo para10 el personal operativo de procuración de justiciaPGJEM 9 0 1 0 7 1 8 111 Atención a víctimas del delitoPGJEMCJEE CEAVEM22 1 4 1 15 1 18 412 Derechos de médicos y usuariosCCAMEM 4 0 0 0 1 3 4 013 Res olución de controversias de servicios médicosCCAMEM 3 0 0 2 1 0 3 014 Tutelar el derecho a la salud CCAMEM 2 0 0 0 0 2 2 0Coordinación y seguimiento de15 las polític as para la proc uración de justiciaPGJEM 10 1 0 2 7 0 10 0Apoyo y asesoría para la16 conducción de las políticas para la procuración de justiciaPGJEM 8 0 0 0 7 1 8 0NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASControl, s eguimiento17 administrativo y de servicios para la procuración de jus ticaPGJEM 9 0 1 0 8 0 0 9Información, planeación, control18 y evaluación de programas para la procuración de justiciaTOTALPGJEMCJEE 17 0 0 0 17 0 5 12182 6 13 23 126 14 150 32FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.1Las actividades 7, 8, 9, 10, 29 y 33 del proyecto "Denuncias penales" y las actividades 16 y 21 del proyecto "Atención a víctimas del delito" presentan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en el Programado Anual de la entidad y lo asentado en Cuenta Pública 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de modo tal que se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo se identifico que: Las actividades 16 y 17 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" no son claras, por tanto no presentan consistencia con su unidad de medida.2La actividad 16 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" reportó un cumplimiento de 117.1 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: La actividad 3 del proyecto "Servicios periciales", y la actividad 9 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" no presenta consistencia con sus unidades de medida.2De las 128 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Registraron un cumplimiento de metas mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 12 y 25 del proyecto "Denuncias Penales". La actividad 8 del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos". Las actividades 6 y 11 del proyecto "Judicialización". La actividad 1 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia". La actividad 1 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia".Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN2b) Reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. 6 actividades del proyecto "Denuncias penales", destacando la actividad 8 con cumplimiento de 7.1 por ciento. Las actividades 3 y 9 del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos". La actividad 1 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia". Las actividades 1 y 4 del proyecto "Coordinación del ministerio público". La actividad 8 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia". Las actividades 3, 4 y 5 del proyecto "Atención a víctimas del delito". La actividad 1 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia". La actividad 4 del proyecto "Control y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia".Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.FUENTE: Elaboración del OSFEM.CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATALEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: La actividad 6 del proyecto "Atención a víctimas del delito" presentó un cumplimiento de 115.4 por ciento.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo se identifico que: La actividad 10 del proyecto "Defensoria pública" no presenta consistencia con su unidad de medida.COMISIÓN EJECUTIVA ESTAT AL DE AT ENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Las actividades 10 y 19 del proyecto "Atención a víctimas del delito" reportaron un cumplimiento de 59.0 y 64.8 por ciento, respectivamente.COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 9 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Registraron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento. 3 actividades del proyecto "Derechos de médicos y usuarios", destacando la actividad 4 con un alcance de 325.0 por ciento. Las 2 actividades del proyecto "Tutelar el derecho a la salud" con cumplimiento de 148.8 y 183.3 por ciento, respectivamente.FUENTE: Elaboración del OSFEM.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deMéxico; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del EstadoLibre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13,fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en susprogramas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 95EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 01020301 Prevención y reinserción socialObjetivoContribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en elEstado de México mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué?Contribución directa a unobjetivo superior.Contribuir a la disminución delos índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el SíEstado de MéxicoPrevención y reinserciónsocialMedianteLa palabra mediante o através de. mediante Síla consolidación de los procesos de prevención, readaptación y¿Cómo? La solución del problema.reinserción social de las Sípersonas privadas de su libertad.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Prevención y reinserción social” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)1403956.11677980.91673907.419.5-0.2VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)1700000.01650000.01600000.01550000.01500000.01450000.01400000.01350000.01300000.01250000.019.5%AUTORIZADO AUTORIZADO-0.2 %FINAL EJERCIDOPresupuesto 1,403,956.1 1,677,980.9 1,673,907.4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró unadiferencia del presupuesto autorizado final respecto del autorizado de 19.5 por ciento. Asimismo, se observó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizadofinal de -0.2 por ciento.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 3. SOCIEDADPROTEGIDAObjetivo 2.Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la delincuencia.ESTRATEGIA2.3. Fortalecer la reinserción social.PROGRAMA:PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIALObjetivo.Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado de México mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se muestran los proyectos del programa “Prevención y reinserciónsocial” ejecutados durante 2015.PROYECTOSPrevención de la antisocialidad010203010102 Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolecentes con conducta antisocial010203010201 Tratamiento para la readaptación y reinserción social010203010202 Tratamiento postinstitucional para la reinserción social010203010203 y reinserción social010203010301 Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad010203010401 Sistema integral de la seguridad penitenciaria010203010501 Capacitación técnica y laborterapiaFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PRO GRAMA SUBPROGRAMA01Gobierno0102Justicia10203Reclusión yReadaptación Social01020301Prevención y reinserción social0102030101Prevención y reintegración social de adolecentesESTRUCTURAPROGRAMÁTICA20150102030102Readaptación y reinserción social0102030103Control jurídico y marco legal de actuación0102030104Seguridad penitenciaria0102030105Industria penitenciariaFUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo Programático Estatal del Manual Único de ContabilidadGubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Comisión Estatal deSeguridad Ciudadana (CES) como a continuación se muestra:1 010203010101 Prevención de la antisocialidadSecretaría General de Gobierno CES 12010203010102 2 Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocialSecretaría General de CES 12 Gobierno010203010201 3 Tratamiento para la readaptación y reinserción socialSecretaría General de CES 31 Gobierno010203010202 4 Tratamiento postinstitucional para la reinserción socialSecretaría General de CES 5 Gobierno010203010203 5 Operación institucional para la prevención y reinserción socialSecretaría General de CES 12 Gobierno010203010301 6 Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertadSecretaría General de CES 18 Gobierno7 010203010401 Sistema integral de seguridad PenitenciariaSecretaría General de CES 8 Gobierno8 010203010501 Capacitación técnica y laborterapiaSecretaría General de CES 6 GobiernoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDAD EJECUTORA ACTIVIDADES201501020301Prevención y reinserción socialNOTA: Con base en el Decreto número 361 del 17 de diciembre de 2014, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”,mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, como órgano desconcentrado de laSecretaría General de Gobierno; para fines de este informe se hará referencia a la Secretaría General de Gobierno como la unidad responsable del programa evaluado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDAD EJECUTORA1Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana8104NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOMisiónImpulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar latranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.VisiónConsolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con laparticipación activa de los diferentes sectores de la sociedad.ObjetivoDirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal yfungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los finesque le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.PROYECTO: 010203010101 PREVENCIÓN DE LA ANTISOCIALIDADObjetivoFortalecer la cultura de prevención de la antisocialidad, así como de promoción de losvalores sociales y morales de la población infantil - juvenil de la entidad, mediante la realización de acciones de asistencia social y canalización de personas que requieren atención a instituciones especializadas para contribuir en la disminución del índice de conductas antisociales.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)1372.519 ,72 7.519 ,727.50 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA CESDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Llevar acabo el Programa Permanente de Prevención de la Antisocialidad en instituciones educativas, con el objetivo de capacitar a maestros, alumnos y padres de familia sobre la prevención de conductas antisocialesUNIDAD DE MEDIDA ProgramaANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOCLARIDADY UNIDAD DESustantiva2CESLlevar a cabo eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel estatal y regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales en la población juvenilEventoSustantiva3CESDesarrollar eventos de prevención social que permitan generar espacios de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover una cultura de legalidad y civilidad para su sano desarrolloEventoSustantiva4CESActualizar y capacitar a los servidores públicos adscritos a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su laborCursoSustantiva5CESDesarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, como una actividad para la prevención de conductas antisocialesEventoSustantiva6CESDetectar y atender adolescentes en estado de riesgo para la comisión de conductas ilícitas, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidadAdolescenteSustantiva7CESImpartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes, que permitan desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan su integración en actividades productivasTallerSustantiva8CESEstablecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para impulsar las políticas preventivas, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto- juvenilAcuerdoSustantiva9CESPromover y difundir acciones para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en el comportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidadMensajeSustantiva10CESDesarrollar actividades y eventos de orientación académica, culturales, artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductas antisociales en adolescentes y adultos jóvenesAcciónSustantiva11CESRealizar supervisiones a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucionalSupervisiónSustantiva12CESRealizar encuentros regionales de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisocialidad, exponiendo temas de actualidad que permitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiarEventoSustantivaMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENTAPÚBLICACUMPLIMIENTODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAM ADO(%)Llevar acabo el Programa Permanentede Prevención de la Antisocialidad eninstituciones educativas, con el objetivo1 de capacitar a maestros, alumnos ypadres de familia sobre la prevención de conductas antisocialesProgram a 1 1 Programa 1 1 0 0 0 100.0Llevar a cabo eventos artísticos,culturales y deportivos a nivel estatal y2 regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales en la población juvenilEvento 6 6 Evento 6 6 0 0 0 100.0Desarrollar eventos de prevenciónsocial que permitan generar espacios3 de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover unacultura de legalidad y civilidad para su sano desarrolloEvento 11 11 Evento 11 11 0 0 0 100.0Actualizar y capacitar a los servidorespúblicos adscritos a las Preceptorías4 Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su laborCurso 3 3 Curso 3 3 0 0 0 100.0Desarrollar jornadas de serviciocomunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles5 Regionales de Reintegración Social,como una actividad para la prevención de conductas antisocialesEvento 220 247 Evento 220 247 0 0 27 112.3Detectar y atender adolescentes enestado de riesgo para la comisión de6 conductas ilícitas, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidadAdolescente 1,700 2,081 Adolescente 1,700 2,081 0 0 381 122.4Impartir talleres de instrucción deoficios y m anualidades para adolescentes, que permitan desarrollar7 habilidades y destrezas que favorezcansu integración en actividades productivasTaller 185 198 Taller 185 198 0 0 13 107.0Establecer coordinación coninstituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para8 impulsar las políticas preventivas, conla finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto-juvenilAcuerdo 23 23 Acuerdo 23 23 0 0 0 100.0Promover y difundir acciones paraprevenir conductas antisociales9 mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en elcomportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidadMensaje 100,000 106,451 Mensaje 100,000 106,451 0 0 6,451 106.5Desarrollar actividades y eventos deorientación académica, culturales,10 artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductasantisociales en adolescentes y adultos jóvenesRealizar supervisiones a lasPreceptorías Juveniles Regionales de11 Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucionalAcción 20,500 21,670 Acción 20,500 21,670 0 0 1,170 105.7Supervisión 40 40 Supervisión 40 40 0 0 0 100.0Realizar encuentros regionales depadres y jóvenes en apoyo a la12 prevención de la antisocialidad, exponiendo temas de actualidad quepermitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiarEvento 5 5 Evento 5 5 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Prevención de la antisocialidad”, reportaron uncumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Prevención de la antisocialidadT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 12NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010203010102 TRATAMIENTO Y REINTEGRACIÓNSOCIOFAMILIAR DE ADOLESCENTES CON CONDUCTA ANTISOCIALObjetivoProporcionar a los adolescentes y/o adultos jóvenes responsables de la comisión dealguna conducta antisocial y proclive a ésta, los elementos formativos y disciplinarios, habilidades sociales y laborales que los conduzcan a un mejor desenvolvimiento en su vida individual, familiar y social.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2 6,052.564 1,359.364 1,30 9 .8-49 .50 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORAUNIDAD DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESEfectuar sesiones de seguimiento de losadolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a fin de dar cumplimiento a los planes de tratamiento especializadoSesión Sustantiva 2 CESAtender a los adolescentes con conductaantisocial o proclive a ésta, que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reincorporación familiar y socialAdolescente Sustantiva 3 CESElaborar estudios técnicos a los adolescentescon conducta antisocial o proclive a ésta, para la correcta aplicación de las medidas de tratamientoEstudio Sustantiva 4 CESElaborar planes individuales de tratamiento alos adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fasesDocumento Sustantiva 5 CESElaborar propuestas de externamiento parabeneficio de los adolescentes sujetos a tratamiento, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y socialDocumento Sustantiva 6 CESLlevar a cabo sesiones grupales de padres yadolescentes con el objeto de fortalecer su integración familiarSesión Sustantiva 7 CESRealizar dictámenes a los adolescentes conconducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de contar con los elementos técnicos que permitan la individualización de las medidas de tratamientoDictamen Sustantiva 8 CESRealizar informes de evolución y seguimientode los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida impuesta por el juez, para reforzar su tratamientoInforme Sustantiva 9 CESRealizar pláticas de orientación de adiccionesy neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentesPlática Sustantiva 10 CESRealizar sesiones de seguimiento a losadolescentes externados de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, a fin de que cuenten con asistencia técnica en su reincorporación familiar y socialSesión Sustantiva 11 CESSupervisar el seguimiento de los adolescentessujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiarSupervisión Sustantiva 12 CESValorar a los adolescentes en sesiones deConsejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en su tratamiento institucional de reintegración socialAdolescente Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 3,784CUMPLIMIENTO DE META (%) 105.2UNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA1Efectuar sesiones de seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a fin de dar cumplimiento a los planes de tratamiento especializadoSesión7300076784Sesión7300076784002Atender a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reincorporación familiar y socialAdolescente24002456Adolescente240024560056102.33Elaborar estudios técnicos a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, para la correcta aplicación de las medidas de tratamientoEstudio73007440Estudio7300744000140101.94Elaborar planes individuales de tratamiento a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fasesDocumento57005766Documento570057660066101.25Elaborar propuestas de externamiento para beneficio de los adolescentes sujetos a tratamiento, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y socialDocumento250264Documento2502640014105.66Llevar a cabo sesiones grupales de padres y adolescentes con el objeto de fortalecer su integración familiarSesión864969Sesión86496900105112.27Realizar dictámenes a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de contar con los elem entos técnicos que permitan la individualización de las medidas de tratamientoDictamen36603698Dictamen366036980038101.08Realizar inform es de evolución y seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida im puesta por el juez, para reforzar su tratam ientoInforme1140012154Informe114001215400754106.69Realizar pláticas de orientación de adicciones y neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentesPlática9541114Plática954111400160116.810Realizar sesiones de seguimiento a los adolescentes externados de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, a fin de que cuenten con asistencia técnica en su reincorporación familiar y socialSesión10001011Sesión100010110011101.111Supervisar el seguim iento de los adolescentes sujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiarSupervisión1500015729Supervisión150001572900729104.912Valorar a los adolescentes en sesiones de Consejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en su tratam iento institucional de reintegración socialAdolescente30003359Adolescente3000335900359112.0PROGRAMADO ALCANZADOFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentescon conducta antisocial”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad delpresupuesto autorizado final.PROYECT O Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocialT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 12NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010203010201 TRATAMIENTO PARA LA READAPTACIÓN YREINSERCIÓN SOCIALObjetivoEstablecer y reestablecer en el individuo privado de su libertad el desarrollo de normas,valores, conocimientos, hábitos y habilidades a través de la intervención psicoterapéutica, socio-criminológica, pedagógica y de asistencia médica que contribuyan a su proceso de reinserción social, modificando su tendencia criminológica.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)14 9,09 1.22 0 0,3 9 0.220 0,34 3 .6-4 6 .60 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA CESDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadUNIDAD DE MEDIDA InformeANÁLISIS DE LA ACTIVIDADTIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DEMEDIDASustantiva2CESAplicar pruebas psicológicas a internos procesados y sentenciados, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidadPruebaSustantiva3CESBrindar pláticas de medicina preventiva como parte del tratamiento readaptatorio, a efecto de crear una cultura en materia de saludPláticaSustantiva4CESClasificar a los internos de los CPRS considerando los criterios criminológicos establecidos, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del tratamiento técnico especializadoActaSustantiva5CESEfectuar actividades médico-preventivas, con el propósito de fomentar y preservar la salud de los internosAcciónSustantiva6CESElaborar estudios psicológicos a internos para conocer el diagnóstico y estar en posibilidad de instaurar su tratamientoEstudioSustantiva7CESElaborar estudios psicológicos requeridos por autoridades judiciales, con la finalidad de dar a conocer las principales características de personalidad de los internosEstudioSustantiva8CESElaborar valoraciones psicológicas para el Consejo Interno y Técnico Interdisciplinario, a fin de conocer el avance del interno en el tratamiento instaurado, así como considerar la posibilidad de sugerir algún beneficio de ley o tratamiento de personalidad ante la autoridad judicialEvaluaciónSustantiva9CESEntrevistar a internos de los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción socialEntrevistaSustantiva10CESInformar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a internos y adolescentes, con la finalidad de conocer el progreso de la atención educativa que se brinda en las instituciones penitenciariasDocumentoSustantiva11CESLlevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a internos, con la finalidad de asesorarlos y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientesAudienciaSustantiva12CESLlevar a acabo detecciones individualizadas para monitorear enfermedades crónicas e infecciosas en la población reclusa, a fin de prevenir su propagaciónAcciónSustantiva13CESLlevar acabo supervisiones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social y Penitenciaria "Dr. Guillermo Colín Sánchez", en Nezahualcóyotl, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a los internos (as) y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción socialInspecciónSustantivaCLARIDADCONSISTENCIAACTIVIDAD 14UNIDAD EJECUTORA CESDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Mantener actualizado el padrón de internos que representan riesgo institucional alto, con la finalidad de clasificarlos y ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRSUNIDAD DE MEDIDA InformeANÁLISIS DE LA ACTIVIDADTIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DEMEDIDASustantiva15CESOtorgar asistencia educativa a internos procesados a través del modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumnoSustantiva16CESBrindar consulta médica, psiquiatra y odontológica a internos, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la morbi- mortalidadConsultaSustantiva17CESPromover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de los internos en reclusiónAcciónSustantiva18CESProporcionar asistencia psicológica a familiares de internos para que coadyuven en su tratamientoConsultaSustantiva19CESProporcionar asistencia social a internos procesados y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivasConsultaSustantiva20CESProporcionar asistencia terapéutica a internos sentenciados que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr cambios a nivel cognitivo y conductualTratamientoSustantiva21CESProporcionar orientación psicológica a internos procesados que derivado de su estado emocional requieran atención especializadaTerapiaSustantiva22CESProporcionar tratamiento readaptatorio a internos sentenciados a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos, de respecto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumnoSustantiva23CESProporcionar tratamiento sociológico a internos y familiares, con la finalidad de contar con elementos técnicos en materia social con el propósito de contribuir a su proceso de reinserción socialConsultaSustantiva24CESRealizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional del sujetoEntrevistaSustantiva25CESRealizar estudios médicos a internos para conocer su estado de salud, desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgamiento de su externamientoEstudioSustantiva26CESRealizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en procedimiento y/o tratamiento, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personalEventoSustantivaCLARIDADCONSISTENCIAACTIVIDADUNIDAD EJECUTORADESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDAANÁLISIS DE LA ACTIVIDADTIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DEMEDIDA27CESRealizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de la población interna, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personalEventoSustantiva28CESRealizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de readaptación social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en materia de readaptación y reinserción socialProgramaSustantiva29CESRealizar supervisiones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de los internosInspecciónAdjetiva30CESValorar a internos en los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de definir a través del Consejo Interno Interdisciplinario la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidadEstudioSustantiva31CESProporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumnoSustantivaCLARIDADCONSISTENCIAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 0CUMPLIMIENTO DE META (%) 100.0UNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA1Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el m odelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadInforme11Informe11002Aplicar pruebas psicológicas a internos procesados y sentenciados, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidadPrueba118660130047Prueba1186601300470011387109.63Brindar pláticas de medicina preventiva como parte del tratamiento readaptatorio, a efecto de crear una cultura en materia de saludPlática1650017232Plática165001723200732104.44Clasificar a los internos de los CPRS considerando los criterios criminológicos establecidos, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del tratamiento técnico especializadoActa3939Acta3939000100.0PROGRAMADO ALCANZADOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 2,455CUMPLIMIENTO DE META (%) 112.9UNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA5Efectuar actividades médico- preventivas, con el propósito de fomentar y preservar la salud de los internosAcción1905021505Acción1905021505006Elaborar estudios psicológicos a internos para conocer el diagnóstico y estar en posibilidad de instaurar su tratamientoEstudio1900022872Estudio1900022872003872120.47Elaborar estudios psicológicos requeridos por autoridades judiciales, con la finalidad de dar a conocer las principales características de personalidad de los internosEstudio1750971Estudio175097100-77955.58Elaborar valoraciones psicológicas para el Consejo Interno y Técnico Interdisciplinario, a fin de conocer el avance del interno en el tratamiento instaurado, así como considerar la posibilidad de sugerir algún beneficio de ley o tratamiento de personalidad ante la autoridad judicialEvaluación4200034979Evaluación420003497900-702183.39Entrevistar a internos de los CPRS donde se encuentra crim inólogo adscrito, con el objeto de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción socialEntrevista1107812644Entrevista1107812644001566114.110Informar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a internos y adolescentes, con la finalidad de conocer el progreso de la atención educativa que se brinda en las instituciones penitenciariasDocumento252252Documento252252000100.011Llevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a internos, con la finalidad de asesorarlos y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientesAudiencia1835020915Audiencia1835020915002565114.012Llevar a acabo detecciones individualizadas para monitorear enfermedades crónicas e infecciosas en la población reclusa, a fin de prevenir su propagaciónAcción94600101659Acción94600101659007059107.513Llevar acabo supervisiones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social y Penitenciaria "Dr. Guillermo Colín Sánchez", en Nezahualcóyotl, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a los internos (as) y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción socialInspección200210Inspección2002100010105.014Mantener actualizado el padrón de internos que representan riesgo institucional alto, con la finalidad de clasificarlos y ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRSInforme1212Informe1212000100.015Otorgar asistencia educativa a internos procesados a través del modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académ icos de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumno22352174Alumno2235217400-6197.316Brindar consulta médica, psiquiatra y odontológica a internos, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la m orbi-m ortalidadConsulta162750162836Consulta1627501628360086100.117Promover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de los internos en reclusiónAcción286600313948Acción2866003139480027348109.518Proporcionar asistencia psicológica a familiares de internos para que coadyuven en su tratamientoConsulta1200013840Consulta1200013840001840115.3PROGRAMADO ALCANZADOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 8,881CUMPLIMIENTO DE META (%) 117.6UNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA19Proporcionar asistencia social a internos procesados y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivasConsulta5060059481Consulta50600594810020Proporcionar asistencia terapéutica a internos sentenciados que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr cambios a nivel cognitivo y conductualTratamiento7246078599Tratamiento7246078599006139108.521Proporcionar orientación psicológica a internos procesados que derivado de su estado emocional requieran atención especializadaTerapia1404016518Terapia1404016518002478117.622Proporcionar tratamiento readaptatorio a internos sentenciados a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académ icos, de respecto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumno84009064Alumno8400906400664107.923Proporcionar tratamiento sociológico a internos y familiares, con la finalidad de contar con elementos técnicos en materia social con el propósito de contribuir a su proceso de reinserción socialConsulta200000205415Consulta200000205415005415102.724Realizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional del sujetoEntrevista1230014463Entrevista1230014463002163117.625Realizar estudios médicos a internos para conocer su estado de salud, desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgam iento de su externamientoEstudio8845277815Estudio884527781500-1063788.026Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en procedimiento y/o tratamiento, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personalEvento120125Evento120125005104.227Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de la población interna, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personalEvento26002660Evento260026600060102.328Realizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de readaptación social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en materia de readaptación y reinserción socialProgram a44Programa44000100.029Realizar supervisiones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de los internosInspección430455Inspección4304550025105.8PROGRAMADO ALCANZADOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 102CUMPLIMIENTO DE META (%) 101.5UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO30Valorar a internos en los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de definir a través del Consejo Interno Interdisciplinario la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidadEstudio69007002Estudio690070020031Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el m odelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedadAlumno250345Alumno2503450095138.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una actividad del proyecto “Tratamiento para la readaptación y reinserción social”reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Tratamiento para la readaptación y reinserción socialT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 31NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 3.2DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010203010202 TRATAMIENTO POSTINSTITUCIONAL PARA LAREINSERCIÓN SOCIALObjetivoMantener el índice de reincidencia delictiva por debajo del 3 por ciento anual, medianteel fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de su libertad y reforzar los programas de capacitación en materia deseguridad penitenciaria.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2355.40.00 .00 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de las actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESDesarrollar jornadas de trabajo conpreliberados a favor de la comunidad como una forma de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y proporcionar la aceptación dentro de la mismaJornada Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA2 CESOtorgar asistencia médica individualizada apreliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su compurga o revocación del beneficioConsulta Sustantiva 3 CESProporcionar asistencia psicológica afamiliares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción socialConsulta Sustantiva 4 CESProporcionar consultas psicológicas deseguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivasConsulta Sustantiva 5 CESSupervisar a los preliberados en fase dereinserción social, con el propósito de evaluarel progreso de su tratamiento en externamiento conforme a las condiciones de relación socio- familiarInspección Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de las metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 57CUMPLIMIENTO DE META (%) 103.3UNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA1Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad como una form a de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y proporcionar la aceptación dentro de la mismaJornada17501807Jornada17501807002Otorgar asistencia m édica individualizada a preliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su compurga o revocación del beneficioConsulta4560041736Consulta456004173600-386491.53Proporcionar asistencia psicológica a familiares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción socialConsulta95009304Consulta9500930400-19697.94Proporcionar consultas psicológicas de seguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivasConsulta8000077651Consulta800007765100-234997.15Supervisar a los preliberados en fase de reinserción social, con el propósito de evaluar el progreso de su tratamiento en externam iento conforme a las condiciones de relación socio- familiarInspección9500095165Inspección950009516500165100.2PROGRAMADO ALCANZADOFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Tratamiento postinstitucional para la reinserción social”reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, se identificó que el presupuesto autorizado finalfue cero.PROYECT O Tratamiento postinstitucional para la reinserción socialT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010203010203 OPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LAPREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIALObjetivoDignificar la vida en reclusión de la población interna y eficientar el tratamiento integralde readaptación y reinserción social.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)6 3 4,3 9 5.0712 ,0 57.1708 ,191.5-3 ,86 5.6-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CES2 CES3 CESFortalecer el programa para la integración yactualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para contar con los mecanismos administrativos vigentes que permitan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionalesAtender a los internos y adolescentes en internamiento en las instituciones de prevención y readaptación social, a través de su óptima operación y el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de serviciosDar seguimiento al programa de seguridadpara el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos, a fin de salvaguardar la integridad física del personal penitenciarioPrograma Sustantiva Persona Sustantiva Programa Sustantiva 4 CESDesarrollar el programa de supervisión a lainfraestructura física de las instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamientoSupervisión Sustantiva 5 CESEjecutar el programa de capacitación parafortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y de reintegración socialCurso Sustantiva 6 CESEvaluar el cumplimiento de las metascomprometidas en el programa anual de trabajo, a fin de verificar el avance de los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema Penitenciario y de Reintegración Social para AdolescentesEvaluación Adjetiva 7 CESIntegrar informes de seguimiento a quejas yrecomendaciones en materia de derechos humanos para dar atención y cumplimiento a la normatividad en la materiaInforme Sustantiva 8 CESLlevar a cabo acciones de mantenimientopreventivo y correctivo a equipos tecnológicosy sistemas, con el propósito de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura instaladaAcción Adjetiva 9 CESLevar a cabo la coordinación y seguimiento deprogramas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimientoInforme Adjetiva 10 CESProveer el servicio de alimentación a lapoblación de los CPRS y adolescentes en internamiento, verificando su adecuada distribuciónServicio Sustantiva 11 CESAtender órdenes de reparación a maquinaria yequipo de las instituciones penitenciarias, para evitar su deterioro y preservar su vida útilServicio Adjetiva 12 CESAtender órdenes de mantenimiento a equipo einstalaciones de las instituciones penitenciarias, para conservarlo en óptimas condiciones de funcionamientoServicio Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTODE META (%)MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAM ADOFortalecer el programa para laintegración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención yReadaptación Social, para contar con1 los mecanismos adm inistrativosvigentes que perm itan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionalesProgram a 1 1 Programa 1 1 0 0 0 100.0Atender a los internos y adolescentesen internamiento en las instituciones de2 prevención y readaptación social, a través de su óptim a operación y eldesarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de serviciosPersona 38,845 39,697 Persona 38,845 39,697 0 0 852 102.2Dar seguimiento al programa deseguridad para el mantenimiento3 preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos, a fin desalvaguardar la integridad física del personal penitenciarioProgram a 1 1 Programa 1 1 0 0 0 100.0Desarrollar el programa de supervisióna la infraestructura física de las4 instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamientoSupervisión 433 333 Supervisión 433 333 0 0 -100 76.9Ejecutar el programa de capacitación5 para fortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y dereintegración socialCurso 12 12 Curso 12 12 0 0 0 100.0Evaluar el cumplimiento de las metascomprometidas en el programa anualde trabajo, a fin de verificar el avance de6 los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema Penitenciario y de Reintegración Social para AdolescentesEvaluación 4 4 Evaluación 4 4 0 0 0 100.0Integrar informes de seguimiento aquejas y recomendaciones en materia7 de derechos humanos para dar atención y cum plimiento a la normatividad en la materiaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Llevar a cabo acciones demantenimiento preventivo y correctivo a8 equipos tecnológicos y sistemas, con el propósito de lograr el óptimofuncionamiento de la infraestructura instaladaAcción 2,000 2,057 Acción 2,000 2,057 0 0 57 102.9Levar a cabo la coordinación yseguimiento de program as y proyectos C9 institucionales, a fin de verificar suavance y cumplimiento SInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Proveer el servicio de alimentación a la10 población de los CPRS y adolescentes E Servicio 7,665 7,665 Servicio 7,665 7,665 0 0 0 100.0 en internamiento, verificando suadecuada distribuciónAtender órdenes de reparación a C11 maquinaria y equipo de las institucionesServicio 91 103 Servicio 91 103 0 0 12 113.2penitenciarias, para evitar su deterioro y Spreservar su vida útilAtender órdenes de mantenimiento aequipo e instalaciones de las12 instituciones penitenciarias, para conservarlo en óptimas condiciones de funcionamientoServicio 8,850 8,861 Servicio 8,850 8,861 0 0 11 100.1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Operación institucional para la prevención y reinserciónsocial” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 3,865.6 miles de pesos, equivalente al 0.5por ciento.PROYECT O Operación institucional para la prevención y reinserción socialT OT AL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 12NÚMERO DE ACT IVIDADES CON ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE MET AS CUMPLIMIENT O DE MET AS MENOR AL 70.0 POR CIENTO MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -0.500.0PROYECTO: 010203010301 CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS YSEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN EN LIBERTADObjetivoMantener actualizada la situación jurídica de los sentenciados ejecutoriados, a través dela concesión de beneficios que establece la normatividad en la materia así como el puntal seguimiento a los preliberados hasta su total libertad.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)14,6 9 7,6717.669 0 .6-27.0-3 .8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESPresentar los dictámenes emitidos por elConsejo Técnico Interdisciplinario a los jueces ejecutores de sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficiosExpediente Sustantiva 2 CESIntegrar estudios de los internos del fuerofederal que se encuentran en tiempo paraser analizados por la Comisión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamientoEstudio Sustantiva 3 CESLlevar a acabo supervisiones de revisión deexpedientes programados a sesión de ConsejoTécnico Interdisciplinario, con la finalidad de que estén debidamente integradosInspección Sustantiva 4 CESLlevar a cabo el "Programa de Traslado" parasolicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, el traslado de aquellos internos que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSIPrograma Sustantiva 5 CESElaborar informe mensual de contestacionesde amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondienteInforme Sustantiva 6 CESRealizar brigadas de asistencia jurídica a losinternos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídicaBrigada Sustantiva 7 CES8 CESActualizar la base de datos del sistema deprocesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamientoElaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridadesBase de datos Sustantiva Informe Sustantiva 9 CES10 CESLlevar a cabo el programa para candidatossusceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentenciaLlevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentenciasPrograma Sustantiva Inspección Sustantiva 11 CESRevisar los expedientes de los preliberados ensu apartado jurídico que han dado cumplimiento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertadExpediente Sustantiva Informar sobre el externamiento de internos delfuero común Informe Sustantiva 13 CESInformar sobre el externamiento de internospor resolución de los jueces ejecutores de sentenciasInforme Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA14 CESInformar sobre el externamiento de internosprimodelincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría PúblicaInforme Sustantiva 15 CESInformar sobre el externamiento de internos delfuero federal a través de la ComisiónDictaminadoraInforme Sustantiva 16 CESProgramar y proponer expedientes de internosy preliberados del fuero común a sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario para emitir el dictamen de evolución de tratamientoExpediente Sustantiva 17 CESLlevar a cabo sesiones del Consejo TécnicoInterdisciplinario, para emitir dictámenes técnicos de los casos de internos y preliberados que permitan el análisis integral de los mismosSesión Sustantiva 18 CESIntegrar expedientes clínico criminológicospara determinar y actualizar y determinar la situación jurídica de los internosExpediente Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 0CUMPLIMIENTO DE META (%) 100.0UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Presentar los dictámenes emitidos por el Consejo Técnico Interdisciplinario a los jueces ejecutores de sentencias, fundam ento para la concesión o negación de beneficiosExpediente53005300Expediente53005300002Integrar estudios de los internos del fuero federal que se encuentran en tiem po para ser analizados por la Com isión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamientoEstudio3030Estudio3030000100.03Llevar a acabo supervisiones de revisión de expedientes programados a sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario, con la finalidad de que estén debidamente integradosInspección330360Inspección3303600030109.14Llevar a cabo el "Programa de Traslado" para solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, el traslado de aquellos internos que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSIProgram a11Programa11000100.05Elaborar informe mensual de contestaciones de amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondienteInforme1212Informe1212000100.06Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídicaBrigada97Brigada9700-277.8ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 0CUMPLIMIENTO DE META (%) 100.0UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO7Actualizar la base de datos del sistem a de procesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamientoBase de datos11Base de datos11008Elaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridadesInforme1212Informe1212000100.09Llevar a cabo el programa para candidatos susceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentenciaProgram a11Programa11000100.010Llevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentenciasInspección5656Inspección5656000100.011Revisar los expedientes de los preliberados en su apartado jurídico que han dado cumplim iento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertadExpediente550614Expediente5506140064111.612Informar sobre el externamiento de internos del fuero comúnInforme1212Informe1212000100.013Informar sobre el externamiento de internos por resolución de los jueces ejecutores de sentenciasInforme1212Informe1212000100.014Informar sobre el externamiento de internos primodelincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría PúblicaInforme1212Informe1212000100.015Informar sobre el externamiento de internos del fuero federal a través de la Com isión DictaminadoraInforme1212Informe1212000100.016Programar y proponer expedientes de internos y preliberados del fuero común a sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario para em itir el dictamen de evolución de tratamientoExpediente53005300Expediente53005300000100.017Llevar a cabo sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario, para emitir dictámenes técnicos de los casos de internos y preliberados que permitan el análisis integral de los mismosSesión355382Sesión3553820027107.618Integrar expedientes clínico criminológicos para determinar y actualizar y determinar la situación jurídica de los internosExpediente20002000Expediente20002000000100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución enlibertad” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación delpresupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertadT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 18NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -3.8PROYECTO: 010203010401 SISTEMA INTEGRAL DE LA SEGURIDADPENITENCIARIAObjetivoDiseñar y aplicar los programas operativos y sistemas de seguridad en los CentrosPreventivos y de Readaptación Social e Instituciones de Prevención Social yTratamiento de Menores, a fin de preservar y salvaguardar su estabilidad para garantizar la adecuada operación del sistema penitenciario estatal.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)56 9 ,211.810 3,70 8.910 3,62 4 .0-8 4 .9-0 .1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESRevisar y brindar mantenimiento al armamentoy equipo de radio comunicación, con el fin de mantenerlo en estado óptimo de operaciónInspección Adjetiva 2 CESRealizar supervisiones integrales con el fin deconocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusiónInspección Sustantiva 3 CESLlevar a cabo registros (cacheos) paradetectar y decomisar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusiónCacheo Sustantiva 4 CESMonitorear las acciones de seguridad ydesarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por la población internaMonitoreo Sustantiva 5 CESImpartir cursos de formación y actualización alpersonal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciariaCurso Sustantiva 6 CESEvaluar el Programa Integral de SeguridadPenitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimientode los CPRSEvaluación Sustantiva 7 CESControlar y registrar el acceso de visita paraconocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, proseado o sentenciadoVisitante Sustantiva 8 CESEjecutar traslados de internos por audiencia,atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican susfamiliaresTraslado Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 0CUMPLIMIENTO DE META (%) 100.0UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Revisar y brindar mantenim iento al armamento y equipo de radio comunicación, con el fin de mantenerlo en estado óptimo de operaciónInspección44Inspección44002Realizar supervisiones integrales con el fin de conocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusiónInspección276276Inspección276276000100.03Llevar a cabo registros (cacheos) para detectar y decomisar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusiónCacheo1245014056Cacheo1245014056001606112.94Monitorear las acciones de seguridad y desarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por la población internaMonitoreo76657665Monitoreo76657665000100.05Impartir cursos de formación y actualización al personal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciariaCurso3535Curso3535000100.06Evaluar el Programa Integral de Seguridad Penitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los CPRSEvaluación22Evaluación22000100.07Controlar y registrar el acceso de visita para conocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, proseado o sentenciadoVisitante9056231021172Visitante905623102117200115549112.88Ejecutar traslados de internos por audiencia, atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican sus fam iliaresTraslado2030025759Traslado2030025759005459126.9Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Sistema integral de la seguridad penitenciaria” reportaronun cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Sistema integral de la seguridad penitenciariaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 8NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.1PROYECTO: 010203010501 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y LABORTERAPIAObjetivoMejorar los procesos de laborterapia e incorporación al régimen ocupacional de laspersonas privadas de su libertad mediante la capacitación técnica y la incorporación al trabajo penitenciario proporcionando las herramientas y habilidades necesarias con el objeto de favorecer la sana reinserción social e inhibir la reproducción de actosdelictivos.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)6,780 .22 0.32 0 .30 .00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESImpartir cursos de capacitación yadiestramiento a internos para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles en su vida en libertadCurso Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAInstalación de talleres auto productivos para eltrabajo de internos, a fin de estimular laMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA2 CESparticipación de la población penitenciaria enactividades laborales en su proceso de reinserción socialTaller Sustantiva 3 CESProporcionar trabajo a internos, para contribuircon su tratamiento readaptatorio y modificar las tendencias e inclinaciones antisocialesInterno Sustantiva 4 CES5 CES6 CESDar a conocer las artesanías y/o artículos quelos internos elaboran en los talleres de industria penitenciaria, a través de expo-ferias para que ayuden a sus familiares y puedan solventar sus gastosIncorporar internos a actividades de laborterapia en los CPRS, para inculcarles hábitos de laboriosidad e inhibir prácticas de conductas negativasImpulsar la participación de los internos en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertadExposición Sustantiva Interno Sustantiva Interno Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAM ADO 0CUMPLIMIENTO DE META (%) 100.0UNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a internos para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles en su vida en libertadCurso280280Curso280280002Instalación de talleres auto productivos para el trabajo de internos, a fin de estimular la participación de la población penitenciaria en actividades laborales en su proceso de reinserción socialTaller33Taller33000100.03Proporcionar trabajo a internos, para contribuir con su tratamiento readaptatorio y modificar las tendencias e inclinaciones antisocialesInterno45402918Interno4540291800-162264.34Dar a conocer las artesanías y/o artículos que los internos elaboran en los talleres de industria penitenciaria, a través de expo-ferias para que ayuden a sus fam iliares y puedan solventar sus gastosExposición77Exposición77000100.05Incorporar internos a actividades de laborterapia en los CPRS, para inculcarles hábitos de laboriosidad e inhibir prácticas de conductas negativasInterno1750019543Interno1750019543002043111.76Impulsar la participación de los internos en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertadInterno42004200Interno42004200000100.0Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una de las actividades realizadas mediante el proyecto “Capacitación técnica ylaborterapia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Capacitación técnica y laborterapiaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 6NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 16.7DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de esteprograma presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVAS1 Prevención de la antis ocialidad CES 12 0 0 0 10 2 12 0Tratamiento y reintegración2 soc iofamiliar de adolesc entes con conducta antisocialTratamiento para la3 readaptación y reinserción soc ialCES 12 0 0 0 9 3 12 0CES 31 0 1 2 19 9 30 1Tratamiento postinstitucionalpara la reinserción s ocial CES 5 0 0 0 5 0 5 0Operac ión institucional para laprevención y reinserción social CES 12 0 0 1 10 1 7 5Control jurídico de internos y6 seguimiento de ejecuc ión en libertadCES 18 0 0 1 16 1 18 07 Sistema integral de la seguridad penitenciariaCES 8 0 0 0 5 3 7 18 Capacitación técnica y laborterapiaTOTALCES 6 0 1 0 4 1 6 0104 0 2 4 78 20 97 7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con el Programa Anual de la unidad responsable y ejecutora.1Reportan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en Tomo IV de Cuenta Pública y en los Programas Anuales. La actividad 1 del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial". La actividad 2 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". Las actividades 3 y 8 del proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social". Las actividades 17 y 18 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". La actividad 7 del proyecto "Sistema integral de la seguridad penitenciaria". La actividad 3 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia".2Las actividades del proyecto "Tratamiento postinstitucional para la reinserción social" reportaron un cumplimiento de metas ubicado en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, de acuerdo con Cuenta Pública el presupuesto del proyecto fue cero.Verificar que exista congruencia entre el presupuesto ejercido y el cumplimiento de actividades registradas o, en su caso, aclarar en el Informe de Cuenta Pública las causas de esta condición.SECRETARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Revisar y actualizar la información que se reporta en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Pública del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015, a fin de que se guarde consistencia entre ambos.3El Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México no incluye la clave programática del proyecto "Prevención y reinserción social" .FUENTE: Elaboración del OSFEM.COMISIÓN ESTAT AL DE SEGURIDAD CIUDADANAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo de las actividades, se identificó que: a) No presentan consistencia con la unidad de medida. Las actividades 5 y 10 del proyecto "Prevención de la antisocialidad". Las actividades 1, 10 y 23 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social" . La actividad 1 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". b) No presentan alineación con el objetivo. La actividad 29 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social".COMISIÓN ESTAT AL DE SEGURIDAD CIUDADANAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.2De las 104 actividades que integran el programa presupuestario, se identificaron las siguientes variaciones en el cumplimiento de sus metas: a) Reportaron un cumplimiento de metas mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 5 y 6 del proyecto" Prevención de la antisocialidad". Las actividades 6, 9 y 12 del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial". Las actividades 5, 6, 9, 11, 18, 19, 21, 24 y 31 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". La actividad 11 del proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social". La actividad 11 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". Las actividades 3, 7 y 8 del proyecto "Sistema integral de la seguridad penitenciaria". La actividad 5 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia". b) Registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. La actividad 7 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". La actividad 3 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia".FUENTE: Elaboración del OSFEM.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumpla con lo establecido ensus programas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“SEGURIDAD PÚBLICA”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 145EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 01070101 Seguridad PúblicaObjetivoOperar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas,estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué? Contribución directa a un objetivo superior.Operar el Sistema Estatal de SíSeguridad Pública,Seguridad públicaMedianteLa palabra mediante o através de. mediante Síla integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la¿Cómo? La solución del problema.integridad y derechos de las Sí personas, así como preservarlas libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Seguridad pública” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)7861228.18504835.98265694.88.2-2.8VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)8600000.08.2 %8400000.08200000.0-2.8 %8000000.07800000.07600000.07400000.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 7,861,228.1 8,504,835.9 8,265,694.8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró unavariación de 8.2 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; por otro lado, se observó una diferencia de -2.8 por ciento entre el presupuesto autorizado final y el ejercido.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 3. SOCIEDADPROTEGIDAObjetivo 1.Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.Objetivo 2.Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la delincuencia.Objetivo 3.Avanzar en el uso de tecnologías así como en los mecanismos de coordinación interinstitucional.ESTRATEGIAS1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.1.3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.2.1. Combatir las causas del delito con programas de prevención.2.2. Disuadir el delito.3.1. Detonar el uso de la tecnología.PROGRAMA:SEGURIDAD PÚBLICAObjetivo.Operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se muestran los proyectos del programa “Seguridad pública” ejecutadosdurante 2015.PROYECTOS010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públicaInteligencia e investigación para la prevención y combate al delito010701010105 Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial010701010106 Información y análisis para la prevención de la delincuencia010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad010701010201 Emplacamiento y registro de vehículos010701010202 Atención y servicios para el transporte vehicular010701010203 Educación vial010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsitoFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA01Gobierno0107Asuntos de orden público y seguridad interior010701Policía01070101Seguridad pública0107010101Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden públicoESTRUCTURAPROGRAMÁTICA20150107010102Control vehicular y orden vialPROYECTOS010701010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública010701010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública010701010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública010701010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PRO GRAMA SUBPROGRAMAESTRUCTURAPROGRAMÁTICA201501Gobierno0107Asuntos de orden público y seguridad interior010701Policía01070101Seguridad pública0107010103Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad públicaFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), el Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México (SESPEM), el Centro de Control y Confianza (CCC), y la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México(IGISPEM) como a continuación se muestra:010701010101 1 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delitoCES 18 Secretaría General de                                                                                              Gobierno SESPEM 82 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad públicaSGG 6 Secretaría General de CES 15 Gobierno                                                                                              SESPEM 2010701010103 3 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públicaIMSJ 12 Secretaría General de                                                                                              Gobierno SESPEM 1010701010104 4 Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delitoSecretaría General de CES 12 GobiernoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDADES RESPONSABLESUNIDADES EJECUTORAS ACTIVIDADES201501070101Seguridad pública010701010105 5 Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policialSecretaría de la Contraloría IGISPEM 5010701010106 6 Información y análisis para la prevención de la delincuenciaSecretaría General de CES 12 Gobierno SESPEM 5010701010107 7 Vinculación, participación, prevención y denuncia socialCES 28 Secretaría General de                                                                                       Gobierno SESPEM 11010701010108 8 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridadSecretaría General de CCC 10 Gobierno SESPEM 19 010701010201 Emplacamiento y registro de vehículosSecretaría de Movilidad SEMOV 110 010701010202 Atención y servicios para el transporte vehicularSecretaría de Movilidad SEMOV 411 010701010203 Educación vialSecretaría General de Gobierno CES 4010701010204 12 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsitoSecretaría General de Gobierno CES 5010701010301 13 Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad públicaSecretaría General de CES 20 Gobierno010701010302 14 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad públicaSecretaría General de CES 5 Gobierno010701010303 15 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad públicaSecretaría General de CES 19 Gobierno010701010304 16 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaSecretaría General de CES 13 GobiernoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDADES RESPONSABLESUNIDADES EJECUTORAS ACTIVIDADES201501070101Seguridad públicaNOTA: Con base en el Decreto número 361 del 17 de diciembre de 2014, mediante el cual se crea la Comisión Estatal deSeguridad Ciudadana del Estado de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y el Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a la Secretaría General de Gobierno, al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia de fecha 24 de abril de 2015, publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”; para fines de este informe se hará referencia a laSecretaría General del Gobierno como una de las unidades responsables del programa evaluado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDADES EJECUTORAS1Secretaría General de Gobierno162Secretaría de Movilidad253Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana111514Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia1125Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México6286Centro de Control de Confianza1107Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México15NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOMisiónImpulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar latranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.VisiónConsolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con laparticipación activa de los diferentes sectores de la sociedad.ObjetivoDirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal yfungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los finesque le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.PROYECTO: 010701010101 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LASEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITOObjetivoAmpliar la cobertura de las operaciones para prevenir y combatir el delito mejorando lacapacidad de respuesta, y procurando el acercamiento entre la población y la policía, así como la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno, que promueva la confianza y el respeto mutuo.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)4,8 6 5,48 9.94 ,8 44 ,6 92 .94 ,82 1,28 7.0-2 3,4 0 5.9-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESDiseñar estrategias y/o operativos paraprevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de cargaDispositivo deseguridadSustantiva 2 CESDiseñar y ejecutar operativos de seguridadtendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio- organizativosDispositivo deseguridad Sustantiva 3 CESDiseñar y/o ejecutar operativos contra la talaclandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidadDispositivo deseguridadSustantiva 4 CESDiseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia entramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienesDispositivo deseguridad Sustantiva 5 CESDiseñar y/o ejecutar operativos en formaconjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delitoDispositivo deseguridadSustantiva 6 CESDiseñar y/o ejecutar operativos en las zonasde mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitosDispositivo deseguridadSustantiva 7 CES Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitosDispositivo deseguridad Sustantiva 8 CES Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidadDispositivo deseguridad Sustantiva 9 CESEjecutar operativos en apoyo a la población,turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienesDispositivo deseguridadSustantiva 10 CESElaborar informes de análisis y seguimiento alos datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte público y de cargaDocumento Sustantiva 11 CESEstablecer dispositivos de seguridad fijos enpuntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirlaDispositivo deseguridadSustantiva 12 CESFortalecer la coordinación interinstitucional através de operativos en apoyo a otras autoridadesDispositivo deseguridadSustantiva 13 CESIdentificar zonas criminógenas de robo devehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticosMapa Sustantiva 14 CESInformar sobre el diseño y ejecución deoperativos especializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgoInforme Sustantiva 15 CESInformar sobre los resultados de los vehículosrecuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de cargaInforme Sustantiva 16 CESParticipar en reuniones con los sectorespúblico, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comisión de delitos de robo de vehículos, transporte público y de cargaReunión Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDARecopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativosTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA17 CESde mayor incidencia para identificar y asegurara las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, transporte público y de cargaDocumento Sustantiva 18 CES Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstosDispositivo deseguridad Sustantiva Red Nacional de Telecomunicaciones (FASPEstatal) Acción Sustantiva 20 SESPEM Sistema Nacional de Información (Base de datos) (FASP Estatal)Acción Adjetiva 21 SESPEMPrevención Social de la Violencia y laDelincuencia con Participación Ciudadana(FASP Estatal)Acción Sustantiva Evaluación de los Distintos Programas oAcciones (FASP Estatal) Acción Adjetiva 23 SESPEM Red Nacional de Telecomunicaciones Acción Sustantiva 24 SESPEM Sistema Nacional de Información (Base de datos)Acción Sustantiva Prevención Social de la Violencia y laDelincuencia con participación Ciudadana Acción Sustantiva Evaluación de los Distintos Programas oAcciones Acción Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Diseñar estrategias y/o operativos para prevenir y combatir el robo de vehíc ulos, de transporte públic o y de cargaCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDADispositivo de seguridad1012010364Dispositivo de seguridad1012010364002442Diseñar y ejecutar operativos de seguridad tendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio- organizativosDispositivo de seguridad13441344Dispositivo de seguridad13441344000100.03Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidadDispositivo de seguridad9761013Dispositivo de seguridad97610130037103.84Diseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicc ión estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienesDispositivo de seguridad117113120557Dispositivo de seguridad117113120557003444102.9PROGRAMADO ALCANZADO102.4ACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDA5Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejérc ito Mexicano, a fin de disuadir las causas del delitoDispositivo de seguridad6133463800Dispositivo de seguridad6133463800002466104.06Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitosDispositivo de seguridad150367154806Dispositivo de seguridad150367154806004439103.07Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitosDispositivo de seguridad114040116848Dispositivo de seguridad114040116848002808102.58Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidadDispositivo de seguridad360395Dispositivo de seguridad3603950035109.79Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar s u persona y sus bienesDispositivo de seguridad32453245Dispositivo de seguridad32453245000100.010Elaborar informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte públic o y de cargaDocumento700700Documento700700000100.011Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirlaDispositivo de seguridad362093371131Dispositivo de seguridad362093371131009038102.512Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridadesDispositivo de seguridad85118574Dispositivo de seguridad851185740063100.713Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticosMapa132132Mapa132132000100.014Informar sobre el diseño y ejecución de operativos espec ializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgoInforme6060Informe6060000100.015Informar sobre los resultados de los vehíc ulos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de cargaInforme3636Informe3636000100.016Participar en reuniones c on los sectores público, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comis ión de delitos de robo de vehículos, transporte públic o y de cargaReunión100100Reunión100100000100.017Recopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativos de mayor incidencia para identificar y asegurar a las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, transporte público y de cargaDocumento10801080Documento10801080000100.018Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstosDispositivo de seguridad117697121181Dispositivo de seguridad117697121181003484103.019Red Nacional de Telecomunicac iones (FASP Estatal)Ac ción11No diponibleN/EN/E0100.020Sistema Nacional de Información (Base de datos) (FASP Estatal)Ac ción11No diponibleN/EN/E0100.021Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (FASP Estatal)Ac ción11No diponibleN/EN/E0100.022Evaluación de los Distintos Programas o Acciones (FASP Estatal)Ac ción11No diponibleN/EN/E0100.0PROGRAMADO ALCANZADOACT IVIDAD 23DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Red Nacional de Telecomunicac ionesCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAAc ción11No diponibleN/EN/E0100.024Sistema Nacional de Información (Base de datos)Ac ción11No diponibleN/EN/E0100.025Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación CiudadanaAc ción11No diponibleN/EN/E0100.026Evaluación de los Distintos Programas o AccionesAc ción11No diponibleN/EN/E0100.0PROGRAMADO ALCANZADON/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Operación y vigilancia para la seguridad y prevención deldelito” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 23,405.9 miles de pesos,equivalente a 0.5 por ciento.PROYECT O Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delitoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 26NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.5PROYECTO: 010701010102 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓNY TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoDesarrollar e implementar sistemas de comunicación e información de alta tecnologíapara prevenir y combatir la delincuencia, a través de la generación de inteligencia policial, así como la atención a fenómenos naturales que permitan proteger la vida y laintegridad de las personas.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)1,52 8 ,357.81,953,116 .91,952,68 3 .2-4 3 3.70 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORADESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGActualizar cuatrimestralmente el SistemaEstatal de Información con datos proporcionados por las áreas adscritas a esta coordinación general, así como por dependencias federales y estatales, referente a las acciones en materia de protección civilReporte Sustantiva 2 SGGEntregar a las unidades municipales deprotección civil la actualización del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a los encargados en el uso y manejo del mismoMunicipio Sustantiva 3 SGGActualizar el Registro Estatal de ProtecciónCivil con los datos de los prestadores de servicios externos, grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantilReporte Sustantiva 4 SGGActualizar y dar mantenimiento a la páginaW eb de la Coordinación General de ProtecciónCivilInforme Sustantiva 5 SGGVerificar los refugios temporales, recursoshumanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorioAcción Sustantiva 6 CESAdministrar y garantizar la disponibilidad de laBase de Datos Única del Sistema Digital de Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieranInforme Adjetiva 7 CESAtender y canalizar las llamadas telefónicas devíctimas de violencia en contra de la mujer captadas a través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológicosServicio Sustantiva 8 CESBrindar el servicio de mantenimiento preventivoy/o correctivo a la infraestructura de radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y videosServicio Adjetiva 9 CES10 CESControlar y dar seguimiento a las bases dedatos criminalísticas y de personal de las corporaciones de seguridad pública del Estado de México, con el objetivo de mantenerlas actualizadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaSupervisión Sustantiva Informe Adjetiva 11 CESCoordinar reuniones con los municipios sobreasesoría tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemasReunión Sustantiva 12 CESEjecutar el programa anual de mantenimientopreventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los dispositivos móviles, base y portátilesServicio Adjetiva 13 CESEjecutar el Sistema de Seguimiento deEmergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuariosServicio Sustantiva 14 CESGestionar y coordinar reuniones de trabajopara dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de informaciónReunión Sustantiva ACTIVIDADUNIDAD EJECUTORADESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDAImplementar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo a equipos deTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA15 CES16 CEStelefonía, redes, cómputo e internet paraasegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaImplementar y ejecutar reuniones de trabajo y asesoría en materia de desarrollo de sistemas de información que permitan la actualización y modernización en las bases de datosServicio Sustantiva Reunión Adjetiva 17 CESOperar el Sistema de Denuncia Anónima 089 através de la recepción y canalización de llamadasServicio Sustantiva 18 CESOperar el Sistema de Llamadas deEmergencia 066 a través de la recepción y canalización de las mismasServicio Sustantiva 19 CESRealizar reuniones de coordinación con losmunicipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066Reunión Sustantiva 20 CESRealizar supervisiones a los municipiosbeneficiarios del SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma MéxicoSupervisión Adjetiva Red Nacional de Telecomunicaciones (FASPEstatal) Persona Sustantiva 22 SESPEM Sistema Nacional de Información (Base deDatos) (FASP Estatal)Persona Sustantiva Cámaras de Seguridad en el Estado de México(Fase constructiva FIDEIEM) Acción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOActualizar cuatrimestralmente elSistema Estatal de Información con datos proporcionados por las áreas1 adscritas a esta coordinación general, así como por dependenciasfederales y estatales, referente a las acciones en materia de protec ción civilReporte 3 3 Reporte 3 3 0 0 0 100.0Entregar a las unidades municipalesde protecc ión c ivil la actualizac ión2 del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a losencargados en el uso y manejo del mismoMunicipio 125 125 Municipio 125 125 0 0 0 100.0Actualizar el Registro Estatal deProtección Civil con los datos de los prestadores de servicios externos,3 grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantilReporte 7 7 Reporte 7 7 0 0 0 100.0ACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOActualizar y dar mantenimiento a la4 página Web de la CoordinaciónGeneral de Protección CivilInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Verificar los refugios temporales,recursos humanos, materiales y de5 emergencias en materia de protección civil, de maneraregionalizada y por munic ipio, para mantener actualizado su directorioAc ción 65 65 Acción 65 65 0 0 0 100.0Administrar y garantizar ladisponibilidad de la Base de DatosÚnica del Sistema Digital de6 Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieranInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Atender y canalizar las llamadastelefónicas de víctimas de violencia en contra de la mujer captadas a7 través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológic osServicio 660 676 Servicio 660 676 0 0 16 102.4Brindar el servicio de mantenimientopreventivo y/o correc tivo a la infraestruc tura de8 radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y videosServicio 252 252 Servicio 252 252 0 0 0 100.0Controlar y dar seguimiento a lasbases de datos criminalís ticas y de personal de las corporaciones de9 seguridad pública del Estado deMéxico, con el objetivo demantenerlas actualiz adas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)Supervisión 12 12 Supervisión 12 12 0 0 0 100.0Coordinar la elaboración dedictámenes téc nicos de equipo, vehíc ulos, tecnología, armamento y10 demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Coordinar reuniones con losmunicipios sobre as esoría11 tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemasReunión 12 12 Reunión 15 15 -3 -3 0 100.0Ejecutar el programa anual demantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de12 radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los dispositivos móviles, bas e y portátilesServicio 5,500 5,500 Servicio 5,500 5,500 0 0 0 100.0Ejecutar el Sistema de Seguimientode Emergencias que permita13 verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuariosServicio 12,300 12,423 Servicio 12,300 12,423 0 0 123 101.0Gestionar y coordinar reuniones detrabajo para dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del14 Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de informaciónReunión 12 12 Reunión 12 12 0 0 0 100.0Implementar y ejecutar el programaanual de mantenimiento preventivo a equipos de telefonía, redes,15 cómputo e internet para asegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaServicio 4,560 4,560 Servicio 4,560 4,560 0 0 0 100.0Implementar y ejecutar reuniones detrabajo y asesoría en materia de16 desarrollo de s istemas de información que permitan laactualización y modernización en las bases de datosReunión 12 12 Reunión 12 12 0 0 0 100.0ACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOOperar el Sistema de Denuncia17 Anónima 089 a través de la recepción y canalización dellamadasServicio 45,000 40,501 Servicio 45,000 40,501 0 0 -4,499 90.0Operar el Sistema de Llamadas deEmergencia 066 a través de la18 recepción y canalización de lasmismasServicio 540,000 619,122 Servicio 540,000 619,122 0 0 79,122 114.7Realizar reuniones de coordinacióncon los municipios, a fin de impulsar19 el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066Reunión 240 242 Reunión 240 242 0 0 2 100.8Realizar supervisiones a losmunicipios beneficiarios del20 SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidadde verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma MéxicoSupervisión 34 34 Supervisión 34 34 0 0 0 100.0Red Nacional deTelecomunicac iones (FASP Estatal) Persona 80 80Sistema Nacional de Información(Base de Datos) (FASP Estatal) Persona 80 80No disponibleNo disponibleN/E N/E 0 100.0N/E N/E 0 100.0Cámaras de Seguridad en el Estado23 de México (Fase constructivaFIDEIEM)Ac ción 1 1No disponibleN/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Sistemas de información, comunicación y tecnologíaspara la seguridad pública” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento); asimismo, se identificó que la variación del presupuesto ejercidorespecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 23NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010701010103 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADAPARA SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoCrear mecanismos que permitan incrementar el nivel educativo y el perfil de los cuadrosque integran el personal de las instituciones de seguridad pública, a través de su formación y actualización permanente, para garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales y la especialización, para contribuir al perfeccionamiento dela seguridad pública.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)3 27,551.94 56 ,8 99 .929 5,70 3 .2-16 1,19 6.7-35.3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 IMSJImpartir la carrera de Técnico SuperiorUniversitario, a fin de contar con profesionistas confiables y preparados para combatir la delincuencia en el Estado de MéxicoCurso Sustantiva 2 IMSJImpartir el curso de Fuerza Especial deSeguridad, a fin de contar con servidores públicos confiables, honestos y altamente preparados, para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicosCurso Sustantiva 3 IMSJPracticar evaluaciones de habilidades,destrezas o conocimientos generales y específicos a los servidores públicos de las instituciones de seguridad públicaEvaluación Sustantiva 4 IMSJElaborar el Programa de Licenciatura enSeguridad Ciudadana e Investigación Policial y realizar los trámites conducentes a efecto de obtener la validación ante las instancias correspondientesPrograma Sustantiva 5 IMSJBrindar capacitación en materia de SistemaPenal Acusatorio a los integrantes de las instituciones policiales, a fin de fortalecer el desarrollo de la función en la materiaParticipante Sustantiva 6 IMSJ7 IMSJ8 IMSJ9 IMSJ10 IMSJCapacitar al personal de institucionespoliciales en temas referentes a derechos humanos, desarrollo humano y manejo positivo del estrés a efecto de incrementar sus capacidades psico-socialesDar seguimiento a la capacitación especializada con instituciones educativas nacionales y extranjeras con el objeto de brindar formación académica al personal de las corporaciones policialesImpartir cursos de actualización al personal de instituciones policiales con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades requeridas para ejercer sus funcionesImpartir cursos de especialización al personal de instituciones policiales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos en temas específicos de su función, que le permita desempeñar su laborImpartir cursos de formación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas, en beneficio de la población mexiquenseParticipante Sustantiva Informe Adjetiva Curso Sustantiva Curso Sustantiva Curso Sustantiva 11 IMSJRealizar acciones para el reclutamiento deaspirantes a ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus diferentes modalidades de formación, a fin de formar cuerpos policiales profesionales, eficientes y eficaces para el desarrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadaníaConvocatoria Sustantiva 12 IMSJRealizar evaluaciones físicas, médicas,psicométricas y de conocimientos generales a los candidatos a ingresar a las instituciones policiales a efecto de contar con personal competente para la funciónEvaluación Sustantiva Profesionalización de las Instituciones deSeguridad Pública (FASP Estatal) Acción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOImpartir la carrera de TécnicoSuperior Universitario, a fin de1 contar con profesionistas confiables y preparados para combatir la delincuencia en el Estado de MéxicoCurso 1 1 Curso 1 1 0 0 0 100.0Impartir el curso de Fuerza Es pecialde Seguridad, a fin de contar con servidores públicos confiables, honestos y altamente preparados,2 para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicosCurso 3 3 Curso 3 3 0 0 0 100.0Practicar evaluaciones dehabilidades, destrezas o3 conocimientos generales y específicos a los servidorespúblicos de las instituciones de seguridad públicaEvaluación 500 500 Evaluación 500 500 0 0 0 100.0Elaborar el Programa deLicenciatura en SeguridadCiudadana e Investigación Policial y4 realizar los trámites conducentes aefecto de obtener la validación ante las instancias corres pondientesPrograma 1 1 Programa 1 1 0 0 0 100.0Brindar capacitación en materia deSistema Penal Acusatorio a los5 integrantes de las instituciones polic iales, a fin de fortalecer eldesarrollo de la func ión en la materiaCapacitar al personal de instituciones policiales en temas referentes a derechos humanos,6 desarrollo humano y manejo positivo del estrés a efecto de incrementar sus capacidades psico- socialesParticipante 8,500 9,740 Participante 8,500 9,740 0 0 1,240 114.6Participante 4,020 3,647 Participante 4,020 3,647 0 0 -373 90.7Dar seguimiento a la capacitac iónespecializ ada con instituciones7 educativas nacionales y extranjeras con el objeto de brindar formac iónacadémica al personal de las corporaciones policialesInforme 12 13 Informe 13 13 -1 0 1 108.3Impartir cursos de actualización alpersonal de instituciones policiales8 con el fin de enriquecer sus conocimientos teóric os, prácticos yhabilidades requeridas para ejercer sus funcionesCurso 30 30 Curso 30 30 0 0 0 100.0Impartir cursos de espec ializaciónal personal de instituciones9 polic iales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos entemas específicos de su función, que le permita desempeñar su laborCurso 12 12 Curso 12 12 0 0 0 100.0Impartir cursos de formación a losintegrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de10 proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas, en beneficio de la población mexiquenseRealizar acciones para el reclutamiento de aspirantes a ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en s us11 diferentes modalidades de formación, a fin de formar cuerpospolic iales profesionales, eficientes y eficaces para el des arrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadaníaCurso 6 6 Curso 6 6 0 0 0 100.0Convocatoria 2 2 Convocatoria 2 2 0 0 0 100.0ACT IVIDAD 12DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Realizar evaluaciones fís icas, médicas, psicométricas y de conocimientos generales a los candidatos a ingresar a las instituciones policiales a efecto de contar con personal competente para la funciónCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOEvaluación21002332Evaluación2100233200232111.013Profesionalizac ión de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP Es tatal)Ac ción51No disponibleN/EN/E-420.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 7.7 por ciento de las 13 actividades del proyecto “Formación profesionalespecializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 161,196.7 miles de pesos, equivalente al 35.3 por ciento.PROYECT O Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 13NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 7.7DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -35.3PROYECTO: 010701010104 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LAPREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITOObjetivoFortalecer el sistema estatal de inteligencia policial, mejorando los métodos y técnicasde investigación, procesamiento de información y enlace interinstitucional, que permitan una eficiente toma de decisiones a nivel estratégico.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)6 3 ,2 79 .14 7,2 53 .74 6 ,756 .4-4 9 7.3-1.1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESAlimentar el Sistema de Información Criminal,a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impactoRegistro Sustantiva 2 CESAtender los requerimientos de capacitación enmateria de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidadInforme Adjetiva 3 CES4 CESCoordinar la implementación de operativosresultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitosDetectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada a víctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquenseOperativo Sustantiva Informe Sustantiva 5 CESGenerar reportes de búsqueda de informacióncriminal, que derivan de los requerimientos de investigación y consultas en bases de datos, para la correcta toma de decisiones operativasReporte Sustantiva 6 CESLlevar a cabo pláticas en planteles escolaresde nivel básico y superior, a fin de orientar y brindar asesoría para el combate al bullying en sus diferentes formasReunión Adjetiva 7 CESLlevar a cabo reuniones con dependencias ycorporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar informaciónReunión Sustantiva 8 CESRealizar acciones de coadyuvancia con elministerio público del fuero común y federal, a través de solicitudes para investigar hechos constitutivos del delitoInforme Sustantiva 9 CESRealizar monitoreos en el ciberespacio, a finde identificar perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitosMonitoreo Sustantiva 10 CESRealizar reuniones con la ciudadanía sobre laprevención, combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la policía cibernética en redes socialesReunión Sustantiva 11 CES12 CESRealizar reuniones, dirigidas a los sectoreseducativo, empresarial, salud, público y privado e impulsar campañas y pláticas de difusión en materia de prevención, para evitar la comisión de delitosRecolectar, analizar, procesar y dar seguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u organizaciones vinculas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyen a la toma de decisionesReunión Sustantiva Expediente Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOAlimentar el Sistema de Información1 Criminal, a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos dealto impactoRegistro 2,523 2,545 Registro 2,523 2,545 0 0 22 100.9Atender los requerimientos decapacitación en materia de2 inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidadInforme 16 17 Informe 16 17 0 0 1 106.3Coordinar la implementación deoperativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la3 información obtenida para la identificac ión y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitosOperativo 1,082 1,104 Operativo 1,082 1,104 0 0 22 102.0Detectar e identificar personas yorganizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el4 Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada avíctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquenseGenerar reportes de búsqueda de información criminal, que derivan de5 los requerimientos de investigacióny consultas en bases de datos, parala correcta toma de decisiones operativasInforme 4,198 4,267 Informe 4,198 4,267 0 0 69 101.6Reporte 3,102 3,207 Reporte 3,102 3,207 0 0 105 103.4Llevar a cabo pláticas en plantelesescolares de nivel básico y superior,6 a fin de orientar y brindar asesoría para el combate al bullying en sus diferentes formasReunión 58 61 Reunión 58 61 0 0 3 105.2Llevar a cabo reuniones condependencias y corporaciones polic iales de los tres niveles de7 gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar informaciónReunión 426 437 Reunión 426 437 0 0 11 102.6Realizar acciones de coadyuvanciacon el ministerio público del fuero8 común y federal, a través desolic itudes para investigar hechos constitutivos del delitoInforme 24 24 Informe 24 24 0 0 0 100.0Realizar monitoreos en elciberespacio, a fin de identificar9 perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitosMonitoreo 841 861 Monitoreo 841 861 0 0 20 102.4Realizar reuniones con laciudadanía sobre la prevención,10 combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la polic ía cibernética en redes socialesReunión 88 90 Reunión 88 90 0 0 2 102.3Realizar reuniones, dirigidas a lossectores educativo, empresarial,11 salud, público y privado e impulsar campañas y pláticas de difusión enmateria de prevención, para evitar la comisión de delitosReunión 77 79 Reunión 77 79 0 0 2 102.6Recolectar, analizar, procesar y darseguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u12 organizaciones vinculas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyen a la toma de decisionesExpediente 3,398 3,314 Expediente 3,398 3,314 0 0 -84 97.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Inteligencia e investigación para la prevención y combateal delito” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respectoal autorizado final fue mínima.PROYECT O Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delitoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 12NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -1.1PROYECTO: 010701010105 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DELA FUNCIÓN POLICIALObjetivoVigilar, prevenir y erradicar actos u omisiones de los servidores públicos integrantes delas Instituciones de Seguridad Pública, que contravengan la normatividad aplicable, así como atender quejas y/o denuncias de la ciudadanía.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)13,92 2.314 ,8 25.013,06 4 .6-1,76 0.4-11.9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 IGISPEM Recibir quejas y/o denuncias Queja Sustantiva 2 IGISPEM Atender quejas y/o denuncias Queja Sustantiva 3 IGISPEMLlevar acabo acciones de inspección,supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de Seguridad PúblicaAcción Sustantiva 4 IGISPEMRecomendar a las instancias competentes, laimplementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el personal operativo de las Instituciones de Seguridad PúblicaRecomendación Sustantiva Concluir expedientes por falta de elementosy/o por incompetencia de la autoridad Acuerdo Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Recibir quejas y/o denunciasCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOQueja38004093Queja38004093002932Atender quejas y/o denunciasQueja22802604Queja2280260400324114.23Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de Seguridad PúblicaAc ción12801298Acción128012980018101.44Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el pers onal operativo de las Instituciones de Seguridad PúblicaRecomendación2424Recomendación2424000100.05Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridadAcuerdo18003039Acuerdo18003039001239168.8107.7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Inspección, vigilancia y seguimiento para la funciónpolicial” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el presupuesto ejercido respecto al autorizado finalregistró un subejercicio de 1,760.4 miles de pesos, equivalente a 11.9 por ciento.PROYECTO Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policialT OT AL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 5NÚMERO DE ACT IVIDADES CON ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE MET AS CUMPLIMIENT O DE MET AS MENOR AL 70.0 POR CIENTO MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -11.900.0PROYECTO: 010701010106 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LAPREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIAObjetivoAmpliar canales y procesos de comunicación para la recolección de información, entrelos órdenes de gobierno que permitan diseñar políticas de seguridad pública, mediante la consulta y análisis de la información, interconexión de bases de datos para la prevención y atención de delitos con el fin de salvaguardar la vida y la integridad físicade las personas.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)75072.968 ,553 .66 7,84 6 .9-70 6.7-1.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SESPEM Seguimiento a las reuniones de la Comisión deInformación y EstadísticaActa Sustantiva Desarrollar y proveer de informaciónestadística en materia de seguridad pública Documento Sustantiva 3 SESPEMEmitir y/o revisar lineamientos y criterios deinterconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad públicaDocumento Sustantiva 4 SESPEMEstablecer mecanismos que permitan lacoordinación con las Instituciones deSeguridad Pública para mejorar la calidad de la información estadística de la materiaInforme Sustantiva 5 SESPEMLlevar a cabo el diseño y desarrollo delSistema de Información Estadística deSeguridad PúblicaInforme Sustantiva 6 CESElaborar documentos de análisis que permitanorientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitasDocumento Sustantiva 7 CESRealizar estudios temáticos de factores deriesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivosEstudio Sustantiva 8 CESElaborar mapas de incidencia delictiva estataly municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidadMapa Sustantiva 9 CESRealizar la identificación, seguimiento ycomplementación de estudios de casos sobre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlosDocumento Sustantiva 10 CESElaborar fichas curriculares de personas y/uorganizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad públicaDocumento Sustantiva 11 CESElaborar documentos evaluatorios en materiade seguridad pública para las reuniones plenarias de los Grupos de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del DelitoDocumento Adjetiva 12 CESElaborar documentos de estadística criminalde los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictivaDocumento Sustantiva 13 CESCoordinar, proponer y desarrollar acciones deprevención en el Grupo de CoordinaciónInterinstitucional para la Prevención del DelitoEstudio Sustantiva 14 CESCoordinar y realizar reuniones del Subgrupo deTrabajo de Análisis e Intercambio de Información para la Prevención del Delito y Fortalecimiento Municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobiernoReunión Sustantiva 15 CESElaborar planes de búsqueda para estructurary desarrollar estudios de problemáticas delictivas especificas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad públicaEstudio Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAAsesorar a los municipios en materia decapacitación policial, reparación yMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA16 CESmantenimiento de armamento,radiocomunicación y otros requerimientos relacionados con la seguridad públicaReunión Sustantiva 17 CESRecolectar información en materia deseguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisionesInforme Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y EstadísticaCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAActa44Acta440002Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad públicaDocumento3838Documento3838000100.03Emitir y/o revis ar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información es tadística de seguridad públicaDocumento22Documento22000100.04Establecer mecanismos que permitan la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar la calidad de la información es tadística de la materiaInforme44Informe44000100.05Llevar a cabo el diseño y desarrollo del Sistema de Información Estadística de Seguridad PúblicaInforme33Informe33000100.06Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conduc tas ilícitasDocumento200200Documento200200000100.07Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivosEstudio1212Estudio1212000100.08Elaborar mapas de incidencia delic tiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidadMapa252252Mapa252252000100.09Realizar la identificación, seguimiento y complementación de estudios de casos s obre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlosDocumento120120Documento120120000100.010Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad públicaDocumento6060Documento6060000100.0PROGRAMADO ALCANZADO100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Elaborar documentos evaluatoriosen materia de seguridad pública11 para las reuniones plenarias de losGrupos de CoordinaciónInterinstitucional para la Prevención del DelitoDocumento 30 30 Documento 30 30 0 0 0 100.0Elaborar documentos de estadística12 criminal de los 125 munic ipios, para detectar las zonas con mayorincidencia delictivaDocumento 125 125 Documento 125 125 0 0 0 100.0Coordinar, proponer y desarrollar13 acciones de prevenc ión en el Grupo de Coordinación Interinstitucionalpara la Prevención del DelitoEstudio 12 12 Estudio 12 12 0 0 0 100.0Coordinar y realizar reuniones delSubgrupo de Trabajo de Análisis e Intercambio de Información para la Prevención del Delito y14 Fortalecimiento Municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobiernoReunión 200 200 Reunión 200 200 0 0 0 100.0Elaborar planes de búsqueda paraestructurar y desarrollar estudios de15 problemáticas delictivas especificas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad públicaEstudio 72 72 Estudio 72 72 0 0 0 100.0Asesorar a los municipios enmateria de capacitación policial,16 reparación y mantenimiento de armamento, radiocomunicación yotros requerimientos relacionados con la seguridad públicaReunión 24 24 Reunión 24 24 0 0 0 100.0Recolectar información en materiade seguridad pública, a fin de17 elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisionesInforme 26,000 26,088 Informe 26,000 26,088 0 0 88 100.3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Información y análisis para la prevención de ladelincuencia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de“muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Información y análisis para la prevención de la delincuenciaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 17NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -1.0PROYECTO: 010701010107 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN YDENUNCIA SOCIALObjetivoFortalecer los vínculos de comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno y laciudadanía para prevenir el delito a través de la cultura de la autoprotección y denuncia, fomentando los valores cívicos que induzcan el respeto a la legalidad, generandoconfianza en las instituciones policiales.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)10 8,82 2.993 ,8 6 5.59 1,48 7.9-2377.6-2 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESActualizar el Programa de la Unidad deEquidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer la perspectiva de género en esta instituciónPrograma Sustantiva Realizar Seminario de Prevención y Cultura dela Paz Evento Sustantiva 3 SESPEMImpartir talleres de capacitación a lasComisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la DelincuenciaTaller Sustantiva 4 SESPEM Implementar redes sociales por la prevención Acuerdo Sustantiva 5 SESPEMSeguimiento a las reuniones de la ComisiónInterinstitucional para la Previsión Social de laViolencia y la Delincuencia del EstadoInforme Sustantiva Realizar jornadas de recuperación de espaciospúblicos Jornada Sustantiva Realizar publicaciones mensuales en materiade prevención Publicación Sustantiva Realizar acciones municipales de prevencióndel delito Acción Sustantiva 9 SESPEM Realizar estudios en materia de prevención Estudio Sustantiva 10 SESPEM Coordinar acciones del Programa Nacional dePrevención del DelitoInforme Sustantiva Operar programas sobre prevención social dela violencia contra las mujeres Informe Sustantiva 12 SESPEMCoordinar la operación de los ProgramasMunicipales de Prevención Social de laViolencia y la DelincuenciaInforme Sustantiva 13 CES14 CES15 CESElaborar material de difusión del Programa "MiEscuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolarPromover la integración y/o renovación de los comités del programa "Mi Escuela Segura", para que coadyuven en acciones de prevención social del delito en el entorno escolarRealizar reuniones periódicas con las dependencias y/o unidades administrativas que participan en el programa "Mi EscuelaSegura", para dar seguimiento de las accionesconvenidasDocumento Sustantiva Comité Sustantiva Reunión Sustantiva 16 CESImpartir pláticas para la prevención del bullyingen escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnosAsesoría Sustantiva 17 CESRealizar jornadas de prevención del delito yeducación vial en escuelas y promover la participación social en materia de seguridad pública, para fomentar la cultura de la autoprotecciónJornada Sustantiva 18 CESCoordinar la realización de encuestas deopinión para medir la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policiales de la entidadEncuesta Adjetiva UNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDAElaborar productos audiovisuales, con el propósito de dar a conocer accionesTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA19 CES20 CES21 CES22 CESdesarrolladas por la Comisión Estatal deSeguridad Ciudadana, sobre los programas de prevención al delito y reinserción socialElaborar cápsulas informativas de los sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del Sistema Educativo Estatal e instituciones de educaciónsuperior, promoviendo la cultura de la legalidady la denuncia, así como la participación social en la prevención del delitoDiseñar materiales de difusión en temas de seguridad pública, que soliciten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como espacios informativos de comunicación interna, que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas a los servidores públicos de la dependencia y público en generalRealizar conferencias de prensa y concertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar a conocer a través de los medios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran a esta dependenciaPrograma Sustantiva Cápsula Sustantiva Documento Sustantiva Evento Sustantiva 23 CESElaborar análisis estadísticos, cualitativos yprospectivos de los temas de seguridadpública difundidos en los principales medios de comunicación nacionales y estatales, con el fin de identificar la evaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutanDocumento Adjetiva 24 CESImpartir cursos de capacitación y actualizacióna la estructura de los vigilantes voluntarios, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatalCurso Sustantiva 25 CESOrganizar mesas de consulta regionales devigilantes voluntarios que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delitoReunión Sustantiva 26 CESCoadyuvar con la Secretaría de la Contraloría yautoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad PúblicaInforme Sustantiva 27 CESPromover la celebración de convenios con lossectores social, privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delitoConvenio Sustantiva 28 CESRealizar reuniones y conferencias con lossectores social, privado, académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadana para promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotecciónReunión Sustantiva 29 CESOrganizar ferias de prevención social del delitoen diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidadEvento Sustantiva 30 CESRealizar cápsulas de información para laprevención en formato podcast, para equipos smart phones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del díaPrograma Sustantiva 31 CESRealizar sesiones de la Unidad de Equidad deGénero y Erradicación de la Violencia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de informar sobre las actividades realizadas en la materiaSesión Adjetiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDACapacitar en materia de prevención del delito y seguridad pública a los Contralores Sociales, aTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA32 CES33 CES34 CES35 CESfin de difundir esta información en los ComitésCiudadanos de Control y Vigilancia deSeguridad PúblicaElaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, además de la información que se genera en redes sociales,lo que permitirá coadyuvar en la consolidaciónde la dependenciaIntegrar a la ciudadanía al programa "Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana como observador, informando sobre situaciones o anomalías que detecten en el entorno a su domicilio o comunidadOrganizar y coordinar eventos magnos, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipoInforme Sustantiva Documento Sustantiva Persona Sustantiva Evento Adjetiva 36 CESRealizar actividades de apoyo social con laparticipación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerableEvento Sustantiva 37 CES38 CES39 CESRealizar la supervisión de las escuelasinscritas en el programa "Mi Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativosRealizar reuniones de intercambio de información con vigilantes voluntarios, para conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación socialVerificar la operación de las actividades reales del Botón de Emergencia Escolar, mediantelos informes emitidos por el Centro de Mando y Comunicación, que permitan su óptimo funcionamientoSupervisión Adjetiva Reunión Sustantiva Registro Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Actualizar el Programa de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer la perspectiva de género en esta instituciónCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOPrograma11Programa11000100.02Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la PazEvento44Evento44000100.03Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la DelincuenciaTaller4040Taller4040000100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Implementar redes sociales por laprevención Acuerdo 20 20 Acuerdo 20 20 0 0 0 100.0Seguimiento a las reuniones de la5 Comisión Interinstitucional para laPrevisión Social de la Violencia y laDelincuencia del EstadoInforme 6 6 Informe 6 6 0 0 0 100.0Realizar jornadas de recuperaciónde espacios públicos Jornada 6 6 Jornada 6 6 0 0 0 100.07 Realizar public aciones mensuales en materia de prevenciónPublicación 70 70 Publicación 70 70 0 0 0 100.08 Realizar acciones municipales de prevención del delitoAc ción 65 65 Acción 65 65 0 0 0 100.09 Realizar estudios en materia de prevenciónEstudio 5 5 Estudio 5 5 0 0 0 100.010 Coordinar acciones del ProgramaNacional de Prevención del DelitoInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Operar programas sobre11 prevención social de la violenc ia contra las mujeresInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Coordinar la operación de los12 Programas Municipales dePrevención Social de la Violencia yla DelincuenciaInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Elaborar material de difus ión delPrograma "Mi Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su13 operación e informar sobreprevención del delito entre la comunidad esc olarDocumento 30 30 Documento 30 30 0 0 0 100.0Promover la integrac ión y/orenovación de los comités del14 programa "Mi Escuela Segura", para que coadyuven en acciones deprevención social del delito en el entorno es colarComité 10,791 10,821 Comité 10,791 10,821 0 0 30 100.3Realizar reuniones periódicas conlas dependencias y/o unidades15 administrativas que partic ipan en el programa "Mi Escuela Segura", paradar seguimiento de las acciones convenidasReunión 12 12 Reunión 12 12 0 0 0 100.0Impartir pláticas para la prevencióndel bullying en escuelas de la16 entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnosAsesoría 300 301 Asesoría 300 301 0 0 1 100.3Realizar jornadas de prevención deldelito y educación vial en escuelas y17 promover la participación social en materia de seguridad pública, parafomentar la cultura de la autoprotec ciónJornada 160 160 Jornada 160 160 0 0 0 100.0Coordinar la realización deencuestas de opinión para medir la percepción ciudadana con respecto18 al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos polic iales de la entidadEnc uesta 1 1 Encuesta 1 1 0 0 0 100.0Elaborar productos audiovisuales,con el propósito de dar a conocer acciones desarrolladas por la19 Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre los programas de prevención al delito y reinserción socialPrograma 205 205 Programa 205 205 0 0 0 100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Elaborar cápsulas informativas delos sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del20 Sistema Educativo Estatal e instituciones de educación superior, promoviendo la cultura de la legalidad y la denunc ia, así como la participación social en la prevención del delitoCápsula 12 12 Cápsula 12 12 0 0 0 100.0Diseñar materiales de difusión entemas de seguridad pública, que solic iten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como21 espacios informativos de comunicación interna, que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas a los s ervidores públicos de la dependencia ypúblico en generalDocumento 90 90 Documento 90 90 0 0 0 100.0Realizar conferencias de prensa yconcertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana,22 para dar a conocer a través de losmedios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran a esta dependenciaEvento 236 236 Evento 236 236 0 0 0 100.0Elaborar análisis estadísticos,cualitativos y prospectivos de los temas de seguridad pública difundidos en los principales mediosde comunicación nacionales y23 estatales, con el fin de identificar laevaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutanDocumento 120 120 Documento 120 120 0 0 0 100.0Impartir cursos de capac itación yactualización a la estructura de los24 vigilantes voluntarios, lo quepermitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatalCurso 12 12 Curso 12 12 0 0 0 100.0Organizar mesas de consultaregionales de vigilantes voluntarios25 que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios dela entidad para fortalecer la prevención del delitoReunión 12 12 Reunión 12 12 0 0 0 100.0Coadyuvar con la Secretaría de laContraloría y autoridades26 municipales en la instalación y seguimiento de los ComitésCiudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad PúblicaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Promover la celebración deconvenios con los sectores social,27 privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delitoConvenio 4 4 Convenio 4 4 0 0 0 100.0Realizar reuniones y conferenciascon los sectores social, privado,28 académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadanapara promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotecciónReunión 515 517 Reunión 515 517 0 0 2 100.4Organizar ferias de prevenciónsocial del delito en diferentes29 municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la culturade la prevención, denunc ia y legalidadRealizar cápsulas de información para la prevenc ión en formato podcast, para equipos smart30 phones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del díaEvento 6 6 Evento 6 6 0 0 0 100.0Programa 55 55 Programa 55 55 0 0 0 100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Realizar sesiones de la Unidad deEquidad de Género y Erradicación31 de la Violencia de la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana, afin de informar sobre las actividades realizadas en la materiaSesión 3 3 Sesión 3 3 0 0 0 100.0Capacitar en materia de prevencióndel delito y seguridad pública a los32 Contralores Sociales, a fin de difundir esta información en losComités Ciudadanos de Control yVigilancia de Seguridad PúblicaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Elaborar comunicados sobre lasactividades relevantes de laComisión Estatal de Seguridad33 Ciudadana, además de la información que se genera en redessociales, lo que permitirá coadyuvar en la consolidación de la dependenciaDocumento 1,300 1,300 Documento 1,300 1,300 0 0 0 100.0Integrar a la ciudadanía al programa"Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con laComisión Estatal de Seguridad34 Ciudadana como observador,informando sobre situaciones o anomalías que detec ten en el entorno a su domicilio o c omunidadPersona 2,300 2,249 Persona 2,300 2,249 0 0 -51 97.8Organizar y coordinar eventosmagnos, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la35 Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propós ito de impulsar la actividad físic a, fomentar el compañerismo, la convivenc ia yel trabajo en equipoEvento 619 619 Evento 619 619 0 0 0 100.0Realizar actividades de apoyo socialcon la participación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación36 entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerableEvento 480 485 Evento 480 485 0 0 5 101.0Realizar la supervisión de lasescuelas inscritas en el programa"Mi Escuela Segura", mediante la37 aplic ación de una ficha técnica paracontar con información actualizada de los planteles educativosSupervisión 1,675 1,676 Supervisión 1,675 1,676 0 0 1 100.1Realizar reuniones de intercambiode información con vigilantes voluntarios, para conocer la38 problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación socialReunión 7,535 7,927 Reunión 7,535 7,927 0 0 392 105.2Verificar la operación de lasactividades reales del Botón de39 Emergencia Escolar, mediante los informes emitidos por el Centro deMando y Comunicación, que permitan s u óptimo funcionamientoRegistro 3,072 3,084 Registro 3,072 3,084 0 0 12 100.4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Vinculación, participación, prevención y denuncia social”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 2,377.6 miles de pesos, equivalente al 2.5 por ciento.PROYECTO Vinculación, participación, prevención y denuncia socialT OT AL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO 39NÚMERO DE ACT IVIDADES CON ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE MET AS CUMPLIMIENT O DE MET AS MENOR AL 70.0 POR CIENTO MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -2.500.0PROYECTO: 010701010108 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA ELCONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDADObjetivoRealizar evaluaciones de control de confianza a los elementos de seguridad, a travésde herramientas tecnológicas y procesos operativos certificados, que permiten emitir resultados, a fin de contribuir a una mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad y sudepuración.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)18 4,63 9.22 30 ,9 6 1.218 4,22 8 .4-4 6,73 2.8-2 0 .2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de las actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CCC Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo DirectivoActa Adjetiva 2 CCCRealizar análisis jurídicos comparativos conotros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de MéxicoAnálisis Adjetiva 3 CCCRealizar evaluaciones poligráficas conresultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona Sustantiva 4 CCCRealizar evaluaciones psicológicas conresultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona Sustantiva 5 CCCRealizar evaluaciones de análisissocioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona Sustantiva 6 CCCRealizar evaluaciones médicas con resultadoa los elementos de las instituciones deSeguridadPersona Sustantiva 7 CCCRealizar evaluaciones Toxicológicas conresultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona Sustantiva 8 CCCRealizar acciones de capacitación orientadasa mantener la certificación de acreditación del centroAcción Adjetiva 9 CCCIntegrar reportes de las evaluacionesrealizadas al personal que nos solicite la policía complementaríaReporte Sustantiva 10 CCCReportar al Centro Nacional de Certificación yAcreditación los resultados de lasevaluaciones de las instituciones de seguridadReporte Sustantiva 11 SESPEMFortalecimiento de las Capacidades deEvaluación en Control de Confianza (FASP Estatal)Persona Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo DirectivoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAActa67Acta670012Realizar anális is jurídicos comparativos c on otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos s usceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de MéxicoAnálisis66Análisis66000100.03Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituc iones de SeguridadPersona1386013178Persona138601317800-68295.14Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituc iones de SeguridadPersona2310024553Persona2310024553001453106.35Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona2310024892Persona2310024892001792107.86Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de SeguridadPersona2310023519Persona231002351900419101.87Realizar evaluaciones Toxicológicas con resultado a los elementos de las instituc iones de SeguridadPersona2310023833Persona231002383300733103.28Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditac ión del centroAc ción6566Acción6566001101.59Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaríaReporte44Reporte44000100.010Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituc iones de seguridadReporte44Reporte44000100.011Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (FASP Es tatal)Persona78007800No disponibleN/EN/E0100.0PROGRAMADO ALCANZADO116.7N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Evaluación y certificación para el control de confianza delos elementos de seguridad” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado finalregistró un subejercicio de 46,732.8 miles de pesos, equivalente al 20.2 por ciento.PROYECT O Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridadT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 11NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -20.2PROYECTO: 010701010201 EMPLACAMIENTO Y REGISTRO DE VEHÍCULOSObjetivoMantener actualizado un padrón vehicular único y confiable que nos permita obtenerinformación real y verídica de todos aquellos trámites matriculados en el Estado deMéxico.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)16,36 9.45,6 92 .05,673 .6-18.4-0 .3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMOVIntegración del Padrón Estatal Vehicular delServicio Público contando con los programas del Reordenamiento y Nuevo Concesionamiento (Incluyendo cambio de unidad y con la autorización de la Concesión (prorroga))Documento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Integración del Padrón Estatal Vehicular del Servicio Público contando con los programas del Reordenamiento y Nuevo Concesionamiento (Incluyendo cambio de unidad y con la autorización de la Concesión (prorroga))CUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADODocumento2990030413Documento299003041300513101.7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.La actividad del proyecto “Emplacamiento y registro de vehículos” reportó uncumplimiento que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento);asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Emplacamiento y registro de vehículosT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 1NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.3PROYECTO: 010701010202 ATENCIÓN Y SERVICIOS PARA ELTRANSPORTE VEHICULARObjetivoMejorar el proceso de integración del Padrón Estatal de Conductores de Transportes,procesos operativos y administrativos, el nivel de atención y agilización de los trámites de control vehicular y expedición de licencias y tarjetas de identificación personal para operadores del transporte público, mediante un proceso continuo de capacitación a los servidores públicos responsables de la prestación del servicio. Mejorar la atención y agilizarlos trámites de control vehicular y expedición de licencias, mediante capacitacióna servidores públicos responsables del servicio.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)3 6 9,28 8.9513 ,6 99 .3513 ,6 77.0-2 2.30 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDAExpedición de Licencias y/o permisos paraconducir vehículos Documento Sustantiva 2 SEVOM Expedición de Licencias de Chofer de ServicioPúblicoDocumento Sustantiva 3 SEVOM Operativos de Unidad Móvil Toxicológica Persona Sustantiva Convenio de colaboración para la entrega decorrespondencia (Cartas-Licencias) Convenio Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Expedición de Licencias y/o permisos para conducir vehículosCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADODocumento717630711602Documento71763071160200-60282Expedición de Licencias de Chofer de Servicio PúblicoDocumento8244881784Documento824488178400-66499.23Operativos de Unidad Móvil ToxicológicaPersona164100143500Persona16410014350000-2060087.44Convenio de colaboración para la entrega de correspondencia (Cartas- Licencias)Convenio11Convenio11000100.099.2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Atención y servicios para el transporte vehicular”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Atención y servicios para el transporte vehicularT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 4NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 010701010203 EDUCACIÓN VIALObjetivoAmpliar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura de prevención vial entre lapoblación, mediante el incremento de la difusión de normas y disciplinas para el tránsito como peatón, conductor y usuario del transporte.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)7,09 1.05,3 37.65277.0-6 0.6-1.1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESImpartir cursos de "Camino Seguro a laEscuela", para dar a conocer las principales medidas de autoprotección en los alumnosCurso Sustantiva 2 CESImpartir cursos de "Prevención de accidentesen la vía pública", para difundir información que permita la autoprotección de los jóvenes y adolecentesCurso Sustantiva 3 CESImpartir cursos teóricos de manejo a ladefensiva a operadores de tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía públicaCurso Sustantiva 4 CESRealizar talleres infantiles de juego de tránsitoy teatro guiñol, para dar a conocer las principales medidas de autoprotecciónTaller Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Impartir cursos de "Camino Seguroa la Escuela", para dar a conocer1 las principales medidas deautoprotec ción en los alumnosCurso 1,258 1,258 Curso 1,258 1,258 0 0 0 100.0Impartir cursos de "Prevención deaccidentes en la vía pública", para2 difundir información que permita la autoprotec ción de los jóvenes y adolecentesCurso 1,260 1,260 Curso 1,260 1,260 0 0 0 100.0Impartir cursos teóricos de manejoa la defensiva a operadores de3 tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía públicaCurso 121 121 Curso 121 121 0 0 0 100.0Realizar talleres infantiles de juegode tránsito y teatro guiñol, para dar a4 conocer las principales medidas deautoprotec ciónTaller 1,300 1,300 Taller 1,300 1,300 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Educación vial” reportaron un cumplimiento de metas quese ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Educación vialT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 4NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -1.1PROYECTO: 010701010204 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARAEL CONTROL DEL TRÁNSITOObjetivoMantener en óptimas condiciones la red de semaforización, señalamientos contecnología de punta y el balizamiento, con la finalidad de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial en los municipios en las que las funciones de tránsito seencuentran a cargo del Gobierno del Estado.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)2 6 ,372 .531,4 34 .93 1,24 2 .8-19 2.1-0 .6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESElaborar, instalar y dar mantenimiento a lasseñales informativas, restrictivas y preventivas en las principales vialidades con el objeto de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vialSeñal Sustantiva Homologar la cromática de los vehículosoficiales a través del servicio de rotulación Servicio Sustantiva 3 CESEfectuar estudios viales en carreteras,avenidas y calles de jurisdicción estatal, con la finalidad de reordenar los sentidos de circulaciónEstudio Sustantiva 4 CESLlevar a cabo trabajos de balizamiento encalles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal, a fin de que se encuentren debidamente señalizadosMetro Sustantiva 5 CESRealizar el mantenimiento a las redes desemáforos en los municipios donde las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno de Estado, para conservarlas en óptimas condicionesServicio Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)1Elaborar, instalar y dar mantenimiento a las señales informativas, restrictivas y preventivas en las principalesSeñal20002000Señal20002000000100.0vialidades con el objeto de contribuira la seguridad y fluidez del tránsitovialHomologar la cromática de los2vehíc ulos oficiales a través delServicio32103036Servicio3210303600-17494.6servicio de rotulaciónEfec tuar estudios viales encarreteras, avenidas y calles de3jurisdicción estatal, con la finalidadEstudio1818Estudio1818000100.0de reordenar los sentidos decirculaciónLlevar a cabo trabajos debaliz amiento en calles, avenidas y4caminos de jurisdicción estatal, a finMetro100000100560Metro10000010056000560100.6de que se encuentren debidamenteseñalizadosRealizar el mantenimiento a lasredes de s emáforos en losmunicipios donde las funciones de5tránsito se enc uentran a cargo delServicio60806080Servicio60806080000100.0Gobierno de Estado, paraconservarlas en óptimascondicionesFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Mantenimiento a los dispositivos para el control deltránsito” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación delpresupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsitoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.6PROYECTO: 010701010301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LASPOLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoEficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento deacciones para el cumplimiento de objetivos que permitan fortalecer la seguridad pública, privilegiando la prevención del delito, la investigación para hacerla efectiva, la profesionalización y dignificación de la función policial, la reinserción social y la protección ante riesgos, a fin de que éstas coadyuven en la consolidación de las instituciones involucradas en la materia que permitan propiciar condiciones armónicasde desarrollo para el ciudadano.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)6 3,42 4 .754 ,0 90 .453 ,58 5.2-50 5.2-0 .9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CES2 CESCelebrar convenios con instituciones públicasy privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento entre otrosEstablecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidadInforme Sustantiva Reunión Sustantiva 3 CESEstablecer mecanismos de coordinación paraimpulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las institucionesReunión Sustantiva 4 CESInformar sobre los convenios celebrados conlas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana, en materia decapacitación, operación y equipamiento, entre otrosInforme Sustantiva 5 CESImpulsar la coordinación de las institucionespoliciales en la entidad, a fin de aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y reinserción socialReunión Sustantiva 6 CES7 CES8 CES9 CESRealizar reuniones para establecermecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidadRealizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las institucionesRendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaAtender los requerimientos de opinión técnica- jurídica de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipalesReunión Sustantiva Reunión Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva 10 CESElaborar proyectos de iniciativa de ley,reglamentos y demás instrumentos normativos que se requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme Sustantiva 11 CESElaborar y revisar propuestas de convenioscon autoridades federales, estatales y municipales, así como instituciones educativas y del sector privado, para eficientar su desempeño en materia de seguridad públicaInforme Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDALlevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío deTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA12 CES13 CES14 CES15 CESarmas de fuego y equipo policial propiedad delGobierno de Estado de México, así como realizar los tramites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicioRealizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o los requisitos de permanenciaRealizar visitas de verificación a empresas que soliciten autorización para prestar el serviciode seguridad privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regularRealizar sesiones del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, con el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones técnicas para las autorizaciones y revalidacionesInforme Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva 16 CESActualizar el registro de prestadoras deservicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamientoRegistro Sustantiva 17 CES18 CESAtender a las prestadoras de servicio deseguridad privada, a través de asesores jurídicos especializados, respecto de los trámites de solicitudes para autorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empresas regulares en la entidadInstaurar y dar seguimiento al proceso administrativo de prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecidaInforme Sustantiva Reporte Sustantiva 19 CESBrindar y dar seguimiento a los servicios deasesorías jurídicas a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme Sustantiva 20 CESRepresentar jurídicamente a la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana en los procesos penales, laborales y administrativos en que forme parteInforme Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Celebrar convenios coninstituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el1 fortalecimiento institucional de laSecretaría de Seguridad Ciudadana,en materia de capacitación, operación y equipamiento entre otrosInforme 3 3 Informe 3 3 0 0 0 100.0Establecer mecanismos decoordinación e interc ambio de información con autoridades2 federales y de otras entidades federativas, para la toma dedecisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidadReunión 12 14 Reunión 12 14 0 0 2 116.7Establecer mecanismos decoordinación para impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas3 relativos a la seguridad pública,tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianz a en las institucionesReunión 12 12 Reunión 12 12 0 0 0 100.0Informar sobre los convenioscelebrados con las instituciones públicas y privadas, nacionales yextranjeras, para el fortalecimiento4 institucional de la Comisión Estatalde Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento, entre otrosInforme 9 9 Informe 9 9 0 0 0 100.0Impulsar la coordinación de lasinstituciones policiales en la entidad,5 a fin de aplicar polític as y programas de cooperación enmateria de seguridad pública y reinserción soc ialReunión 7 7 Reunión 7 7 0 0 0 100.0Realizar reuniones para establecermecanismos de coordinación e intercambio de información conautoridades federales y de otras6 entidades federativas, para la tomadecisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidadReunión 36 34 Reunión 36 34 0 0 -2 94.4Realizar reuniones para establecermecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación7 de los sectores público, privado y social en temas relativos a laseguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las institucionesReunión 36 36 Reunión 36 36 0 0 0 100.0Rendir informes acerca de laatención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y8 Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentreninvolucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaAtender los requerimientos de opinión técnica-jurídica de las unidades administrativas de la9 Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipalesElaborar proyectos de iniciativa de ley, reglamentos y demás instrumentos normativos que s e10 requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Informe 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Informe 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Elaborar y revisar propuestas deconvenios con autoridades federales, estatales y municipales,11 así como instituciones educativas y del sector privado, para eficientar su desempeño en materia deseguridad públicaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Llevar a cabo las gestionesnecesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío dearmas de fuego y equipo policial12 propiedad del Gobierno de Estadode México, así como realizar los tramites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicioInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Realizar sesiones de la Comisiónde Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientosde separación y remoción de los13 servidores públicos de la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana por el inc umplimiento de sus deberes o los requisitos de permanenciaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Realizar visitas de verificación aempresas que soliciten autorización para prestar el servicio de seguridad14 privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regularInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Realizar sesiones del Comité deVerificación de Requisitos ySupervisión de Empresas de15 Seguridad Privada, c on el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones téc nicas para las autorizaciones y revalidacionesInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Actualizar el registro de prestadoras16 de servicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamientoRegistro 12 12 Registro 12 12 0 0 0 100.0Atender a las prestadoras deservicio de seguridad privada, a través de ases ores jurídicos17 especializ ados, respecto de los trámites de solicitudes paraautorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empres as regulares en la entidadInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Instaurar y dar seguimiento alproceso administrativo de18 prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecidaReporte 12 12 Reporte 12 12 0 0 0 100.0Brindar y dar seguimiento a losservicios de asesorías jurídicas a19 los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Representar jurídicamente a laComisión Estatal de Seguridad20 Ciudadana en los proces os penales, laborales y administrativos en que forme parteInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para laseguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercidorespecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 20NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.9PROYECTO: 010701010302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DELAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoFortalecer los procesos de apoyo y asesoría en favor del cumplimiento de losprogramas relacionados con la seguridad pública mediante el desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos, así como de acciones de mejoras para brindar una mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad pública, a fin de dar respuestas a lasnecesidades de la ciudadanía.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)5,30 9.23 ,753 .03,66 4 .0-8 9.0-2 .4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESElaborar periódicamente reportes con lainformación estratégica de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para atender los asuntos institucionales que requiera el C. ComisionadoReporte Sustantiva 2 CESElaborar discursos y conferencias para girasy/o eventos en los que participe elComisionado Estatal de Seguridad CiudadanaDocumento Sustantiva 3 CESElaborar reportes en materia de evaluación decontrol de confianza, practicada al personal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de medir los avances registradosReporte Sustantiva 4 CESElaborar documentos y prestaciones quesirvan de apoyo para acuerdos, entrevistas y eventos del Comisionado Estatal de Seguridad CiudadanaDocumento Sustantiva 5 CESRealizar estudios, investigaciones y proyectosen materia de seguridad pública que contribuyan a la toma de decisiones del Comisionado Estatal de Seguridad CiudadanaDocumento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Elaborar periódicamente reportescon la informac ión estratégica de la1 Comisión Estatal de SeguridadCiudadana, para atender losasuntos institucionales que requiera el C. ComisionadoReporte 48 48 Reporte 48 48 0 0 0 100.0Elaborar discursos y conferenciaspara giras y/o eventos en los que2 participe el Comisionado Estatal deSeguridad CiudadanaDocumento 24 24 Documento 24 24 0 0 0 100.0Elaborar reportes en materia deevaluación de control de confianza,3 practicada al personal de laComisión Estatal de SeguridadCiudadana, a fin de medir los avances registradosElaborar documentos y prestaciones que sirvan de apoyo4 para acuerdos, entrevistas yeventos del Comisionado Estatal deSeguridad CiudadanaReporte 48 48 Reporte 48 48 0 0 0 100.0Documento 4 4 Documento 4 4 0 0 0 100.0Realizar estudios, investigaciones yproyectos en materia de seguridad5 pública que contribuyan a la toma de decisiones del Comisionado Estatal de Seguridad CiudadanaDocumento 8 8 Documento 8 8 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas parala seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que lavariación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -2.4PROYECTO: 010701010303 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO YDE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoFortalecer la cultura del ahorro, sin detrimento de la calidad de los servicios, mediante laadopción de medidas que permitan optimizar el recurso.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)161,9 76 .1127,8 85.912 7,02 2 .9-8 6 3.0-0 .7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CESControlar el presupuesto de gasto corrienteasignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integración, seguimiento y evaluación del mismoDocumento Sustantiva 2 CES3 CESLlevar a cabo el registro de los movimientos deingresos y egresos en el Sistema Contable (Progress) para emitir informes ante la Contaduría General Gubernamental e integrar la cuenta públicaInformar sobre la aplicación de recursos asignados mediante fondos federales para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme Sustantiva Informe Sustantiva 4 CESRealizar los movimientos del personal adscritoa la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de contar con controles y mantener actualizada la plantillaInforme Sustantiva 5 CES6 CESIntegrar los expedientes de adquisiciones debienes y servicios a través del Programa "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaIngresar ante las instancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programaciónInforme Sustantiva Informe Sustantiva 7 CESEjecutar los subsistemas del ServicioProfesional de Carrera Policial para mejorar la capacidad de los servidores públicosInforme Sustantiva 8 CES9 CES10 CES11 CES12 CESAtender y dar seguimiento a los acuerdosemitidos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicosRealizar evaluaciones integrales paraportación de armas de fuego al personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgoDesarrollar instrumentos que permitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o correcciónFortalecer el Programa para el Desarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área personal, a fin de consolidar perfiles de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaRealizar adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa de "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad CiudadanaInforme Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva 13 CESActualizar y expedir credenciales para laportación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como del personal operativo municipal incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación como portadores de las mismasDocumento Adjetiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDAMantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal deTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA14 CES15 CES16 CESSeguridad Ciudadana, efectuando elmantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útilRealizar el mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadaníaRealizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la Infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el personal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funcionesServicio Sustantiva Servicio Sustantiva Servicio Sustantiva 17 CESRealizar la revista física del armamentoregistrado en la Licencia Oficial Colectiva No.139, a fin de constatar su existencia, así como efectuar los trabajos de reparación y mantenimientoArma Sustantiva 18 CESRealizar revistas físicas de los bienes de lapropiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propósito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPAWEB)Inspección Sustantiva 19 CESRealizar el trámite de baja definitiva de losbienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por su naturaleza han concluido su vida útil, así como los que se encuentren en situación de robo, siniestro y/o extravíoUnidad Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Controlar el presupuesto de gasto corriente asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integrac ión, seguimiento y evaluación del mismoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDADocumento1818Documento1818000100.02Llevar a cabo el registro de los movimientos de ingresos y egresos en el Sistema Contable (Progress) para emitir informes ante la Contaduría General Gubernamental e integrar la cuenta públic aInforme1212Informe1212000100.03Informar sobre la aplicación de recursos asignados mediante fondos federales para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme1212Informe1212000100.0PROGRAMADO ALCANZADOACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Realizar los movimientos delpersonal adscrito a la Comisión4 Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de c ontar concontroles y mantener actualizada la plantillaIntegrar los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa "Compras5 Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentesunidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaIngresar ante las ins tancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de6 distintas unidades administrativasde la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programaciónInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Informe 9 9 Informe 9 9 0 0 0 100.0Informe 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Ejecutar los subsistemas delServicio Profesional de Carrera7 Policial para mejorar la capacidadde los servidores públicosInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Atender y dar seguimiento a losacuerdos emitidos por la Comisión8 del Servicio Profesional de CarreraPolicial, a fin de elevar de formagradual el nivel socioeconómico de los servidores públicosInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Realizar evaluaciones integralespara portación de armas de fuego al personal activo de la Comisión9 Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la Licenc ia Oficial Colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgoInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Desarrollar instrumentos quepermitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro10 de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o correcciónInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Fortalecer el Programa para elDesarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área11 personal, a fin de consolidar perfilesde los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Realizar adquisiciones de bienes yservicios a través del Programa de12 "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentesunidades administrativas de laSecretaría de Seguridad CiudadanaInforme 3 3 Informe 3 3 0 0 0 100.0Actualizar y expedir credencialespara la portación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así13 como del personal operativo municipal incluido en la Licenc ia Oficial Colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación como portadores de las mismasDocumento 53,100 47,229 Documento 53,100 47,229 0 0 -5,871 88.9Mantener en óptimas condiciones elparque vehicular a c argo de la14 Comisión Estatal de SeguridadCiudadana, efectuando elmantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útilRealizar el mantenimiento correctivo al parque vehic ular a cargo de la Comisión Estatal de15 Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condicionesóptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadaníaServicio 9,800 10,308 Servicio 9,800 10,308 0 0 508 105.2Servicio 5,566 5,566 Servicio 5,566 5,566 0 0 0 100.0ACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO16Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la Infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el pers onal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funcionesServicio14001451Servicio140014510051103.617Realizar la revista fís ica del armamento registrado en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de constatar su existencia, así como efec tuar los trabajos de reparación y mantenimientoArma9064498523Arma9064498523007879108.718Realizar revistas físicas de los bienes de la propiedad del Gobierno del Estado de México, a c argo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propós ito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPAWEB)Inspección750750Inspección750750000100.019Realizar el trámite de baja definitiva de los bienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por s u naturaleza han concluido su vida útil, así c omo los que se encuentren en situación de robo, s iniestro y/o extravíoUnidad19203556Unidad19203556001636185.2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para laseguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercidorespecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 19NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 5.3DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.7PROYECTO: 010701010304 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL YEVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAObjetivoFortalecer los mecanismos de planeación, programación, seguimiento y evaluación,mediante la coordinación y ejecución de acciones que permitan detectar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas relacionados con la seguridad pública; así como desviaciones de los mismos, coadyuvando a la oportuna toma de decisiones y a la consolidación de una cultura detransparencia y rendición de cuentas.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)4 1,76 0.452 ,774 .052,49 4 .5-279.5-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDAAtender solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento aTIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CES2 CESlas leyes de Transparencia y Acceso a laInformación Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoCoadyuvar en la integración y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y lo relacionado a la calendarización del proyecto,a fin de planear las acciones que llevan a cabo las unidades administrativas de esta dependenciaInforme Sustantiva Programa Sustantiva 3 CESEvaluar los avances de los programasoperativos anuales de las unidades administrativas adscritas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objeto de verificar su cumplimientoEvaluación Sustantiva 4 CESInformar a las instancias correspondientessobre la atención y seguimiento a los programas institucionales y sectoriales en materia de seguridad pública y reinserción social, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicableInforme Sustantiva 5 CES6 CESIntegrar, revisar y dar seguimiento apropuestas y acciones en materia de reestructuración administrativa de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tendientes a optimizar el desarrollo de sus funcionesCoordinar acciones de reingeniería, encaminadas a la simplificación administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que presta la Comisión Estatal de Seguridad CiudadanaInforme Sustantiva Informe Sustantiva 7 CESCoordinar la elaboración, integración yactualización de los Manuales General de Organización y Procedimientos de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que permitan contar con los ordenamientos administrativos que den sustento al quehacer de la dependenciaInforme Sustantiva 8 CESElaborar opiniones técnicas respecto delcumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, derivadas de las visitas de verificación y supervisión que se practiquen a empresas de seguridad privada para su autorización inicial o revalidaciónInforme Sustantiva 9 CESRecopilar, validar y actualizar los contenidosde la Página Web de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, coadyuvando con las unidades administrativas que intervienen en este procesoInforme Sustantiva 10 CES11 CESElaborar informes sobre la atención desolicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoVerificar, validar y actualizar el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y MunicipiosInforme Sustantiva Registro Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAVerificar, validar y actualizar el contenido delSistema de Información Pública de OficioMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA11 CES12 CES13 CESMexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lodispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y MunicipiosElaborar y proponer ante el Comité de Información los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren un tratamiento especialImplementar mecanismos tendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoRegistro Sustantiva Informe Sustantiva Informe Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Atender solicitudes de informaciónpública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Trans parencia y Acceso a1 la Información Públic a del Estado deMéxico y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoInforme 3 3 Informe 3 3 0 0 0 100.0Coadyuvar en la integración yelaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Seguridad2 Ciudadana y lo relacionado a la calendarización del proyecto, a finde planear las acciones que llevan a cabo las unidades administrativasde esta dependenciaPrograma 2 2 Programa 2 2 0 0 0 100.0Evaluar los avances de losprogramas operativos anuales de3 las unidades administrativas adscritas a la Comisión Estatal deSeguridad Ciudadana, con el objeto de verificar su cumplimientoEvaluación 3 3 Evaluación 3 3 0 0 0 100.0Informar a las instanciascorrespondientes sobre la atención y seguimiento a los programasinstitucionales y sec toriales en4 materia de seguridad pública yreinserción soc ial, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicableInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Integrar, revisar y dar seguimiento apropuestas y acciones en materia de reestructuración administrativa5 de las áreas de la Comis ión Estatal de Seguridad Ciudadana tendientes a optimizar el desarrollo de sus funcionesInforme 3 3 Informe 3 3 0 0 0 100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Coordinar acciones de reingeniería,encaminadas a la simplificación6 administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que prestala Comisión Estatal de SeguridadCiudadanaCoordinar la elaboración, integración y actualización de los Manuales General de Organización y Procedimientos de las unidades7 administrativas de la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana,que permitan contar con los ordenamientos administrativos que den sustento al quehacer de la dependenciaInforme 6 6 Informe 6 6 0 0 0 100.0Informe 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Elaborar opiniones técnicasrespecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificac ión policial establecidosen la Ley de Seguridad Privada del8 Estado de México, derivadas de lasvisitas de verificación y supervisión que se practiquen a empresas de seguridad privada para su autorización inicial o revalidaciónInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Recopilar, validar y actualizar loscontenidos de la Página Web de la9 Comisión Estatal de SeguridadCiudadana, coadyuvando con lasunidades administrativas que intervienen en este procesoInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Elaborar informes sobre la atenciónde solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las10 leyes de Trans parencia y Acceso a la Información Públic a del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoInforme 9 9 Informe 9 9 0 0 0 100.0Verificar, validar y actualizar elcontenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquens e (IPOMEX), en11 cumplimiento a lo dispuesto por laLey de Transparencia y Acces o a la Información Pública del Estado de México y MunicipiosRegistro 12 12 Registro 12 12 0 0 0 100.0Elaborar y proponer ante el Comitéde Información los proyectos de clasificación de información12 confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren un tratamiento especialInforme 2 2 Informe 2 2 0 0 0 100.0Implementar mecanismostendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades13 administrativas de la ComisiónEstatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de MéxicoInforme 2 2 Informe 2 2 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación deprogramas para la seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fuemínima.PROYECT O Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 13NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.5CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras deeste programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASOperac ión y vigilancia para la1 seguridad y prevención del delitoCESSESPEM26 0 0 0 26 0 23 3Sistemas de informac ión,2 comunicación y tecnologías para la seguridad públicaCESSGG SESPEM23 0 0 0 22 1 17 6Formación profesionalespecializada para servidores3 públic os de instituciones deseguridad públicaIMSJSESPEM 13 1 0 0 10 2 12 1Inteligencia e investigación para4 la prevención y combate al delitoInspección, vigilancia y5 seguimiento de la func ión policialCES 12 0 0 0 12 0 10 2IGISPEM 5 0 0 0 3 2 5 06 Información y análisis para la prevención de la delincuenciaCESSESPEM 17 0 0 0 17 0 16 17 Vinculación, participación, prevención y denuncia s ocialCESSESPEM39 0 0 0 39 0 34 5Evaluación y certificación para8 el control de confianza de los elementos de seguridadCCCSESPEM 11 0 0 0 10 1 8 3Emplacamiento y registro devehículos SEMOV 1 0 0 0 1 0 1 0Atención y servic ios para eltransporte vehicular SEMOV 4 0 0 1 3 0 4 011 Educación vial CES 4 0 0 0 4 0 4 0Mantenimiento a los dispositivospara el control del tránsito CES 5 0 0 0 5 0 5 0Coordinación y seguimiento de13 las polític as para la seguridad públic aCES 20 0 0 0 19 1 19 1Apoyo y asesoría para la14 conducción de las políticas para la seguridad públic aCES 5 0 0 0 5 0 5 0NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASControl, s eguimiento15 administrativo y de servicios para la seguridad públicaCES 19 0 0 1 17 1 18 1Información, planeación, control16 y evaluación de programas para la seguridad públic aTOTALCES 13 0 0 0 13 0 13 0217 1 0 2 206 8 194 23FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN1Del cumplimiento de metas con relación al presupuesto: Del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad", se identificó que el 7.7 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 35.3 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.SECRET ARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.1De la consistencia y contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública: a) La actividad 11 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" presentan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en el Programado Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo IV de Cuenta Pública 2015. b) La actividad 19 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública" no se incluyó en Tomo IV Cuenta Pública 2015, sin embargo en Tomo II registró un cumplimiento de 185.2 por ciento.SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD DEL EST ADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) Las actividades 21 y 22 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" y la actividad 4 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social" no presentan consistencia con la unidad de medida.2De las 28 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 13 del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública", presentó un cumplimiento de 20.0 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 12 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que las actividades 5 y 12 del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública", registraron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.INSPECCIÓN GENERAL DE INST ITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 5 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 2 y 5 del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial" presentaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.2Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) La actividad 5 del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial" no presenta consistencia con la unidad de medida.Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 10 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que una actividad del proyecto "Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad", registró un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.COMISIÓN EST ATAL DE SEGURIDAD CIUDADANAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 151 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 18 del proyecto "Sistema de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" y la actividad 2 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública", presentaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.2Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) No se encuentran alineadas con el objetivo. La actividad 6 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública". La actividad 6 del proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito". La actividad 13 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública".Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto, de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.COMISIÓN EST ATAL DE SEGURIDAD CIUDADANAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.3Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: b) No presentan consistencia con la unidad de medida: Las actividades 8 y 10 del proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito". Las actividades 10 y 15 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública". Las actividades 2 y 8 del proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito". La actividad 13 del proyecto "Información y análisis para la prevención de la delincuencia". Las actividades 4, 19 y 32 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social". Las actividades 1 y 17 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública". Las actividades 5, 8, 9 y 13 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública" . Las actividades 2, 6 y 12 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública.FUENTE: Elaboración del OSFEM.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumpla con lo establecido ensus programas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“PROTECCIÓN CIVIL”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 231EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 01070201 Protección civilObjetivoMejorar el Sistema Estatal de Protección Civil y salvaguardar la vida e integridad físicade las personas, así como su patrimonio y el de la entidad; impulsando una orientación preventiva en caso de siniestros evitando riesgos y accidentes fomentando la participación social.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué?Contribución directa a unobjetivo superior.Mejorar el Sistema Estatal deProtección Civil y salvaguardarla vida e integridad física de las Sí personas, así como supatrimonio y el de la entidadAtención médicaMedianteLa palabra mediante o através de. No¿Cómo? La solución del problema.impulsando una orientaciónpreventiva en caso de siniestrosevitando riesgos y accidentes Sí fomentando la participaciónsocial.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Protección civil” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)561888.2131748.5127059.3-76.6-3.6VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)600000.0500000.0400000.0300000.0200000.0100000.0-76.6% -3.6%0.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 561,888.2 131,748.5 127,059.3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.Se puede observar en el gráfico, la diminución del presupuesto autorizado final respectodel autorizado en 76.6 por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -3.6 por ciento.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 3. SOCIEDADPROTEGIDAObjetivo 4.Mantener una sociedad protegida ante riesgos.ESTRATEGIA4.1. Avanzar hacia un sistema integral de protección civil.PROGRAMA:PROTECCIÓN CIVILObjetivo.Mejorar el Sistema Estatal de Protección Civil y salvaguardar la vida e integridad física de laspersonas,así comosupatrimonioy el delaentidad; impulsando unaorientación preventiva en caso de siniestros evitandoriesgos y accidentes fomentando la participaciónsocial.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se muestran los proyectos del programa “Protección civil” ejecutadosdurante 2015.PROYECTOS010702010101010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos010702010301 Centro de información para la protección civil010702010302 Inspección y verificación de condiciones de seguridad010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastresFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA01Gobierno0107Asuntos de orden público y seguridad interior010702Protección civil01070201Protección civil0107020101Concertación, capacitación y difusión para la protección civilES TRUCTURAPROGRAMÁTICA20150107020102Identificación y prevención de riesgos0107020103Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergenciasFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el Instituto Mexiquense de laPirotecnia (IMEPI), como a continuación se muestra:010702010101 1 Concertación para la protección civilSecretaría General de Gobierno SGG 9010702010102 2 Capacitación integral y actualización para la protección civilSecretaría General de SGG 10 Gobierno010702010103Secretaría General de Gobierno SGG 34 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgosSecretaría General de SGG 13 Gobierno IMEPI 155 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgosSecretaría General de Gobierno SGG 116 010702010301 Centro de información para la protección civilSecretaría General de Gobierno SGG 5010702010302 7 Inspección y verificación de condiciones de seguridadSecretaría General de SGG 4 Gobierno010702010303 8 Coordinación de atención de emergencias y desastresSecretaría General de SGG 5 GobiernoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDADES EJECUTORAS ACTIVIDADES20153Difusión y comunicación para la protección civil01070201Protección civilNota: De conformidad con el Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a la Secretaría General de Gobierno, al InstitutoMexiquense de la Pirotecnia, publicado el 24 de abril de 2015 en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”; se establece para fines de este informe a la Secretaría General de Gobierno como unidad responsable del programa evaluado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDAD EJECUTORA1Secretaría General de Gobierno8602Instituto Mexiquense de la Pirotecnía115NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOMisiónImpulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar latranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.VisiónConsolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con laparticipación activa de los diferentes sectores de la sociedad.ObjetivoDirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal yfungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los finesque le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.PROYECTO: 010702010101 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVILObjetivoIncrementar la participación de los sectores público, social y privado, a través de laconcertación en las actividades del programa estatal de protección civil.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)5,74 1.05,52 8.65,40 8 .3-12 0 .3-2 .2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGConcertar acciones con la Secretaría de Educ ación,para fomentar la cultura de protección civil en elSistema Educ ativo EstatalAcuerdo Sustantiva 2 SGG Coordinar y realizar el Congreso Estatal deProtección CivilCongreso Sustantiva 3 SGG Concertar acciones en materia de protección c ivil con los sectores público, privado y socialGestión Sustantiva 4 SGGPromover la integración y actualizac ión del RegistroEstatal de Protec ción Civil c on los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acc iones de concertaciónReporte Sustantiva 5 SGGPromover en los H. Ayuntamientos la integración desus respectivos sistemas municipales de protección civilGestión Sustantiva 6 SGGPromover en las dependencias de la adm inistraciónpública estatal y municipal la integración y estructuración de sus corres pondientes unidades y programas internos de protecc ión civil, parainc orporarlos al Regis tro Estatal de Protec ción CivilDependencia Sustantiva 7 SGGPromover y actualizar el registro de las personasque se dediquen a pres tar servicios de asesoría o capacitación en la materia, para inc orporarlas al Registro Es tatal de Protección CivilPersona Sustantiva 8 SGG Realizar la ses ión ordinaria del Consejo Estatal deProtección CivilSesión Adjetiva 9 SGG Promover convenios en materia de protecc ión civil con los sectores social y privadoGestión Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Concertar acciones con la Secretaría de Educación, para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema Educativo EstatalCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAAcuerdo11Acuerdo110002Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección CivilCongreso10Congreso1000-10.03Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y socialGestión130138Gestión130138008106.24Promover la integrac ión y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertac iónReporte3537Reporte3537002105.7PROGRAMADO ALCANZADO100.0ACT IVIDAD 5DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Promover en los H. Ayuntamientos la integración de sus respectivos sistemas municipales de protección civilCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAGestión105115Gestión1051150010109.56Promover en las dependencias de la administración pública estatal y municipal la integración y estructuración de sus correspondientes unidades y programas internos de protección civil, para incorporarlos al Registro Estatal de Protección CivilDependencia117121Dependencia117121004103.47Promover y actualizar el registro de las personas que se dediquen a prestar servicios de asesoría o capacitación en la materia, para incorporarlas al Registro Estatal de Protección CivilPersona400427Persona4004270027106.88Realizar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección CivilSesión11Sesión11000100.09Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privadoGestión3030Gestión3030000100.0PROGRAMADO ALCANZADOFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 11.1 por ciento de las 9 actividades realizadas mediante el proyecto “Concertaciónpara la protección civil” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.T OTAL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECTOACT IVIDADES CON NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENT O MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -2.2Concertación para la protección civil9111.1PROYECTO: 010702010102 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓNPARA LA PROTECCIÓN CIVILObjetivoMejorar la capacitación y adiestramiento a individuos que les permita la prevención ysalvaguarda de las personas y sus bienes, así como mantener el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico en el caso de riesgo, siniestro o desastre; mediante la capacitación teórica - práctica específica.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)9,8 54 .09,46 4.99 ,19 2 .8-2 72 .1-2 .9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de las actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORAUNIDAD DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGAdiestrar a la poblac ión en general para queconozca los proc edimientos de actuación antes , durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidadPractica Sustantiva 2 SGGCapacitar a la poblac ión infantil para que conozcalos procedimientos de actuación antes , durante y des pués de una calamidadCurso Sustantiva 3 SGGCapacitar a la poblac ión en general para queconozca los proc edimientos de actuación antes , durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidadCurso Sustantiva 4 SGG Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección c ivilCurso Sustantiva 5 SGG Fortalecer la capacitación del personal adscrito a laCoordinac ión General de Protección CivilCurso Sustantiva 6 SGG Formar promotores de la cultura de protec ción civil Curso Sustantiva 7 SGGOrientar y asesorar a la poblac ión en general paraque conozca los procedim ientos de actuación antes, durante y des pués de la incidencia de un fenómeno perturbador; así como para la realizac ión de sim ulacros , atendiendo a su vulnerabilidadAsesoría Sustantiva 8 SGGDar conferencias a la población en general para queconozca los proc edimientos de actuación antes , durante y después, de la inc idencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidadConferencia Sustantiva 9 SGGImpartir curs os de form ación, capac itación,adiestramiento y ac tualizac ión para cuerpos de bom beros, paramédicos y rescatistas.Curso Sustantiva 10 SGGImpartir curs os de form ación, capac itación,adiestramiento y ac tualizac ión para unidades municipales, unidades internas de protección c ivil, ins tituciones, dependencias públicas y empresas privadasCurso Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de las metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Adiestrar a la población en general para que c onozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidadCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAPractica4545Practica45450002Capacitar a la población infantil para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de una calamidadCurso66Curso66000100.03Capacitar a la población en general para que c onozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidadCurso8587Curso8587002102.44Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección civilCurso2020Curso2020000100.05Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Coordinación General de Protección CivilCurso1415Curso1415001107.16Formar promotores de la cultura de protección civilCurso66Curso66000100.07Orientar y ases orar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador; así como para la realización de simulacros, atendiendo a su vulnerabilidadAsesoría180183Asesoría180183003101.78Dar conferencias a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después, de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidadConferencia2122Conferencia2122001104.89Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos, paramédicos y rescatistas.Curso2429Curso2429005120.810Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para unidades municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadasCurso4045Curso4045005112.5PROGRAMADO ALCANZADO100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Capacitación integral y actualización para la proteccióncivil” reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado finalfue mínima.TOT AL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECT ONÚMERO DE ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACTIVIDADES CON DIFERENCIA ENT RE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTO EJERCIDO Y MENOR AL 70.0 POR CIENTO AUTORIZADO FINAL (%) (%)Capacitación integral y actualización para la protección civil100.0-2.9PROYECTO: 010702010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAPROTECCIÓN CIVILObjetivoMantener informada a la población del Estado de México, mediante el acercamiento deinformación en materia de protección civil con mensajes preventivos y correctivos que fomenten la cultura de la prevención y autoprotección.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)6,79 5.96 ,761.36 ,6 2 0.7-14 0.6-2 .1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGInc rementar y actualizar el archivo del Centro deInformac ión de la Coordinac ión General deProtección CivilReporte Sustantiva 2 SGGRealizar acc iones con el fin de fomentar la culturade protección civil entre la poblac ión del Estado deMéxicoReporte Sustantiva 3 SGGRealizar acc iones es pecíficas en materia deprotección civil, en la z ona del volcán Popocatépetl, atendiendo el grado de vulnerabilidad de la poblaciónReporte Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOIncrementar y actualizar el archivodel Centro de Información de la1 Coordinación General de ProtecciónCivilReporte 12 12 Reporte 12 12 0 0 0 100.0Realizar acciones con el fin defomentar la cultura de protección2 civil entre la población del Estado deMéxicoReporte 24 24 Reporte 24 24 0 0 0 100.0Realizar acciones específicas enmateria de protección civil, en la3 zona del volcán Popocatépetl, atendiendo el grado de vulnerabilidad de la poblaciónReporte 24 24 Reporte 24 24 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Difusión y comunicación para la protección civil”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.T OTAL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECTONÚMERO DE ACTIVIDADES CON ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENT O MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -2.1Difusión y comunicación para la protección civil300.0PROYECTO: 010702010201 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓNDE RIESGOSObjetivoAmpliar las acciones que aseguren la prevención de riesgos en el establecimiento dezonas habitacionales, instalaciones laborales, industriales y comerciales, mediante la dictaminación de riesgos, la implantación de programas de prevención, auxilio y recuperación, así como de estudios e investigación para evitar riesgos y la construcción de viviendas, zonas fabriles y comerciales en áreas de peligrosidad.PresupuestoP R E SU P U E ST O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)277319.824 ,585.321,10 2 .6-3,4 8 2.7-14 .2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGElaborar reportes de solic itudes de dictámenes deprotección civil de los divers os usos del suelo considerando su entorno susceptible de regularizac ión y/o ampliaciónReporte Sustantiva 2 SGGEmitir autorizac iones y opiniones favorables enmateria de protecc ión civil, para la fabricación, alm acenam iento y com ercialización de artificios pirotéc nicos, sustancias químic as para uso industrial, explosivos, instalaciones y trans porte especializadoReporte Sustantiva 3 SGGActualizar programas de prevenc ión, m itigación ycontrol de ries gos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópic oEstudio Sustantiva 4 SGGAsistir a las reuniones de los Comités Municipalesde Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protecc ión civilReunión Sustantiva 5 SGGRealizar estudios y elaborar recomendaciones conbas e en la evaluación técnica de campo, para daños estructurales, colapsos , derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos , etc. en el territorio estatalDocumento Sustantiva 6 SGGElaborar informes sobre el estudio, vigilancia ymonitoreo del bloque de deslizamiento en el municipio de AmatepecInform e Sustantiva 7 SGGElaborar m apas de esc enarios de riesgo porinundación fluvial o pluvial en zonas urbanas,sem iurbanas y agríc olas en el territorio del Estado de Méxic oMapa Sustantiva 8 SGGElaborar c uadernos de investigación, con base enlos es tudios realiz ados por la Coordinac ión General de Protección Civil del Estado de Méxic oPublicación Sustantiva 9 SGGAsesorar técnic amente a los munic ipios que losoliciten; as í c omo a su personal operativoenc argado de realizar visitas de verificación en materia de protecc ión civilAsesoría Sustantiva 10 SGGEmitir reportes informativos ordinarios yextraordinarios del resumen de la actividadvolcánica del Popocatépetl (semanales, m ensuales, extraordinarios y anual)Reporte Sustantiva 11 SGGEmitir reportes (mens uales y anual) sobre elmonitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con el Servicio Sism ológic o Nacional (SSN), c on la Red Sísm ica del Valle de México y con el Centro deIns trumentación y Regis tro Sísmico (CIRES).Reporte Sustantiva 12 IMEPIRealizar visitas a talleres donde se pueda detec tarsituac iones de ries go en el manejo, almacenam iento y distribución de m ateriales pirotéc nicosVisita Sustantiva 13 IMEPILlevar a cabo visitas a centros de com ercializacióndonde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicosVisita Sustantiva 14 IMEPIDesarrollar jornadas de capacitación dirigidas apirotéc nicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materiaJornada Sustantiva 15 IMEPIImpartir talleres en m anejo de juguetería pirotécnicadirigidos a usuarios de la actividad com o parte de las medidas preventivas para reducir el índice de acc identes por parte de los usuariosTaller Sustantiva UNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA16 IMEPIEfectuar c ursos de capacitación sobre seguridad ymanejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de lasins tancias involucradas en la materiaCurso Sustantiva 17 IMEPIElaborar ensayos y trabajos que permitanperfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotéc nicaInvestigación Sustantiva 18 IMEPIPromocionar el cum plimiento de los procedimientosen el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposic iones y posibles modificaciones a la materiaDocumento Adjetiva 19 IMEPIActualizar el Registro Estatal de Pirotecnia con lafinalidad de contar con una base de datos queperm ita identific ar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecniaRegistro Sustantiva 20 IMEPI Promover la cultura de la seguridad en la ac tividad pirotec nia a través de medios de difusiónAcción Sustantiva 21 IMEPIPromover mediante informes el proyecto ejec utivodel diseño de Polvorín Prototipo como parte del des arrollo tecnológico en sus as pectos de prevención, s eguridad indus trial y rentabilidad económicaInform e Sustantiva 22 IMEPIMantener actualizado el Sistema de Referenc iaGeográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevenc ión y seguridad en polvorines con tecnologías informátic as, en cuatro regiones del EstadoRegión Sustantiva 23 IMEPIImpulsar la unificación de criterios a seguir en lo quese refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado para homogenizar el marco regulatorio de la mismaVisita Adjetiva 24 IMEPIAsesorar en materia jurídica al sec tor de lapirotec nia para mejorar s u c apacidad de gestión en la actividadAsesoría Sustantiva 25 IMEPIImpulsar la actividad pirotécnica en los rubrosartesanal, artístico e industrial para hacer la más rentable y mejorar las c ondiciones de vida de los artesanos pirotécnic osAcción Adjetiva 26 IMEPISusc ribir contratos, convenios y acuerdos c onins tituciones públicas, privadas y s ociales con el objeto de que el sector pirotéc nico dis ponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, doc umentos con validez oficial de la actividad que desarrollanConvenio Adjetiva 27 SGG Estudio Geofísico Método de Dipolo Nuevo Tultitlán, EcatepecAcción Sustantiva 28 SGGElaborar reportes de solic itudes de valoraciones oafectaciones derivadas de fenóm enos perturbadores a inmuebles en general para determinar s u estado fís ico y funcionalidadReporte Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Elaborar reportes de solicitudes de dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando s u entorno susceptible de regularización y/o ampliaciónCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAReporte3636Reporte242412120100.02Emitir autorizaciones y opiniones favorables en materia de protección civil, para la fabricación, almacenamiento y c omercialización de artificios pirotécnicos, sustancias químicas para uso industrial, explosivos, instalaciones y transporte especializ adoReporte1212Reporte1212000100.03Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópicoEstudio1010Estudio1010000100.04Asistir a las reuniones de los Comités Municipales de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protección civilReunión8588Reunión8588003103.55Realizar estudios y elaborar recomendaciones con base en la evaluación técnica de campo, para daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos, etc. en el territorio estatalDocumento6374Documento63740011117.56Elaborar informes sobre el estudio, vigilancia y monitoreo del bloque de deslizamiento en el municipio de AmatepecInforme44Informe44000100.07Elaborar mapas de escenarios de riesgo por inundación fluvial o pluvial en zonas urbanas, semiurbanas y agrícolas en el territorio del Estado de MéxicoMapa44Mapa44000100.08Elaborar cuadernos de inves tigac ión, c on base en los estudios realizados por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de MéxicoPublicación22Publicación22000100.09Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de realizar visitas de verificación en materia de protección civilAsesoría9090Asesoría9090000100.010Emitir reportes informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del Popoc atépetl (semanales, mensuales, extraordinarios y anual)Reporte6565Reporte6565000100.011Emitir reportes (mensuales y anual) sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinac ión c on el Servicio Sismológico Nac ional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).Reporte1313Reporte1313000100.012Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnic osVisita798798Visita798798000100.013Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde s e pueda detectar s ituac iones de riesgo en el manejo, almac enamiento y distribución de materiales pirotécnicosVisita735735Visita735735000100.0PROGRAMADO ALCANZADOACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Desarrollar jornadas de14 capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevenc ión y desarrollo delconocimiento en la materiaJornada 100 106 Jornada 100 106 0 0 6 106.0Impartir talleres en manejo dejuguetería pirotécnica dirigidos a15 usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas parareducir el índice de accidentes por parte de los us uariosTaller 900 905 Taller 900 905 0 0 5 100.6Efec tuar cursos de capacitaciónsobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los16 Sistemas de Seguridad PúblicaEstatal y Municipal para fortalecer elconocimiento práctic o de las instancias involucradas en la materiaElaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en17 materia de producción, transporte,equipo y usos en materia pirotécnicaCurso 147 151 Curso 147 151 0 0 4 102.7Investigación 3 3 Investigación 3 3 0 0 0 100.0Promocionar el cumplimiento de losprocedimientos en el ámbito estatal,18 relacionado con el ordenamientoFederal por parte de la SEDENA ysus disposiciones y posibles modificaciones a la materiaDocumento 630 630 Documento 630 630 0 0 0 100.0Actualizar el Registro Estatal dePirotecnia con la finalidad de c ontar19 con una base de datos que permita identificar a los habitantes de laentidad que se dedican a la pirotecniaRegistro 798 798 Registro 798 798 0 0 0 100.0Promover la cultura de la seguridad20 en la actividad pirotecnia a través de medios de difusiónAc ción 16 16 Acción 16 16 0 0 0 100.0Promover mediante informes elproyecto ejecutivo del diseño de21 Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en susaspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económicaInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Mantener actualizado el Sistema deReferencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las22 medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del EstadoRegión 5 6 Región 5 6 0 0 1 120.0Impulsar la unificación de criterios aseguir en lo que se refiere a la23 materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado parahomogenizar el marco regulatorio de la mismaAsesorar en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar24 su capacidad de ges tión en laactividadVisita 125 125 Visita 125 125 0 0 0 100.0Asesoría 100 100 Asesoría 100 100 0 0 0 100.0Impulsar la actividad pirotécnica enlos rubros artesanal, artístico e25 industrial para hacer la más rentable y mejorar las c ondic iones de vida de los artesanos pirotécnicosAc ción 18 19 Acción 18 19 0 0 1 105.6Susc ribir contratos, convenios yacuerdos con instituciones públicas , privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga26 de tecnología disponible para elestudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollanConvenio 5 5 Convenio 5 5 0 0 0 100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)27 Estudio Geofísico Método de DipoloNuevo Tultitlán, EcatepecAc ción 1 1No disponibleN/E N/E N/E 100.0Elaborar reportes de solicitudes devaloraciones o afectaciones28 derivadas de fenómenos perturbadores a inmuebles engeneral para determinar su estado físico y funcionalidadReporte 12 12 Reporte 12 12 0 0 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizadofinal registró un subejercicio de 3,482.7 miles de pesos, equivalente a 14.2 por ciento.TOT AL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECT ONÚMERO DE ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACTIVIDADES CON DIFERENCIA ENT RE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTO EJERCIDO Y MENOR AL 70.0 POR CIENTO AUTORIZADO FINAL (%) (%)Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos280.0-14.2PROYECTO: 010702010202 IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLASDE RIESGOSObjetivoContribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población ante los efectos de losfenómenos perturbadores, mediante la identificación, localización y sistematización de la información relativa a los riesgos existentes en el territorio del Estado de México.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)10070.18 ,551.88,39 3 .3-158 .5-1.9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGG Convocar a reuniones regionales de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de RiesgosConvocatoria Sustantiva 2 SGGImpartir asesorías técnicas al personal de losayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de RiesgosAsesoría Sustantiva 3 SGGEvaluar en materia de riesgos la informac ión técnicade los proyec tos de inversión que se ins talarán en la entidadInform e Sustantiva 4 SGG Revisar y evaluar es tudios de vulnerabilidad y/o ries go en m ateria de protección civilDocumento Sustantiva 5 SGGUbic ar en cartografía digital las zonas de riesgoidentificadas por las áreas de la CoordinaciónGeneral de Protección CivilReporte Sustantiva 6 SGGConformar bases de datos geográficos deinformac ión temática de riesgos en m ateria de protección civil para el Atlas de Riesgos del Estado de Méxic oInform e Sustantiva 7 SGG Revisar los Atlas de Riesgos elaborados por los municipios del Estado de MéxicoReporte Sustantiva 8 SGG Actualizar la información estadís tic a del Atlas deRiesgos del Estado de MéxicoInform e Sustantiva 9 SGGAutomatizar los procesos de captura de informac ióny generación de reportes referentes al Atlas deRiesgos del Estado de MéxicoInform e Adjetiva 10 SGG Dar seguimiento a la operación del Atlas de Ries gos de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoReporte Sustantiva 11 SGGRevisar y adec uar las guías para la elaboración deanálisis de ries go y/o vulnerabilidad en m ateria de protección civilReporte Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Convocar a reuniones regionales de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de Ries gosCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOConvocatoria88Convocatoria880002Impartir as esorías técnicas al personal de los ayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de RiesgosAsesoría250286Asesoría2502860036114.43Evaluar en materia de riesgos la información téc nica de los proyectos de inversión que se instalarán en la entidadInforme1212Informe1212000100.0100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Revisar y evaluar estudios de4 vulnerabilidad y/o riesgo en materia de protecc ión c ivilDocumento 120 147 Documento 120 147 0 0 27 122.5Ubicar en cartografía digital las5 zonas de riesgo identificadas por las áreas de la Coordinac iónGeneral de Protección CivilReporte 12 12 Reporte 12 12 0 0 0 100.0Conformar bases de datosgeográficos de información temátic a6 de riesgos en materia de protección civil para el Atlas de Ries gos del Estado de MéxicoInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Revisar los Atlas de Riesgos7 elaborados por los municipios delEstado de MéxicoReporte 12 12 Reporte 12 12 0 0 0 100.0Actualizar la información estadística8 del Atlas de Riesgos del Estado deMéxicoInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Automatiz ar los procesos de9 captura de información y generación de reportes referentes al Atlas deRies gos del Estado de MéxicoInforme 4 4 Informe 4 4 0 0 0 100.0Dar seguimiento a la operación del10 Atlas de Riesgos de la ZonaMetropolitana del Valle de MéxicoReporte 24 24 Reporte 24 24 0 0 0 100.0Revisar y adecuar las guías para laelaboración de análisis de riesgo y/o11 vulnerabilidad en materia deprotección civilReporte 2 2 Reporte 2 2 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Identificación, sistematización y atlas de riesgos”reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.TOT AL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECT ONÚMERO DE ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACTIVIDADES CON DIFERENCIA ENT RE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTO EJERCIDO Y MENOR AL 70.0 POR CIENTO AUTORIZADO FINAL (%) (%)Identificación, sistematización y atlas de riesgos110.0-1.9PROYECTO: 010702010301 CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LAPROTECCIÓN CIVILObjetivoAsegurar la atención directa, oportuna y adecuada a la población de la entidad ensituaciones de emergencia por siniestros o desastres, coordinadamente con los sectores público, social y privado.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2 5,2 9 2.023 ,3 79 .12 3,2 0 1.2-177.9-0 .8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGG Asegurar el funcionamiento del Centro Es tatal deProtección Civil los 365 días del añoReporte Sustantiva 2 SGGCoordinar la atención a la población durante lasemergencias ocurridas en el territorio del Estado deMéxicoInform e Sustantiva 3 SGG Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán PopocatépetlReporte Sustantiva 4 SGG Atender s olicitudes de información y cons ultas a través del Sistema LOCATELSolicitante Sustantiva 5 SGG Emitir reportes meteorológicos Reporte Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Asegurar el funcionamiento del1 Centro Estatal de Protección Civil los 365 días del añoReporte 365 365 Reporte 365 365 0 0 0 100.0Coordinar la atención a la población2 durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de MéxicoInforme 365 365 Informe 365 365 0 0 0 100.0Monitorear permanentemente el3 nivel de ac tividad del volcánPopocatépetlReporte 365 365 Reporte 365 365 0 0 0 100.0Atender solicitudes de información y4 consultas a través del SistemaLOCATELSolicitante 25,200 17,977 Solicitante 25,200 17,977 0 0 -7,223 71.35 Emitir reportes meteorológicos Reporte 365 365 Reporte 365 365 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Centro de información para la protección civil” presentaronun cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento)y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.TOT AL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECT ONÚMERO DE ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACTIVIDADES CON DIFERENCIA ENT RE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTO EJERCIDO Y MENOR AL 70.0 POR CIENTO AUTORIZADO FINAL (%) (%)Centro de información para la protección civil50.0-0.8PROYECTO: 010702010302 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONESDE SEGURIDADObjetivoAmpliar la cobertura de verificación de empresas, dependencias del sector público y lainfraestructura de servicios públicos y sociales, a fin de que cuenten con el programa específico de protección civil y cumplan con la normatividad en la materia.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)12274.410 ,78 4 .010,59 3.5-19 0 .5-1.8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SGGRealizar dic tám enes de protección civil para laconstruc ción, instalac ión y operación de em presas que produzcan un im pacto regional s obre lainfraes tructura y equipamiento urbanos y los servic ios públicosDictamen Sustantiva 2 SGGRealizar ins pecciones a centros de conc entraciónmas iva de personas en inmuebles e instalaciones de mediano y alto ries go, de los sectores público, privado y socialInspecc ión Sustantiva 3 SGGEvaluar, registrar y dar seguimiento a los programasespecíficos de protecc ión civil, de los sectores privado y socialEvaluac ión Sustantiva 4 SGGVerificar el cumplimiento de las norm as jurídicas enmateria de protecc ión civil de los bienes inmuebles , ins talaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los s ectores privado y s ocialProcedim iento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Realizar dictámenes de proteccióncivil para la construcción, instalación y operación de1 empresas que produzcan un impacto regional sobre la infraestruc tura y equipamiento urbanos y los servicios públicosDictamen 100 112 Dictamen 100 112 0 0 12 112.0Realizar inspecciones a centros deconcentración masiva de personas2 en inmuebles e instalaciones de mediano y alto riesgo, de los sectores público, privado y socialInspección 250 193 Inspección 250 193 0 0 -57 77.2Evaluar, registrar y dar seguimientoa los programas específicos de3 protección civil, de los sectoresprivado y socialEvaluación 3,000 3,525 Evaluación 3,000 3,525 0 0 525 117.5Verificar el cumplimiento de lasnormas jurídicas en materia de protección civil de los bienes4 inmuebles, instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y socialProcedimiento 300 308 Procedimiento 300 308 0 0 8 102.7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Inspección y verificación de condiciones de seguridad”reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercidorespecto al autorizado final fue mínima.TOT AL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECT ONÚMERO DE ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACTIVIDADES CON DIFERENCIA ENT RE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTO EJERCIDO Y MENOR AL 70.0 POR CIENTO AUTORIZADO FINAL (%) (%)Inspección y verificación de condiciones de seguridad40.0-1.8PROYECTO: 010702010303 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DEEMERGENCIAS Y DESASTRESObjetivoDisminuir los tiempos de respuesta de auxilio a la población, mediante ladesconcentración de acciones que acerquen los servicios de protección civil a la sociedad.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)214,54 0.94 2 ,6 93 .542 ,546 .9-14 6.6-0 .3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESMEDIDATIPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONCLARIDAD OBJETIVOCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDAAsegurar el funcionamiento de los centrosregionales de protec ción civil los 365 días del año Reporte Sustantiva 2 SGG Participar en operativos y eventos especiales Reporte Sustantiva 3 SGGParticipar como observadores en simulacros deprotección civil que realicen los sec tores públic o, soc ial y privadoSimulacro Sustantiva 4 SGGRealizar acc iones de prevención, auxilio yrecuperación ante la presencia de los fenómenos perturbadoresReporte Sustantiva 5 SGGRealizar reuniones con organism os y dependenciasafines al objetivo de la protec ción civil con el propósito de c oordinar acciones en la atención de emergenciasReunión Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Asegurar el funcionamiento de los1 centros regionales de protección civil los 365 días del añoReporte 2,190 2,190 Reporte 2,190 2,190 0 0 0 100.02 Participar en operativos y eventos especialesReporte 400 467 Reporte 400 467 0 0 67 116.8Participar como obs ervadores ensimulacros de protección civil que3 realicen los sectores público, s ocialy privadoSimulacro 100 101 Simulacro 100 101 0 0 1 101.0Realizar acciones de prevención,auxilio y recuperación ante la4 presencia de los fenómenosperturbadoresReporte 2,190 2,190 Reporte 2,190 2,190 0 0 0 100.0Realizar reuniones con organismosy dependencias afines al objetivo de5 la protección civil con el propósito de coordinar acciones en la atención de emergenciasReunión 65 68 Reunión 65 68 0 0 3 104.6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Coordinación de atención de emergencias y desastres”reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.T OTAL DE PROYECTO ACTIVIDADES POR PROYECTONÚMERO DE ACTIVIDADES CON ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENT O DE METAS CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENT O MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.3Coordinación de atención de emergencias y desastres500.0CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras deeste programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASConcertación para la proteccióncivil SGG 9 1 0 0 8 0 8 1Capacitación integral y2 actualización para la protección civilSGG 10 0 0 0 8 2 10 0Difusión y comunicación para laprotecc ión civil SGG 3 0 0 0 3 0 3 04 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgosSGGIMEPI 28 0 0 0 26 2 24 4Identific ación, sistematización yatlas de riesgos SGG 11 0 0 0 9 2 10 1Centro de información para laprotecc ión civil SGG 5 0 0 1 4 0 5 0Inspección y verificación decondiciones de s eguridad SGG 4 0 0 1 1 2 4 08 Coordinación de atenc ión de emergencias y desastresTOTALSGG 5 0 0 0 4 1 5 075 1 0 2 63 9 69 6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN1El objetivo no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre lo "que" busca conseguir y el "cómo" se realizara.2De las 60 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) 9 actividades reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 9 y 10 del proyecto "Capacitación integral y actuación para la protección civil". Las actividades 5 y 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos". Las actividades 2 y 4 del proyecto "Identificación sistematización y atlas de riesgos". Las actividades 1 y 3 del proyecto "Inspección verificación de condiciones de seguridad". La actividad 2 del proyecto "Coordinación de atención de emergencias y desastres". b) La actividad 2 del proyecto "Concertación para la protección civil" reportó un cumplimiento de metas de 0.0 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.3Del análisis cualitativo se identificó que: a) La actividad 9 del proyecto "Concertación para la protección civil" no presenta consistencia con la unidad de medida.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.SECRETARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.1La actividad 28 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos" no se reportó en Tomo IV de Cuenta Pública 2015, sin embargo en Tomo II registró un cumplimiento de 100.0 por ciento.INSTIT UTO MEXIQUENSE DE LA PIROT ECNIAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sea determinada en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 15 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) La actividad 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos"; presentó un cumplimiento mayor a 110. 0 por ciento.2Del análisis cualitativo se identificó que: a) La actividad 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos" no presenta claridad por lo que no se distingue consistencia entre la actividad y la unidad de medida.Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecidoen sus programas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 273EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienesObjetivoMejorar el marco jurídico para que sea acorde a la dinámica social, así como la calidady eficiencia de los servicios que se prestan a la población para proteger jurídicamente a las personas y sus bienes, contribuyendo a mantener la paz social, la certeza jurídica y la legalidad a los actos civiles y de gobierno.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLEProtección jurídica de las¿Qué?Contribución directa a unobjetivo superior.La palabra mediante o aProteger jurídicamente a laspersonas y sus bienes, contribuyendo a mantener la pazsocial, la certeza jurídica y la Sílegalidad a los actos civiles y de gobiernopersonas y sus bienesMediantetravés de. No¿Cómo? La solución del problema.mejorar el marco jurídico paraque sea acorde a la dinámicasocial, así como la calidad y Sí eficiencia de los servicios quese prestan a la población.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Protección jurídica de las personas y sus bienes” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)1118630.21433076.71327374.028.1-7.4VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)1600000.01400000.028.1%1200000.0-7.4%1000000.0800000.0600000.0400000.0200000.00.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 1,118,630.2 1,433,076.7 1,327,374.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.Conforme se muestra en la gráfica, se registró una variación de 28.1 por ciento entre elpresupuesto autorizado y el autorizado final; aunado a ello, se obtuvo una diferencia de7.4 por ciento entre el presupuesto autorizado final y ejercido.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDAObjetivo 1.Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.ESTRATEGIA1.1 Adoptar una nuevaconcepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PROGRAMA: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENESObjetivo. Mejorar el marco jurídico para que sea acorde a la dinámica social, así como la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a la población para proteger jurídicamente a las personas y sus bienes, contribuyendo a mantener la paz social, la certeza jurídica y la legalidad a los actos civiles y de gobierno.Estructura programática 2015A continuación se señalan los proyectos del programa “Protección jurídica de laspersonas y sus bienes” ejecutados durante 2015.PROYECTOS010801010101 Asesoría jurídica para los mexiquenses010801010201 Regularización de los bienes inmuebles010801010202 Actualización de sistemas registrales010801010203 Protocolos y documentos notarialesActualización del registro civil010801010302 Operación registral civilFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMAESTRUCTURAPROGRAMÁTICA201501Gobierno0108Otros servicios generales010801Servicios registrales, administrativos y patrimoniales01080101Protección jurídica de las personas y sus bienes0108010101Orientación y apoyo jurídico a las personas0108010102Regulación y control de la función registral0108010103Regularización y control de los actos del registro civilFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y laConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE), como a continuación se muestra:1 010801010201 Regularización de los bienes inmueblesConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal IFREM 4010801010202Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal IFREM 123 010801010203 Protocolos y documentos notarialesConsejería Jurídica del IFREM 5 Ejecutivo Estatal CJEE 4010801010301Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal CJEE 55 010801010302 Operación registral civilConsejería Jurídica del Ejecutivo Estatal CJEE 14PROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDADES EJECUTORAS ACTIVIDADES201501080101Protección jurídica de las personas y sus bienes2Actualización de sistemas registrales4Actualización del registro civilNota: De las 28 actividades que Tomo IV de Cuenta Pública incluyó en el proyecto “Regularización de los bienes inmuebles”, solo 4fueron ejecutas mediante dicho proyecto.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDAD EJECUTORA1Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal3232Instituto de la Función Registral321NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATALMisiónOtorgar certeza jurídica a los mexiquenses, manteniendo el marco jurídico estatalactualizado y en armonía con el federal.VisiónConsolidar el marco jurídico del Estado de México para que sea acorde a lasnecesidades de la población.ObjetivoCoordinar las políticas públicas otorgando certidumbre, legalidad, transparencia,combatiendo a la corrupción, así como la actualización del marco jurídico respecto de la relación sociedad-gobierno.PROYECTO: 010801010201 REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLESObjetivoAmpliar la cobertura en la seguridad jurídica que otorga el Registro Público de laPropiedad sobre los bienes inmuebles, mediante la incorporación al sistema registral del Estado de México los predios que se hayan regularizado por medio de los procedimientos jurídicos establecidos.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e p es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)4,34 3.55595.65,189 .6-40 6.0-7.3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 IFREM Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación AdministrativaResolución Sustantiva 2 IFREM Títulos recibidos que remite el Registro AgrarioNacionalDocumento Sustantiva 3 IFREMRealizar campañas de difusión e informaciónsobre el procedimiento de InmatriculaciónAdministrativaCampaña Sustantiva 4 IFREMCapacitación permanente en materia deinmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas RegistralesCurso Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación AdministrativaCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DE PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAMEDIDAResolución23002195Resolución2300219500-10595.42Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nac ionalDocumento80008517Documento8000851700517106.53Realizar campañas de difusión e información sobre el procedimiento de Inmatriculación AdministrativaCampaña2020Campaña2020000100.04Capacitación permanente en materia de inmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas RegistralesCurso2425Curso2425001104.2PROGRAMADO ALCANZADOFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Regularización de los bienes inmuebles” registraron uncumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fuemínima.PROYECT O Regularización de los bienes inmueblesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 4NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -7.3PROYECTO: 010801010202 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALESObjetivoMejorar el nivel de atención a la población que solicita la inscripción y certificación detrámites registrales, a través de la modernización de los procesos administrativos apoyándose en la nueva tecnología, a fin de que éstos sean eficaces y de calidad.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)1,011,9 9 4.41,3 05,56 0 .01,2 2 5,9 2 2.1-79,63 7.9-6 .1FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORADESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 IFREMGenerar la recaudación por concepto dederechos por servicios prestados por lasOficinas RegistralesMiles de pesos Adjetiva 2 IFREMInscribir las operaciones que cumplan con losrequisitos del procedimiento registral en lasOficinas RegistralesProcedimiento Sustantiva Expedir los certificados que se soliciten en lasOficinas Registrales Certificado Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA4 IFREM Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presente el InfonavitProcedimiento Sustantiva Inscribir en las Oficinas Registrales, laconstitución de las sociedades que lo soliciten Sociedad Sustantiva 6 IFREM Visita de verificación de la operación en lasOficinas RegistralesVisita Adjetiva 7 IFREMSeguimiento al desarrollo de las aplicacionesque permitirán la vinculación, así como de los visores de la informaciónInforme Adjetiva 8 IFREMSeguimiento a las adecuaciones deinfraestructura que permitirá la vinculaciónCatastro Registro Público de la PropiedadInforme Sustantiva Seguimiento al proceso de implementación dela vinculación Informe Adjetiva 10 IFREMMantenimiento y fortalecimiento de lossistemas de información que apoyan la operación de los procesos registralesServicio Sustantiva 11 IFREMMantenimiento y fortalecimiento de lainfraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registralesServicio Sustantiva 12 IFREMServicio de mantenimiento preventivo /correctivo a la infraestructura de cómputo delIFREMServicio Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas RegistralesCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOMiles de pesos810004.0969108.3Miles de pesos810004.0969108.300159104.32Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Regis tralesProcedimiento140000117551Procedimiento14000011755100-2244984.03Expedir los certificados que se solic iten en las Oficinas RegistralesCertificado220000263155Certificado2200002631550043155119.64Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presente el InfonavitProcedimiento1200012723Procedimiento120001272300723106.05Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo solicitenSoc iedad35003836Sociedad3500383600336109.66Visita de verificación de la operación en las Oficinas RegistralesVisita1212Visita1212000100.0119.6ACT IVIDAD 7DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Seguimiento al desarrollo de las aplic aciones que permitirán la vinculación, as í como de los visores de la informaciónCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOInforme11Informe110008Seguimiento a las adecuaciones de infraestruc tura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la PropiedadInforme11Informe11000100.09Seguimiento al proceso de implementación de la vinculaciónInforme11Informe11000100.010Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registralesServicio99Servicio99000100.011Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registralesServicio44Servicio44000100.012Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestruc tura de cómputo del IFREMServicio8080Servicio8080000100.0100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Actualización de los sistemas registrales” reportaronuncumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró unsubejercicio de 79,637.9 miles de pesos, equivalente al 6.1 por ciento.PROYECT O Actualización de sistemas registralesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 12NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -6.1PROYECTO: 010801010203 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALESObjetivoMejorar la eficiencia en el resguardo, custodia, certificación de documentos y expediciónde testimonios, mediante la modernización de los procedimientos para la agilización del servicio.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)14 ,756.710 ,40 8 .88,6 3 6.1-1,772 .7-17.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDAPublicar catálogo de las notarías más antiguasdel Estado de México Catálogo Adjetiva Personas atendidas en el Archivo General deNotarías Persona Sustantiva Otorgar la autorización definitiva a lasescrituras carentes de la misma Escritura Sustantiva 4 IFREMRendición de informe a autoridades y notariossobre la existencia o no de avisos de testamentoInforme Sustantiva ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA5 IFREMRecibir protocolos, apéndices e índices quepor disposición legal deben obrar en el ArchivoGeneral de NotaríasProtocolo Sustantiva Inspecciones a las Notarías del Estado deMéxico Inspección Sustantiva 7 CJEE Resolver quejas en contra de NotariosPúblicos del Estado de MéxicoInforme Sustantiva 8 CJEE Otorgar asesoría en materia notarial Asesoría Sustantiva Gestionar ante el Colegio de Notarios lasuscripción de Convenios de Colaboración Documento Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO1 Publicar c atálogo de las notarías más antiguas del Estado de MéxicoCatálogo 1 1 Catálogo 1 1 0 0 0 100.02 Personas atendidas en el ArchivoGeneral de NotaríasPersona 35,000 39,826 Persona 35,000 39,826 0 0 4,826 113.83 Otorgar la autorización definitiva a las escrituras c arentes de la mismaEscritura 95 104 Escritura 50 104 45 0 9 109.5Rendición de informe a autoridades4 y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamentoInforme 8,300 10,789 Informe 8,300 10,789 0 0 2,489 130.0Recibir protocolos, apéndices eíndic es que por disposición legal5 deben obrar en el Archivo Generalde NotaríasProtocolo 10,850 8,298 Protocolo 10,850 8,298 0 0 -2,552 76.56 Inspecciones a las Notarías delEstado de MéxicoInspección 358 325 Inspección 358 325 0 0 -33 90.8Resolver quejas en contra de7 Notarios Públicos del Estado deMéxicoInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.08 Otorgar asesoría en materia notarial Asesoría 3,100 3,200 Asesoría 3,100 3,200 0 0 100 103.2Gestionar ante el Colegio de9 Notarios la suscripción deConvenios de ColaboraciónDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Protocolos y documentos notariales” presentaron uncumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.8 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró unsubejercicio de 1,772.7 miles de pesos, equivalente a 17.0 por ciento.PROYECT O Protocolos y documentos notarialesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 9NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -17.0PROYECTO: 010801010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVILObjetivoModernizar la función registral civil, a través de la captura y digitalización de los actos yhechos del estado civil, consolidando una base de datos que permita certificar actas de manera pronta y expedita, disminuyendo costos y tiempos del usuario.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)9,68 7.612 ,545.511,6 9 5.2-850.3-6 .8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 CJEE Capturar los actos y hechos del estado civil Acta Sustantiva 2 CJEE Digitalizar los actos y hechos del estado civil Acta Sustantiva Implementar el Sistema Único de Certificacióne Inscripción (SUCI) Sistema Sustantiva 4 CJEEInterconectar las Oficinas del Registro Civilcon la Unidad Central, a través del SistemaÚnico de Certificación e InscripciónOficina Sustantiva Implementar el Sistema de AcuerdosAdministrativos Sistema Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Capturar los ac tos y hechos del estado civilCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOActa550000541600Acta55000054160000-84002Digitalizar los actos y hec hos del estado civilActa550000541600Acta55000054160000-840098.53Implementar el Sistema Único de Certificación e Inscripción (SUCI)Sistema11Sistema11000100.04Interconectar las Oficinas del Registro Civil con la Unidad Central, a través del Sis tema Únic o de Certificación e InscripciónOficina272259Oficina27225900-1395.25Implementar el Sistema de Acuerdos AdministrativosSistema11Sistema11000100.098.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE:Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Actualización del registro civil” registraron uncumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 850.3 miles de pesos, equivalente a 6.8 por ciento.PROYECT O Actualización del registro civilT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -6.8PROYECTO: 010801010302 OPERACIÓN REGISTRAL CIVILObjetivoLograr que la función registral civil sea eficiente, oportuna y sistemática mediante lasupervisión, certificación, autorización de acuerdos de los actos y hechos del estado civil y la operación de programas de apoyo a grupos vulnerables para otorgar certeza jurídica.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)79,78 8.69 8 ,96 6 .875,9 3 1.0-2 3,03 5.8-23 .3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 CJEE Emitir la Clave Única de Registro de Población Registro Sustantiva 2 CJEE Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposicionesSupervisión Sustantiva Supervisar las oficinas regionales einspeccionar las oficialías Inspección Sustantiva 4 CJEEAutorizar registros extemporáneos dedefunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaración de actasAcuerdo Sustantiva 5 CJEE Expedición de copias certificadas Copia Sustantiva 6 CJEECampañas de regularización del estado civil delas personas a través del módulo Itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerablesMódulo Sustantiva 7 CJEEConcertar con las autoridades municipalesacuerdos para otorgar descuentos a grupos en situación de vulnerabilidadAcuerdo Sustantiva 8 CJEEActualizar la difusión de los trámites y serviciosdel Registro Civil a través de la páginaInstitucionalPublicación Sustantiva 9 CJEERegistros captados para regularizar el estadocivil de los mexiquenses a través del Programa permanente "Adultos Mayores"Registro Sustantiva 10 CJEERegularizar el estado civil de las mujeres(madres solteras), a través de campañas delRegistro CivilRegistro Sustantiva 11 CJEECoordinar con la Oficina de AsuntosInternacionales acciones de beneficio de migrantes mexiquenses.Informe Sustantiva Registros de matrimonios a través de laagenda vía web Registro Sustantiva 13 CJEE Cambio de nombre peyorativo Dictamen Sustantiva 14 CJEEConvenio con el DIFEM, para implementarcampañas especiales y abatir el Subregistro en el EstadoConvenio Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)1 Emitir la Clave Única de Regis tro dePoblaciónRegistro 101,000 103,050 Registro 101,000 103,050 0 0 2,050 102.0Supervisar que las actas que s e2 levantan cumplan con las disposicionesSupervisión 995 1,020 Supervisión 995 1,070 0 -50 25 102.5Supervisar las oficinas regionales einspeccionar las oficialías Inspección 312 300 Inspección 312 300 0 0 -12 96.2Autorizar registros extemporáneos4 de defunción, divorcios administrativos y acuerdos deaclaración de actasAcuerdo 26,100 27,116 Acuerdo 26,100 27,115 0 1 1,016 103.95 Expedición de copias certificadas Copia 250,500 268,505 Copia 250,500 268,505 0 0 18,005 107.2Campañas de regularización delestado civil de las personas a través6 del módulo Itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerablesMódulo 380 392 Módulo 380 392 0 0 12 103.2Concertar con las autoridades7 municipales acuerdos para otorgar descuentos a grupos en situaciónde vulnerabilidadAcuerdo 125 125 Acuerdo 125 125 0 0 0 100.0Actualizar la difusión de los trámites8 y servicios del Registro Civil a través de la página InstitucionalPublicación 12 12 Publicación 12 12 0 0 0 100.0Registros captados para regularizarel estado civil de los mexiquenses a9 través del Programa permanente"Adultos Mayores"Registro 4,550 4,647 Registro 4,550 4,647 0 0 97 102.1Regularizar el estado civil de las10 mujeres (madres solteras), a través de campañas del Registro CivilRegistro 1,200 1,217 Registro 1,200 1,217 0 0 17 101.4Coordinar con la Oficina de AsuntosInternacionales acciones de11 beneficio de migrantesmexiquenses.Informe 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Registros de matrimonios a travésde la agenda vía web Registro 12,300 12,209 Registro 12,300 12,209 0 0 -91 99.313 Cambio de nombre peyorativo Dictamen 425 456 Dictamen 425 456 0 0 31 107.3Convenio con el DIFEM, para14 implementar campañas especiales y abatir el Subregistro en el EstadoConvenio 1 0 Convenio 1 0 0 0 -1 0.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Una de las actividades del proyecto “Operación registral civil” reportó un cumplimientode metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 23,035.8 miles de pesos, equivalente a 23.3 por ciento.PROYECT O Operación registral civilT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 14NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 7.1DIFERENCIA ENT RE PRESUPUEST O EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -23.3CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras deeste programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASRegularización de los bienesinmuebles IFREM 4 0 0 0 4 0 4 0Actualización de sistemasregistrales IFREM 12 0 0 1 9 2 7 53 Protocolos y documentos notarialesIFREMCJEE 9 0 0 1 6 2 7 24 Actualización del registro civil CJEE 5 0 0 0 5 0 5 05 Operac ión registral civil CJEE 14 1 0 0 13 0 14 0TOTAL44 1 0 2 37 4 37 7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESCONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATALEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre lo "qué" busca conseguir y "como" lo realizará.1El objetivo del programa no es claro ni preciso, tampoco establece el "medio" por el cual pretende llegar al objetivo.2La actividad 14 del proyecto "Operación registral civil" registró un alcance de 0.0 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.3Del proyecto "Operación registral civil" se identificó que 7.1 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 23.3 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.FUENTE: Elaboración del OSFEM.INSTIT UTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.1Derivado del análisis cualitativo de actividades, se identificó que: a) La actividad 1 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", no se encuentra alineada con el objetivo del proyecto. b) Las actividades 7 y 9 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", no son claras por lo que no se distingue su alineación con el objetivo del proyecto.2De las 21 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Actualización de sistemas registrales" y las actividades 2 y 4 del proyecto "Protocolos y documentos notariales", presentaron un cumplimiento mayor a 110. 0 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.FUENTE: Elaboración del OSFEM.SECRETARÍA DE FINANZASEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.1De la consistencia y contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública: a) Las actividades ejecutadas por el proyecto "Regularización de los bienes inmuebles" no corresponden a las incluidas en Tomo II. b) De las 28 actividades que Tomo IV de Cuenta Pública incluyó en el proyecto “Regularización de los bienes inmuebles”, solo 4 fueron ejecutas mediante dicho proyecto. c) La actividad 14 del proyecto "Operación registral civil" no se incluyó en Tomo IV; sin embargo, en Tomo II registró un cumplimiento de 0.0 por ciento.FUENTE: Elaboración del OSFEM.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deMéxico; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del EstadoLibre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13,fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en susprogramas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 303EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoObjetivoHacer uso responsable del agua mediante la construcción de sistemas de tratamientode aguas residuales en coordinación con los ayuntamientos, manteniendo un nivel óptimo de operatividad del sistema de drenaje y alcantarillado en la entidad.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué? Contribución directa a un objetivo superior.Hacer uso responsable del agua SíManejo de aguasresiduales, drenaje y alcantarilladoMedianteLa palabra mediante o através de. mediante Síla construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en coordinación con los¿Cómo? La solución del problema.ayuntamientos, manteniendo un Sínivel óptimo de operatividad del sistema de drenaje y alcantarillado en la entidad.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)2043172.02101712.72048136.52.9-2.5VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)2110000.02100000.02090000.02080000.02070000.02060000.02050000.02040000.02030000.02020000.02010000.02.9%-2.5%AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 2,043,172.0 2,101,712.7 2,048,136.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró unadiferencia significativa de 2.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; así mismo, la variación entre el autorizado y ejercido fue de -2.5 por ciento.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 2. ESTADOPROGRESISTAObjetivo 5.Alcanzar un desarrollo sustentable.ESTRATEGIA5.1. Hacer un uso responsable del agua.PROGRAMA:MANEJO DE AGUASRESIDUALES, DRENAJE YALCANTARILLADOObjetivo.Hacer uso respo nsabl e delagu a mediante la construcción de sistemas de tratamiento de a guas residu ales en coordin ación con los ayuntamie ntos, manteniendo un ni vel óptimo de op eratividad del sistema de dren aje y alcantarillado en la entidad.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se señalan los proyectos del programa “Manejo de aguas residuales,drenaje y alcantarillado” ejecutados durante 2015.PROYECTOS020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residualesFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMAESTRUCTURAPROGRAMÁTICA201502Desarrollo social0201ProtecciónAmbiental020103Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado02010301Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado0201030101Drenaje y alcantarillado0201030102Tratamiento de aguas residualesFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), como a continuación se muestra:020103010101 1 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarilladoSecretaría de Comisión del Agua del Estado de 1 Infraestructura México020103010102 2 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoSecretaría de Comisión del Agua del Estado de 3 Infraestructura México020103010201 3 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residualesSecretaría de Comisión del Agua del Estado de 1 Infraestructura México020103010202 4 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residualesSecretaría de Comisión del Agua del Estado de 3 Infraestructura MéxicoPROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDAD EJECUTORA ACTIVIDADES201502010301Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoNOTA: Con base en el decreto N° 19 de fecha 27 de julio del 2015 publicado en “Gaceta del Gobierno”, mediante el cual se fusionala Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Agua y Obra Pública para formar la actual Secretaría de Infraestructura, para fines de éste informe se hará referencia a ésta nueva Secretaría como la unidad responsable del programa evaluado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDAD EJECUTORA1Comisión del Agua del Estado de México48NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA INFRAESTRUCTURAMisiónDotar de infraestructura necesaria, y mantener la existente, para lograr una eficientemovilidad y comunicación en la entidad que propicie un desarrollo regional sustentable respetando el medio ambiente.VisiónSer una Secretaría de elevado y creativo nivel de servicio que mantenga al Estado deMéxico como el mejor comunicado de la Nación con una infraestructura de comunicaciones de calidad mundial que garantice la seguridad a los usuarios y peatones e incorpore la participación de la iniciativa privada en un marco de justiciasocial.ObjetivoPromover una economía que genere condiciones de competitividad.Objetivos específicos: Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transita por la entidadmediante la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura de comunicaciones terrestres que propicie una mayor integración de las regioneseconómicas del Estado de México. Incrementar y dar mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento detransporte masivo mediante esquemas de participación de recursos públicos y privados que ofrezca un transporte ágil, cómodo y seguro. Modernizar y ampliar la oferta de transporte aéreo a través del incremento de infraestructura y difusión de los servicios que presta el aeropuerto internacional de Toluca. Promover la ampliación y modernización de la infraestructura y equipamiento de las telecomunicaciones mediante la gestión ante el gobierno federal y el sector privado que permita fortalecer la competitividad y facilite el acceso a lainformación y la conectividad.PROYECTO: 020103010101 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARADRENAJE Y ALCANTARILLADOObjetivoIncrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial, mediante laconstrucción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para disminuir o evitar inundaciones y focos de infecciónPresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)1,2 9 0,4 3 7.244 0,679.343 7,859 .9-2 ,8 19 .4-0 .6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDASupervisión en la construcción y ampliación desistemas de drenaje y alcantarillado Supervisión Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alc antarilladoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOSupervisión800923Supervisión80092300123115.4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado”registró un cumplimiento de meta mayor al 70.0 por ciento; así mismo la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarilladoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 1NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.6PROYECTO: 020103010102 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARADRENAJE Y ALCANTARILLADOObjetivoMejorar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructurahidráulica de drenaje y alcantarillado, con la cual se desalojan las aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos por la Comisión del Agua del Estado de México, así como apoyar a los municipios en el mantenimientocorrectivo de sus sistemas de drenaje con personal especializado.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)176,79 7.2353,50 8.03 09 ,6 71.0-4 3 ,8 37.0-12 .4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORADESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 CAEMDesazolve de redes de drenaje y canales acielo abierto Kilómetro Sustantiva 2 CAEM Desazolve de fosas sépticas y cárcamos Pieza Sustantiva 3 CAEMEficiencia en la operación y mantenimiento de126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarilladoPorcentaje Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abiertoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOKilómetro11201018Kilómetro14001018-2800-1022Desazolve de fosas sépticas y cárcamosPieza73007322Pieza403073223270022100.33Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarilladoPorcentaje8585Porcentaje8585000100.090.9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado”registraron un cumplimiento de metas ubicadó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, la variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado final registró un subejercicio de 43,837.0 miles de pesos, equivalente al 12.4 por ciento.PROYECT O Operación de infraestructura para drenaje y alcantarilladoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -12.4PROYECTO: 020103010201 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARATRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESObjetivoIncrementar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales, mediante laconstrucción, rehabilitación y equipamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, para disminuir la contaminación de las cuencas hidrológicas de la entidad eincrementar el aprovechamiento de aguas residuales tratadas.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)129 ,0 3 4.290 6 ,76 6 .190 5,270 .9-1,4 95.2-0 .2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDASupervisión en la construcción de sistemas detratamiento de aguas residuales Supervisión Adjetiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residualesCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOSupervisión280318Supervisión2803180038113.6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para tratamiento de aguasresiduales” registró un cumplimiento ubicadó en el parámetro “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residualesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 1NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.2PROYECTO: 020103010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESObjetivoPromover las acciones orientadas al incremento de la cobertura de tratamiento de lasaguas residuales de origen municipal, así como el reúso para liberar aguas blancas que nos permitan mejorar las condiciones sanitarias, previniendo riesgos de salud pública,dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N EJ E R C I D O/ A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)4 4 6,9 0 3.540 0,759.239 5,33 4 .6-5,42 4 .6-1.4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 CAEMSupervisión en el tratamiento de aguasresiduales en las macro plantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilizaciónMetro 3 Sustantiva 2 CAEMAsesoría a municipios para la operación,mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como la evaluación de proyectos para cumplir con la NormatividadAsesoría Sustantiva Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos deaguas residuales tratadas Análisis Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Supervisión en el tratamiento deaguas res iduales en las macro1 plantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilizac iónAsesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación,contratación y monitoreo de2 sistemas de tratamiento de aguasresiduales, así como la evaluación de proyectos para cumplir con la NormatividadMetro 3 65,859,778 72,961,557 Metro 3 65,859,778 72,961,557 0 0 7,101,779 110.8Asesoría 400 389 Asesoría 400 389 0 0 -11 97.3Análisis bacteriológicos y3 fisicoquímicos de aguas residuales tratadasAnálisis 3,900 3,960 Análisis 3,280 3,960 620 0 60 101.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Operación y mantenimineto de infraestructura paratratamiento de aguas residuales”, registró un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento; sin embargo, se registró un subejercicio 5,424.6 miles de pesos, equivalente a1.4 por ciento.PROYECT O Operación y mantenimineto de infraestructura para tratamiento de aguas residualesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -1.4CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de esteprograma presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACTIVIDADES PORPROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVASConstruc ción de infraestructurapara drenaje y alcantarillado CAEM 1 0 0 0 0 1 0 12 Operac ión de infraestructura para drenaje y alcantarilladoCAEM 3 0 0 0 3 0 3 0Construc ción de infraestructura3 para tratamiento de aguas residualesCAEM 1 0 0 0 0 1 0 1Operac ión y mantenimiento de4 infraestructura para tratamiento de aguas res idualesCAEM 3 0 0 0 2 1 3 05 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residualesTOTALCAEM 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 5 3 6 2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliaresy Autónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Contemplar dentro del Objetivo General, Misión y Visión las acciones correspondientes a los trabajos desarrollados en el ámbito de agua y obra pública.1La Secretaría de Infraestructura no integra en su Misión, Visión y Objetivos elementos referentes al área de agua o obra pública.FUENTE: Elaboración del OSFEM.COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las actividades del proyecto a través de fortalecimiento de los procesos de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que exista una total congruencia entre las acciones institucionales y el objetivo planteado por el proyecto.1Derivado del análisis cuantitativo de las 8 actividades que integran el programa presupuestario, se identificó lo siguiente: a) La actividad "Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado", no es congruente con el presupuesto ejercido de 437,859.9 miles de pesos por ser una actividad adjetiva, además de que no presenta congruencia con el objetivo del proyecto "Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado". b) La actividad "Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales" no es congruente con el presupuesto ejercido de 905,270.9 miles de pesos por ser una actividad adjetiva, además de que no presenta congruencia con el objetivo del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales".COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN2De las 8 actividades revisadas que integran el programa presupuestario, se detectaron las siguientes variaciones en sus metas, presentando un cumplimiento igual o mayor al 110.01 por ciento: a) La actividad del proyecto "Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado" presenta un cumplimiento del 115.4 por ciento. b) La actividad del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales", presenta un cumplimiento del 113.6 por ciento. c) La primer actividad del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales", presenta un cumplimiento del 110.8 por ciento.Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de Planeación, Programación y Presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la Entidad Fiscalizada.FUENTE: Elaboración del OSFEM.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a la unidad ejecutora fortalecersus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de laXXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deMéxico; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en susprogramas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“PROTECCIÓN AL AMBIENTE”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 327EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 02010401 Protección al ambienteObjetivoDisminuir la pérdida de recursos naturales, el índice de contaminación ambiental delEstado de México e incrementar la planeación ambiental, mediante acciones orientadas a la prevención y control de la contaminación del agua, suelo y aire, involucrando a la población en el cuidado, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué? Contribución directa a un objetivo superior.Disminuir la pérdida de recursosnaturales, el índice de contaminación ambiental del Sí Estado de México e incrementarla planeación ambiental,Protección al ambiente.Mediante La palabra mediante o a través de.mediante Sí¿Cómo? La solución del problema.acciones orientadas a laprevención y control de la contaminación del agua, suelo yaire, involucrando a la población Sí en el cuidado, conservación yprotección del medio ambiente y sus recursos.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Protección al ambiente” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)596928.7680452.2668236.714.0-1.8VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)700000.0680000.014.0%660000.0-1.8%640000.0620000.0600000.0580000.0560000.0540000.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 596,928.7 680,452.2 668,236.7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró unavariación significativa de 14.0 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y ejercido fue mínima.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 2. ESTADOPROGRESISTAObjetivo 5.Alcanzar un desarroll o sustentable.ESTRATEGIAS5.1. Hacer u n uso responsable del agua.5.2. Lle va r a cabo un manej o sustentable de los residuos sólidos.5.3. Avanza r hacia el control de emisiones.5.4. Promo ver u na cultura ambiental.5.5. Cui da r zonas ecológicas y ambientales.PROGRAMA:PROTECCIÓN AL AMBIENTEObjetivo.Disminuir la pérdida de recursos n aturales, el índice de contami nació n ambi ental del Estado de México e increme ntar la planeación ambiental, medi ante acciones orientad as a la preve nción y control de la contaminación del a gua, suelo y aire, in volucran do a la pobl ación en el cuid ado, conservación y protección del medi o ambiente y sus recursos.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se muestran los proyectos del programa “Protección al ambiente”ejecutados durante 2015.PROYECTOS020104010101 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales020104010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales020104010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales020104010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental020104010105 Estudios ecológicos y proyectos alternos020104010106 Asesoría técnica a municipios para la protección al ambiente020104010201 Mejoramiento de la calidad del aire020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente020104010302 Promoción de la cultura ambiental020104010401 Ordenamiento ecológico del territorio estatal020104010402 Impacto y riesgo ambiental020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo020104010502 Prevención y control de la contaminación del aguaFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA02Desarrollo social0201Protección ambiental020104Reducción de la contaminación02010401Protección al ambiente0201040101Coordinación y gestión de las políticas ambientalesESTRUCTURAPROGRAMÁTICA20150201040102Normatividad ambiental para reducir la contaminación del aire0201040103Promoción, concertación y participación ciudadana0201040104Planeación ambiental0201040105Normatividad ambiental para reducir la contaminación del suelo y aguaFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM), el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. como a continuación se muestra:020104010101 1 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientalesSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 8020104010102 2 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientalesSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 5020104010103 3 Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientalesSecretaría del Medio SEMEAM 6 Ambiente020104010104 4 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambientalSecretaría del Medio SEMEAM 8 Ambiente5 020104010105 Estudios ecológicos y proyectos alternosSecretaría del Medio Ambiente IEECC 3020104010106 6 Asesoría técnica a municipios para la protección al ambienteSecretaría del Medio Ambiente IEECC 27 020104010201 Mejoramiento de la calidad del aireSecretaría del Medio SEMEAM 1 Ambiente IEECC 6020104010202 8 Prevención y control de la contaminación atmosféricaSecretaría del Medio SEMEAM 17 Ambiente020104010301 9 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambienteSecretaría del Medio SEMEAM 9 Ambiente10 020104010302 Promoción de la cultura ambientalSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 611 020104010401 Ordenamiento ecológico del territorio estatalSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 812 020104010402 Impacto y riesgo ambientalSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 613 020104010501 Prevención y control de la contaminación del sueloSecretaría del Medio Ambiente SEMEAM 10 Secretaría de Desarrollo SEDAGRO 3 Agropecuario14 020104010502 Prevención y control de la contaminación del aguaSecretaría del Medio SEMEAM 6 Ambiente Reciclagua Ambiental S.A de C.V. 4PROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDAD EJECUTORA ACTIVIDADES201502010401Protección al ambienteFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos yactividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM.UNIDAD EJECUTORA1Secretaría del Medio Ambiente12902Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático3113Secretaría de Desarrollo Agropecuario134Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.14NÚMERO DEPROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADESFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTEMisiónCrear, coordinar y aplicar la política ambiental en una perspectiva integral quepromueva la cultura ecológica en los mexiquenses, a fin de proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable los recursos naturales de la entidad.VisiónSer una Secretaría encargada de conservar el medio ambiente a través de la proteccióny aprovechamiento racional de los recursos naturales y el posicionamiento transversal de la política ambiental en todos los sectores del gobierno y de la sociedad, que siente las bases para transitar hacia un desarrollo sustentable en beneficio de losmexiquenses.ObjetivoPlanear, coordinar, dirigir y evaluar los asuntos relativos a la política estatal en materiade protección al ambiente y de preservación del equilibrio ecológico en la entidad.PROYECTO: 020104010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LASPOLÍTICAS AMBIENTALESObjetivoMejorar la gestión integral de la política ambiental que favorezca la sustentabilidadambiental y fortalecer las acciones de coordinación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, para la planeación y ejecución de programas y proyecto en materia de protección al medio ambiente, y de preservación y restauración para elequilibrio ecológico.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)3 2,3 0 6.74 9,672.049 ,551.5-120 .5-0 .2FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAM Atender demandas ciudadanas mediante audiencia públicaAudiencia Sustantiva Recepción, atención y seguimiento asolicitudes de la ciudadanía Reporte Sustantiva 3 SEMEAM Realización y participación en giras de trabajo Gira Sustantiva Realización de reuniones de coordinaciónsectorial Reunión Sustantiva 5 SEMEAM Acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sectorReporte Sustantiva 6 SEMEAM Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sectorReporte Sustantiva 7 SEMEAMInstrumentar mecanismos para promover latransversalidad de la política ambiental en los sectores de los tres órdenes de gobiernoConvenio Sustantiva 8 SEMEAMInstalación de ecotécnias en localidadesrurales de muy alta, alta, media y baja marginación del Estado de MéxicoAcción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Atender demandas c iudadanas mediante audiencia públicaCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOAudiencia700700Audiencia7007000002Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadaníaReporte1212Reporte1212000100.03Realización y participación en giras de trabajoGira200200Gira200200000100.04Realización de reuniones de coordinación sectorialReunión4545Reunión4545000100.05Acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sectorReporte1212Reporte1212000100.06Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sectorReporte1212Reporte1212000100.0100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Instrumentar mecanismos parapromover la transversalidad de la7 política ambiental en los sectores delos tres órdenes de gobiernoConvenio 12 12 Convenio 12 12 0 0 0 100.0Instalación de ecotécnias enlocalidades rurales de muy alta, alta,8 media y baja marginación delEstado de MéxicoAc ción 1 1No disponibleN/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto alautorizado final fue mínima.PROYECT O Coordinación y seguimiento de las políticas ambientalesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 8NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.2PROYECTO: 020104010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DELAS POLÍTICAS AMBIENTALESObjetivoMejorar los procesos de análisis y diagnóstico del medio ambiente para la preservacióny restauración de los recursos naturales, mediante el diseño, de técnicas, normas y lineamientos que permitan preservar la biodiversidad y los recursos naturales a partir de la concientización de la población en su protección y cuidado.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e p e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)7,4 04 .96,34 5.36 ,3 16 .4-2 8 .9-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUTORAUNIDAD DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAM Representar legalmente a la Secretaría ante diversos órganos jurisdiccionalesProcedimiento Sustantiva 2 SEMEAM Actualización del marco jurídico del sector Documento Sustantiva 3 SEMEAM Asesoría jurídica al interior de la Secretaría Denuncia Sustantiva 4 SEMEAMPresentación, seguimiento y conclusión dedenuncias de delitos contra el medio ambiente y del sector al que se atiendeDenuncia Sustantiva Expedir normas técnicas estatales y criteriosambientales Documento Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDADDESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENT A PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADORepresentar legalmente a la1 Secretaría ante diversos órganos jurisdiccionalesProcedimiento 55 55 Procedimiento 55 55 0 0 0 100.0Actualización del marco jurídic o delsector Documento 3 3 Documento 3 3 0 0 0 100.03 Asesoría jurídica al interior de laSecretaríaDenuncia 600 582 Denuncia 600 582 0 0 -18 97.0Presentación, seguimiento yconclusión de denuncias de delitos4 contra el medio ambiente y delsector al que s e atiendeDenuncia 10 10 Denuncia 10 10 0 0 0 100.05 Expedir normas técnicas estatales y criterios ambientalesDocumento 2 2 Documento 2 2 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticasambientales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de“muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientalesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 5NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.5PROYECTO: 020104010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO YDE SERVICIOS AMBIENTALESObjetivoMejorar el proceso de seguimiento y control de los recursos humanos, materiales yfinancieros, destinados al apoyo de proyectos en programas y fideicomisos ambientales, mediante la observancia de la correcta aplicación de las erogacionesefectuadas.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)3 1,549 .93 9,39 8.63 9 ,2 19 .4-179 .2-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMIntegrar y promover la capacitación deservidores públicos a través del programa de capacitaciónServidor público Sustantiva 2 SEMEAMAnálisis, seguimiento y control de los recursoshumanos, financieros, materiales y de servicios del sectorReporte Sustantiva 3 SEMEAMEfectuar revisiones físicas para actualizar losinventarios de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las diferentes áreas que conforman la Secretaría del Medio AmbienteReporte Sustantiva Integración, registro y seguimiento delpresupuesto Reporte Sustantiva Integración y presentación de reportes defuentes alternativas de financiamiento Reporte Sustantiva 6 SEMEAMActualización de programas de manejo encinco parques estatales del Valle de México (Sierra de Guadalupe; Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa; Sierra de Tepotzotlán; Sierra de Patlachique y Cerro Gordo)Acción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Integrar y promover la capacitación1 de servidores públicos a través del programa de capacitaciónServidor público 40 40 Servidor público 40 40 0 0 0 100.0Análisis, seguimiento y control de2 los recurs os humanos, financieros, materiales y de servicios del sectorReporte 4 4 Reporte 4 4 0 0 0 100.0Efec tuar revisiones físicas paraactualizar los inventarios de los3 bienes propiedad del Gobierno delEstado de México, a cargo de lasdiferentes áreas que conforman laSecretaría del Medio AmbienteReporte 1 1 Reporte 1 1 0 0 0 100.04 Integración, registro y seguimiento del presupuestoReporte 13 13 Reporte 13 13 0 0 0 100.0ACT IVIDAD 5DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Integración y presentación de reportes de fuentes alternativas de financiamientoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOReporte2424Reporte2424000100.06Actualización de programas de manejo en cinco parques estatales del Valle de México (Sierra de Guadalupe; Ec ológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa; Sierra de Tepotz otlán; Sierra de Patlachique y Cerro Gordo)Ac ción11No disponibleN/EN/E0100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de serviciosambientales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientalesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 6NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.5PROYECTO: 020104010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓNDEL DESARROLLO AMBIENTALObjetivoMejorar los procesos de planeación, programación, evaluación e integración deinformación en materia ambiental, a través de acciones de coordinación interna mediante la implantación de esquemas analíticos para el seguimiento de objetivos, metas y acciones del sector, así como para evaluar los logros alcanzados en el ejerciciode los recursos presupuestales basados en resultados.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)8,9 53 .914 ,90 9 .114 ,850 .9-58 .2-0 .4FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMAnálisis, elaboración, seguimiento eintegración de la información en materia de planeación y programación sectorialReporte Sustantiva 2 SEMEAM Realización de evaluaciones sectoriales Evaluación Sustantiva Atención a la demanda de serviciosinformáticos Servicio Sustantiva 4 SEMEAM Atención de solicitudes de Información pública Reporte Sustantiva Desarrollar y elaborar información estadísticaque apoye al sector en la toma de decisiones Documento Sustantiva 6 SEMEAM Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambienteAcuerdo Sustantiva Llevar a cabo la evaluación de las acciones yprogramas del sector Evaluación Sustantiva 8 SEMEAMCentro de procesamiento de datos para elsistema estatal de información pública ambientalAcción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Análisis, elaboración, seguimiento e integración de la información en materia de planeación y programación sectorialCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOReporte1212Reporte12120002Realización de evaluaciones sectorialesEvaluación1717Evaluación1717000100.03Atención a la demanda de servicios informáticosServicio550561Servicio5505610011102.04Atención de solicitudes de Información públicaReporte4848Reporte4848000100.05Desarrollar y elaborar informac ión estadística que apoye al sector en la toma de decisionesDocumento1616Documento1616000100.0100.0ACT IVIDAD 6DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protec ción del medio ambienteCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOAcuerdo1212Acuerdo1212000100.07Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sectorEvaluación22Evaluación22000100.08Centro de procesamiento de datos para el sistema estatal de información pública ambientalAc ción11No disponibleN/EN/E0100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Información, planeación y evaluación del desarrolloambiental” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Información, planeación y evaluación del desarrollo ambientalT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 8NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.4PROYECTO: 020104010105 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOSALTERNOSObjetivoIncrementar las acciones encaminadas a proponer alternativas de mejora sobreproyectos productivos que pueden evitar el daño al medio ambiente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)18772.52 2 ,355.319 ,50 9 .8-2 ,8 45.5-12 .7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDAElaboración de proyectos para el desarrollo delsector del medio ambiente Proyecto Sustantiva 2 IEECC Localización, caracterización y clasificación de manantiales en el Estado de MéxicoManantial Sustantiva 3 IEECCProponer y elaborar estudios que propicien laconservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambientalEstudio Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Elaboración de proyectos para el1 desarrollo del sector del medio ambienteProyecto 10 10 Proyecto 10 10 0 0 0 100.0Localización, caracterización y2 clasificación de manantiales en elEstado de MéxicoManantial 1,000 1,004 Manantial 1,000 1,004 0 0 4 100.4Proponer y elaborar estudios quepropicien la conservación de los3 recursos naturales y fomenten lasustentabilidad ambientalEstudio 5 5 Estudio 5 5 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Estudios ecológicos y proyectos alternos” registraron uncumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró unsubejercicio equivalente al 12.7 por ciento.PROYECT O Estudios ecológicos y proyectos alternosT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 3NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -12.7PROYECTO: 020104010106 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LAPROTECCIÓN DEL AMBIENTEObjetivoAmpliar el apoyo en asesoría técnica a los municipios sobre la protección al ambiente,mediante una atención permanente y de mayor calidad para la capacitación.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)2 ,2 60 .92,48 9.51,9 09 .1-58 0 .4-23 .3FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDATIPO DEACT IVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 IEECCCursos de capacitación de gestión ambiental aservidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoCurso Sustantiva 2 IEECCAsesoría a la población mexiquense mediantetalleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climáticoAsesoría Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Cursos de capacitac ión de gestiónambiental a servidores públicos de1 la Zona Metropolitana del Valle deMéxicoCurso 2 2 Curso 2 2 0 0 0 100.0Asesoría a la poblac ión mexiquensemediante talleres, foros y2 conferenc ias s obre temas relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climáticoAsesoría 50 50 Asesoría 50 50 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Asesoría técnica a municipios para la protección delambiente” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto alautorizado final registró un subejercicio equivalente al 23.3 por ciento.PROYECT O Asesoría técnica a municipios para la protección del ambienteT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 2NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -23.3PROYECTO: 020104010201 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIREObjetivoIncrementar las medidas tendientes a mejorar la aplicación y cumplimiento de lasnormas que controlen todos aquellos agentes contaminantes del aire, a través de proyectos que orienten e instruyan a la población y sector privado que tienen que ver con estos proyectos y a tener una conciencia y educación sobre el cuidado del medio ambiente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)6,918 .49456.28 ,514 .5-9 41.7-10 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMCumplimiento de las estrategias a través delas medidas para el desarrollo del programa para el Valle de Toluca (Aire Limpio)Evaluación Sustantiva 2 IEECCElaboración y actualización de inventario deemisiones de gases criterio de las regiones delEstado de MéxicoDocumento Sustantiva Registro de emisiones y de transferencia decontaminantes al aire, agua y suelo Documento Sustantiva 4 IEECCSeguimiento al comportamiento de la calidaddel aire de la Zona Metropolitana del Valle deMéxicoInforme Sustantiva 5 IEECCDiseño y seguimiento a acciones para elmejoramiento ambiental de la ZonaMetropolitana del Valle de MéxicoAcción Sustantiva Evaluación y seguimiento de las acciones delPROAIRE 2011-2020 Informe Sustantiva 7 IEECCSeguimiento a los acuerdos establecidos enlas sesiones ordinarias de la ComisiónAmbiental de la MegalópolisInforme Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Cumplimiento de las estrategias através de las medidas para el1 desarrollo del programa para elValle de Toluca (Aire Limpio)Evaluación 4 4 Evaluación 4 4 0 0 0 100.0Elaboración y actualización deinventario de emisiones de gas es2 criterio de las regiones del Estadode MéxicoDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Registro de emisiones y de3 transferencia de contaminantes al aire, agua y sueloDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Seguimiento al comportamiento de4 la calidad del aire de la ZonaMetropolitana del Valle de MéxicoInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Diseño y s eguimiento a accionespara el mejoramiento ambiental de5 la Zona Metropolitana del Valle deMéxicoAc ción 2 2 Acción 2 2 0 0 0 100.0ACT IVIDAD 6DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020CUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOInforme22Informe220007Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la MegalópolisInforme66Informe66000100.0100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Mejoramiento de la calidad del aire” registraron uncumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado finalrepresentó un subejercicio al 10.0 porciento.PROYECT O Mejoramiento de la calidad del aireT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 7NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -10.0PROYECTO: 020104010202 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LACONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAObjetivoMantener la sustentabilidad ambiental para el desarrollo con conciencia ambiental yprotección a la biodiversidad y cambio climático, mediante la vigilancia y observancia de las disposiciones jurídicas y normativas vigentes en materia de protección al ambiente, sancionando su incumplimiento, así como autorizar permisos, licencias, registros, concesiones y autorizaciones en materia ambiental a empresas, comercialesindustriales y de servicios establecidas en el Estado de México.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)116858.12 47,714.82 47,6 18 .5-9 6 .30 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMExpedición de certificado de verificaciónvehicular con hologramas en vehículos automotores con baja emisión de contaminantesCertificado Sustantiva 2 SEMEAMDictámenes de irregularidades detectadas delos verificentros autorizados en el Estado deMéxicoDictamen Sustantiva 3 SEMEAMComprobación de certificados de aprobaciónde verificación y documentación soporte, que envían los verificentros para su validaciónExpediente Sustantiva 4 SEMEAMAtención a personas con capacidadesdiferentes para la expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no circula"Certificado Sustantiva 5 SEMEAMVisitas técnicas de supervisión a centros deverificación vehicular autorizados en el Estado de MéxicoVisita Sustantiva 6 SEMEAM Cambio de convertidor catalítico a vehículos Vehículo Sustantiva Inspecciones a talleres PIREC en el Estado deMéxico Taller Sustantiva Atención a solicitudes y trámites relacionadoscon los talleres PIREC Solicitud Sustantiva 9 SEMEAM Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes o carentes de hologramaVehículo Sustantiva 10 SEMEAMAtención de trámites y servicios del programade verificación vehicular obligatoria en elEstado de MéxicoSolicitud Sustantiva 11 SEMEAMAtención a tramites del programa deautorregulación ambiental de vehículos diésel, y conversiones de vehículos de gasolina a gasVehículo Sustantiva 12 SEMEAMSupervisión técnica y de seguimiento agasolineras que cuentan con equipo de control(sistema de recuperación de vapores)Empresa Sustantiva 13 SEMEAMAtención a empresas que solicitanautorización, registro y revalidación de la licencia de emisiones contaminantesEmpresa Sustantiva 14 SEMEAMAutorización de inicio de operaciones aestaciones de servicio que cuenten con sistema de recuperación de vaporesDocumento Sustantiva 15 SEMEAM Medición y seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de TolucaEvaluación Sustantiva 16 SEMEAMFortalecimiento de las acciones de prevencióny control de emisiones de fuentes fijas y móvilesAcción Sustantiva 17 SEMEAMFortalecimiento del Sistema de MonitoreoAtmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)Acción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Expedición de certificado deverificación vehicular con1 hologramas en vehíc ulos automotores con baja emisión de contaminantesCertificado 5,300,000 5,128,560 Certificado 5,300,000 5,128,560 0 0 -171,440 96.8Dictámenes de irregularidades2 detectadas de los verificentros autorizados en el Estado de MéxicoDictamen 150 326 Dictamen 150 326 0 0 176 217.3Comprobación de certificados deaprobación de verificación y3 documentación soporte, que envíanlos verificentros para su validaciónExpediente 76,000 79,914 Expediente 76,000 79,914 0 0 3,914 105.2Atención a personas concapacidades diferentes para la4 expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no circula"Certificado 1,000 1,366 Certificado 1,000 1,366 0 0 366 136.6Visitas técnicas de supervisión a5 centros de verificación vehicular autorizados en el Estado de MéxicoVisita 4,000 4,029 Visita 4,000 4,029 0 0 29 100.76 Cambio de convertidor catalítico a vehíc ulosVehículo 10,000 15,409 Vehículo 10,000 15,409 0 0 5,409 154.17 Inspecciones a talleres PIREC en elEstado de MéxicoTaller 27 27 Taller 27 27 0 0 0 100.08 Atención a solicitudes y trámites relacionados con los talleres PIRECSolicitud 330 345 Solicitud 330 345 0 0 15 104.5Detección de vehículos9 ostensiblemente contaminantes o carentes de hologramaVehículo 25,000 22,949 Vehículo 25,000 22,949 0 0 -2,051 91.8Atención de trámites y servicios del10 programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de MéxicoSolicitud 45,000 57,318 Solicitud 45,000 57,318 0 0 12,318 127.4Atención a tramites del programa deautorregulación ambiental de11 vehíc ulos diésel, y conversiones devehíc ulos de gasolina a gasVehículo 1,000 3,585 Vehículo 1,000 3,585 0 0 2,585 358.5Supervisión téc nica y deseguimiento a gasolineras que12 cuentan con equipo de control (sistema de recuperación de vapores)Empresa 300 397 Empresa 300 397 0 0 97 132.3Atención a empresas que solicitan13 autorización, registro y revalidación de la licencia de emisionescontaminantesEmpresa 5,500 5,579 Empresa 5,500 5,579 0 0 79 101.4Autorización de inicio de14 operaciones a estaciones de servicio que cuenten con sistemade recuperación de vaporesDocumento 25 40 Documento 25 40 0 0 15 160.0Medición y seguimiento de la calidad15 del aire en la Zona Metropolitana delValle de TolucaEvaluación 12 12 Evaluación 12 12 0 0 0 100.0Fortalecimiento de las acciones de16 prevención y control de emisiones de fuentes fijas y móvilesFortalecimiento del Sistema deMonitoreo Atmosférico de la Zona17 Metropolitana del Valle de Toluca(ZMVT)Ac ción 1 1Ac ción 1 1No disponibleNo disponibleN/E N/E 0 100.0N/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación atmosférica”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo,la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Prevención y control de la contaminación atmosféricaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 17NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 020104010301 CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTEObjetivoIncrementar la participación de los diferentes sectores de la sociedad con elestablecimiento, diseño y ejecución de mecanismos de concertación y vinculación en tareas de prevención, conservación y restauración del medio ambiente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)4,8 4 7.210 ,89 0 .110 ,82 7.4-62 .7-0 .6FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMPromover acciones de vinculación yparticipación en la protección del ambiente con todos los sectores de la sociedadAcción Sustantiva 2 SEMEAMRealizar acciones de coordinación técnica yadministrativa a los consejos: consultivo de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible del Estado de México así como al consejo ciudadano de protección y bienestar animal del Estado de MéxicoAcuerdo Sustantiva 3 SEMEAM Asesoría en materia ambiental a todos los sectores de la sociedad y población en generalAsesoría Sustantiva 4 SEMEAMRealizar acciones de promoción que fomentenla participación ciudadana ambiental y protección y de bienestar animal por medio de la red de servicio voluntario ambientalista del Estado de México RESERVAInforme Sustantiva 5 SEMEAMReconocer la trayectoria del sector socialambiental a través del premio estatal del medio ambienteReconocimiento Sustantiva Convenios en materia ambiental con losdiversos sectores de la sociedad Convenio Sustantiva Atención y canalización de denunciasciudadanas en materia ambiental "ECOTEL" Denuncia Sustantiva 8 SEMEAMGestionar acciones sobre medio ambiente conperspectiva de género, entre dependencias federales, estatales, municipales u otras entidades federativasGestión Sustantiva 9 SEMEAMEntrega de materiales para la construcción deecotecnias en localidades de muy alta. alta, media y baja marginación del Estado de México, con equidad de géneroEcotecnia Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Promover acciones de vinculación yparticipación en la protec ción del1 ambiente con todos los sectores dela sociedadAc ción 190 190 Acción 190 190 0 0 0 100.0Realizar acciones de coordinacióntécnica y administrativa a los consejos: consultivo de protec ción a2 la biodiversidad y desarrollo sostenible del Estado de México asícomo al consejo ciudadano de protección y bienestar animal del Estado de MéxicoAcuerdo 12 12 Acuerdo 12 12 0 0 0 100.0Asesoría en materia ambiental a3 todos los sectores de la sociedad y población en generalAsesoría 350 350 Asesoría 350 350 0 0 0 100.0Realizar acciones de promociónque fomenten la participación ciudadana ambiental y protección y4 de bienestar animal por medio de la red de servicio voluntario ambientalista del Es tado de México RESERVAInforme 12 12 Informe 12 12 0 0 0 100.0Reconocer la trayec toria del sector5 social ambiental a través del premio Reconocimiento 6 6 Rec onocimiento 6 6 0 0 0 100.0 estatal del medio ambienteConvenios en materia ambiental6 con los diversos sectores de la sociedadConvenio 40 41 Convenio 40 41 0 0 1 102.5Atención y canalización de7 denuncias ciudadanas en materia ambiental "ECOTEL"Denuncia 400 416 Denuncia 400 416 0 0 16 104.0Gestionar acciones sobre medioambiente con perspectiva de8 género, entre dependenc ias federales, estatales, municipales u otras entidades federativasGestión 6 6 Gestión 6 6 0 0 0 100.0Entrega de materiales para laconstrucc ión de ecotecnias en9 localidades de muy alta. alta, media y baja marginación del Estado de México, con equidad de géneroEcotecnia 8,000 7,984 Ecotecnia 8,000 7,984 0 0 -16 99.8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PROYECT O Concertación y participación ciudadana para la protección al ambienteT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 9NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.6Las actividades del proyecto “Concertación y participación ciudadana para la proteccióndel ambiente” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de“muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECTO: 020104010302 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTALObjetivoFomentar la cultura ambiental en la sociedad mexiquense, a través del desarrollo,ejecución y difusión de acciones y programas de educación ambiental tendientes a promover la participación de la población y de los sectores público y privado, así como de organismos e instituciones educativas, en actividades relacionadas con la proteccióny cuidado del medio ambiente.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)7,9 6 3.59376.09,29 0 .6-85.4-0 .9FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEMEAMLlevar a cabo acciones de supervisión,evaluación y mejora al sistema de manejo ambientalEvaluación Sustantiva Atención a visitantes en centros de educaciónambiental y cambio climático Visitante Sustantiva 3 SEMEAMLlevar a cabo eventos que fomenten la culturade la población en materia ambiental, promocionando la educación informal con equidad de géneroEvento Sustantiva 4 SEMEAMRealizar acciones para impulsar laacreditación de escuelas ambientalmente responsablesAcción Sustantiva 5 SEMEAMFomentar la cultura del reciclaje organizadoentre los diferentes sectores de la sociedad, recilcatones de aparatos, eléctricos, electrónicos o llantasEvento Sustantiva 6 SEMEAMEducación ambiental para el manejosustentable del agua en escuelas secundarias mazahuas en San José del Rincón, Estado de MéxicoAcción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD 1DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Llevar a cabo acciones de supervisión, evaluación y mejora al sistema de manejo ambientalCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOEvaluación66Evaluación660002Atención a visitantes en centros de educación ambiental y cambio climáticoVisitante7200075658Visitante7200075658003658105.13Llevar a cabo eventos que fomenten la cultura de la población en materia ambiental, promocionando la educación informal c on equidad de géneroEvento2020Evento2020000100.04Realizar acciones para impuls ar la acreditación de escuelas ambientalmente responsablesAc ción1010Acción1010000100.05Fomentar la cultura del reciclaje organizado entre los diferentes sectores de la sociedad, recilcatones de aparatos, eléctricos, electrónicos o llantasEvento67Evento67001116.76Educ ación ambiental para el manejo sustentable del agua en escuelas secundarias mazahuas en San José del Rincón, Estado de MéxicoAc ción10.48No disponibleN/EN/E-0.5248.0100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 16.7 por ciento de las 6 actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción de lacultura ambiental” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Promoción de la cultura ambientalT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 6NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 16.7DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.9PROYECTO: 020104010401 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIOESTATALObjetivoPromover el incremento de la superficie con ordenamiento ecológico, como elementonormativo básico, fortaleciendo el sentido de la planeación en la entidad y promoviendo la coordinación intersectorial y la participación ciudadana tendiente a alcanzar el crecimiento económico y social, sin perder de vista el aspecto ambiental para transitarhacia la sustentabilidad.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)13 ,0 49 .62 4 ,512.42 4 ,2 73 .5-23 8 .9-1.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA SEMEAMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales del territorio del Estado de MéxicoUNIDAD DE MEDIDA AsesoríaANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DESustantiva2SEMEAMExpedición y actualización de ordenamientos ecológicos regionales y localesDocumentoSustantiva3SEMEAMGestión y coordinación para la formulación de ordenamientos locales y regionalesDocumentoSustantiva4SEMEAMFirma de convenio de coordinación para la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionalesConvenioSustantiva5SEMEAMAnálisis cartográfico con base en los programas de ordenamiento e impacto ambientalDocumentoSustantiva6SEMEAMEmitir dictamen técnico en materia de ordenamiento ecológicoDictamenSustantiva7SEMEAMActualización del ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de Bravo - Amanalco en la primera etapa de caracterización y diagnósticoEstudioSustantiva8SEMEAMActualización de la primera etapa caracterización y diagnóstico del programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de MéxicoEstudioSustantivaCLARIDADMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DECUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENT ODE META (%)MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADOEjecución de los programas deordenamiento ecológico regionales1 y loc ales del territorio del Estado deMéxicoAsesoría 60 63 Asesoría 60 63 0 0 3 105.0Expedición y actualización de2 ordenamientos ecológicos regionales y localesDocumento 8 6 Documento 8 6 0 0 -2 75.0Gestión y coordinación para la3 formulación de ordenamientos locales y regionalesDocumento 6 4 Documento 6 4 0 0 -2 66.7Firma de convenio de coordinaciónpara la elaboración de4 ordenamientos ecológicos locales yregionalesConvenio 7 7 Convenio 7 7 0 0 0 100.0Análisis cartográfico con base en5 los programas de ordenamiento e impacto ambientalDocumento 530 563 Documento 530 563 0 0 33 106.26 Emitir dictamen técnico en materia de ordenamiento ecológicoDictamen 500 540 Dictamen 500 540 0 0 40 108.0ACT IVIDAD 7DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES Actualización del ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de Bravo - Amanalco en la primera etapa de caracterización y diagnósticoCUENT A PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENT O PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOMEDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADOEstudio10.50No disponibleN/EN/E-0.5050.08Actualización de la primera etapa caracteriz ación y diagnós tico del programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de MéxicoEstudio10.50No disponibleN/EN/E-0.5050.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 37.5 por ciento de las 8 actividades realizadas mediante el proyecto “Ordenamientoecológico del territorio estatal” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento;asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Ordenamiento ecológico del territorio estatalT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 8NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 3ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 37.5DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -1.0PROYECTO: 020104010402 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTALObjetivoContribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, reduciendo los efectosnegativos causados por el desarrollo de actividades y proyectos industriales, comerciales y de servicio en la entidad; estableciendo las condiciones que apoyen al cumplimiento de la normatividad en la materia bajo las cuales operarán dichos proyectos, a fin de generar el aprovechamiento sustentable en el uso de los recursosnaturales.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)7,86 1.36,84 2.86 ,586 .1-2 56 .7-3 .8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA SEMEAMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Visitas técnicas a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambientalUNIDAD DE MEDIDA DocumentoANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DESustantiva2SEMEAMEmitir resoluciones en materia de evaluación del impacto ambientalResoluciónSustantiva3SEMEAMRevisión, análisis y dictaminación de documentos de proyectos de obras y actividades industriales, comerciales y de servicioDocumentoSustantiva4SEMEAMPrestadores de servicios ambientales adscritos al padrón de la Secretaría del Medio AmbienteDocumentoSustantiva5SEMEAMAsesoría en materia de impacto y riesgo ambiental al público en generalDocumentoSustantiva6SEMEAMActualización de la normatividad en materia de impacto y riesgo ambientalDocumentoSustantivaCLARIDADMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)Visitas técnicas a proyec tos de obra1 en materia de impacto y riesgo ambientalDocumento 150 157 Documento 150 157 0 0 7 104.7Emitir resoluciones en materia deevaluación del impacto ambiental Resolución 530 1,305 Resolución 530 1,305 0 0 775 246.2Revisión, análisis y dictaminaciónde documentos de proyectos de3 obras y actividades industriales,comerciales y de servicioDocumento 2,500 2,739 Documento 2,500 2,739 0 0 239 109.6Prestadores de servicios4 ambientales adscritos al padrón de la Secretaría del Medio AmbienteDocumento 85 112 Documento 85 112 0 0 27 131.8Asesoría en materia de impacto y5 riesgo ambiental al público en generalDocumento 200 210 Documento 200 210 0 0 10 105.0Actualización de la normatividad en6 materia de impacto y riesgo ambientalDocumento 2 2 Documento 2 2 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Impacto y riesgo ambiental” registraron un cumplimientode metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento) y“planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Impacto y riesgo ambientalT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 6NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -3.8PROYECTO: 020104010501 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LACONTAMINACIÓN DEL SUELOObjetivoIncrementar las actividades orientadas a la prevención y control de la contaminación delsuelo mediante el cumplimiento de la normatividad y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como del manejo especial, para la protección de la biodiversidaden la entidad.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)14,26 5.113974.813 ,8 98 .1-76 .7-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA SEMEAMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Proporcionar asesoría técnica a los servidores públicos municipales en materia de residuos sólidos urbanosUNIDAD DE MEDIDA AsesoríaANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DESustantiva2SEMEAMActualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de México y promoverlo entre usuarios y prestadores de serviciosDocumentoSustantiva3SEMEAMCapacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral de los residuos sólidos y el aprovechamiento de la materia orgánica y productos reciclablesCursoSustantiva4SEMEAMPromover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanosProyectoSustantiva5SEMEAMActualización de la guía técnica normativa en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especialDocumentoSustantiva6SEMEAMActualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanosDocumentoSustantiva7SEMEAMElaboración de diagnóstico básico de los sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios de la entidadDocumentoSustantiva8SEMEAMVisitas de inspección a sitios de disposición final, rellenos sanitarios y sitios inadecuados, para identificar el cumplimiento o incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083 SEMARNAT-2003VisitaSustantiva9SEMEAMElaboración del programa intermunicipal para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de MéxicoDocumentoSustantiva10SEMEAMFirma de convenio para la creación de sistemas intermunicipales de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especialConvenioSustantiva11SEDAGROSupervisiones realizadas en campo limpioSupervisiónSustantiva12SEDAGROReuniones de seguimiento realizadas en campo limpioReuniónSustantiva13SEDAGRONúmero de documentos generados en campo limpioDocumentoSustantivaCLARIDADMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESUNIDAD DEMEDIDACUENT A PÚBLICAPROGRAMADO ALCANZADOUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMA ANUAL DIFERENCIAS ENT RE CUENT A PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALCUENT APÚBLICA ALCANZADO VSPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADOCUMPLIMIENT ODE META (%)Proporcionar asesoría técnica a los1 servidores públicos municipales en materia de residuos sólidos urbanosAsesoría 70 70 Asesoría 70 70 0 0 0 100.0Actualizar el registro de lasempresas prestadoras de servicios2 del manejo de los residuos en elEstado de México y promoverloentre usuarios y prestadores de serviciosCapacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral de3 los residuos sólidos y el aprovechamiento de la materia orgánica y productos reciclablesDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Curso 16 16 Curso 16 16 0 0 0 100.0Promover proyectos de manejo,4 tratamiento y dispos ición final de residuos sólidos urbanosProyecto 2 2 Proyecto 2 2 0 0 0 100.0Actualización de la guía técnica5 normativa en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanosy de manejo especialDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Actualizar el inventario de sitios de6 disposición final de residuos sólidos urbanosDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Elaboración de diagnóstico básico7 de los sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipiosde la entidadDocumento 12 12 Documento 12 12 0 0 0 100.0Visitas de inspección a sitios dedisposición final, rellenos sanitarios8 y sitios inadecuados, para identificar el cumplimiento o incumplimiento dela Norma Oficial Mexicana NOM-083SEMARNAT-2003Visita 25 26 Visita 25 26 0 0 1 104.0Elaboración del programaintermunicipal para el manejo9 integral de los residuos s ólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de MéxicoDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.0Firma de convenio para la creación10 de sistemas intermunicipales de manejo integral de residuos sólidosurbanos y de manejo especialConvenio 1 1 Convenio 1 1 0 0 0 100.011 Supervisiones realiz adas en campo limpioSupervisión 90 92 Supervisión 90 92 0 0 2 102.212 Reuniones de seguimiento realizadas en campo limpioReunión 20 20 Reunión 20 20 0 0 0 100.013 Número de doc umentos generados en campo limpioDocumento 30 32 Documento 30 32 0 0 2 106.7FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación del suelo”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto alautorizado final fue mínima.PROYECT O Prevención y control de la contaminación del sueloT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 13NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -0.5PROYECTO: 020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LACONTAMINACIÓN DEL AGUAObjetivoPromover las actividades orientadas a la prevención y control de la contaminación delagua, así como su aprovechamiento sustentable e impulsar proyectos orientados a mejorar las condiciones de las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua de la entidad. Fomentar el manejo, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales domésticas y no domésticas, con base en la normatividad ambiental vigente, para lapreservación y restauración del equilibrio ecológico en materia de agua.PresupuestoP R E SU P U ES T O ( M i l e s d e P e so s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE JE R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)32 5,419.42 22 ,515.22 15,8 71.0-6 ,64 4 .2-3 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD 1UNIDAD EJECUTORA SEMEAMDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el EstadoUNIDAD DE MEDIDA DictamenANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIATIPO DEALINEACIÓN CONENTRE ACTIVIDADACT IVIDADOBJET IVOY UNIDAD DESustantiva2SEMEAMGestión y promoción con los tres niveles de gobierno y particulares para el mantenimiento integral, limpieza, conservación y saneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencasGestiónSustantiva3SEMEAMActualización del documento técnico normativo en materia de gestión integral del aguaDocumentoSustantiva4Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.Tratamiento de aguas residuales industrialesMillones de metros cúbicosSustantiva5Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT- 1996ReporteSustantiva6Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantesMuestreoSustantiva7Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de aguaMuestreoSustantiva8SEMEAMAsesoría a servidores públicos municipales para el manejo, control y tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico y para la gestión de recursos en obras de saneamientoAsesoríaSustantiva9SEMEAMMonitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la entidad, incluyendo la Laguna de Zumpango, primer santuario del agua, para su respectivo análisisMuestreoSustantiva10SEMEAMEmitir recomendaciones a los 3 niveles de gobierno a fin de que se tomen medidas para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNATDictamenSustantivaCLARIDADMEDIDAFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENT A PÚBLICA PROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENT APÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENT APÚBLICACUMPLIMIENT ODE METAUNIDAD DEMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOALCANZADO VSPROGRAMADO(%)1 Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el EstadoDictamen 24 25 Dictamen 24 25 0 0 1 104.2Gestión y promoción con los tresniveles de gobierno y particulares2 para el mantenimiento integral, limpieza, conservación ysaneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencasGestión 10 10 Gestión 10 10 0 0 0 100.0Actualización del documento3 técnico normativo en materia de gestión integral del aguaDocumento 1 1 Documento 1 1 0 0 0 100.04 Tratamiento de aguas residuales industrialesMillones demetros cúbic os 8 6.77Millones demetros cúbicos 8 6.77 0 0 -1 84.6Realizar los reportes que dencumplimiento en la calidad de5 descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996Reporte 4 4 Reporte 4 4 0 0 0 100.0Realizar monitoreos a las empresas6 para detec tar sus niveles de contaminantesMuestreo 659 656 Muestreo 659 656 0 0 -3 99.5Realizar monitoreos de la calidaddel agua a los cuerpos de agua Muestreo 216 213 Muestreo 216 213 0 0 -3 98.6Asesoría a servidores públicosmunicipales para el manejo, control8 y tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico y parala gestión de recursos en obras de saneamientoMonitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la entidad,9 incluyendo la Laguna de Zumpango, primer santuario del agua, para su respectivo análisisAsesoría 24 24 Asesoría 24 24 0 0 0 100.0Muestreo 27 28 Muestreo 27 28 0 0 1 103.7Emitir recomendaciones a los 3niveles de gobierno a fin de que se10 tomen medidas para el cumplimiento de la Norma Ofic ial Mexicana NOM-001-SEMARNATDictamen 2 2 Dictamen 2 2 0 0 0 100.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación del agua”registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 6,644.2miles de pesos, equivalente al 3.0 por ciento.PROYECT O Prevención y control de la contaminación del aguaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 10NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -3.0CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIODerivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras deeste programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:NÚM. PROYECTO UNIDAD EJECUT ORATOTAL DEACT IVIDADES POR PROYECTORANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT O DEMETAS (%)0-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 110.01- ACTIVIDADESSUSTANTIVASACT IVIDADESADJETIVAS1 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientalesSEMEAM 8 0 0 0 8 0 8 0Apoyo y asesoría para la2 conducción de las políticas ambientalesControl, seguimiento3 administrativo y de servicios ambientalesInformación, planeación y4 evaluación del desarrollo ambientalSEMEAM 5 0 0 0 5 0 5 0SEMEAM 6 0 0 0 6 0 6 0SEMEAM 8 0 0 0 8 0 8 0Estudios ecológicos y proyectosalternos IEECC 3 0 0 0 3 0 3 06 Asesoría técnica a municipios para la protección del ambienteIEECC 2 0 0 0 2 0 2 07 Mejoramiento de la calidad del aireSEMEAMIEECC 7 0 0 0 7 0 7 0Prevención y control de lacontaminación atmosférica SEMEAM 17 0 0 0 10 7 17 0Concertación y participación9 ciudadana para la protección al ambienteSEMEAM 9 0 0 0 9 0 9 010 Promoción de la cultura ambientalSEMEAM 6 1 0 0 4 1 6 011 Ordenamiento ecológico del territorio estatalSEMEAM 8 0 3 1 4 0 8 012 Impacto y riesgo ambiental SEMEAM 6 0 0 0 4 2 6 013 Prevención y control de la contaminación del sueloSEMEAMSEDAGRO 13 0 0 0 13 0 13 014 Prevención y control de la contaminación del aguaTOTALSEMEAMRECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.10 0 0 1 9 0 10 0108 1 3 2 92 10 108 0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.RECOMENDACIONESSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTEEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.1De las 90 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que 7 actividades del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica", 1 del proyecto "Promoción de la cultura ambiental" y 2 del proyecto "Impacto y riesgo ambiental" presentaron un cumplimiento de más de 110.1 por ciento. b) Por otra parte, la actividad 6 del proyecto "Promoción de la cultura ambiental" y las actividades 3, 7 y 8 del proyecto "Ordenamiento ecológico del territorio estatal" obtuvieron un cumplimiento significativamente menor.2En la identificación y análisis de la actividad, se identificó que: a) La actividad 8 del proyecto "Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental" no es clara, por tanto no presenta consistencia con su unidad de medida. b) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales", la actividad 4 del proyecto "Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente" y las actividades 1, 4 y 5 del proyecto "Impacto y riesgo ambiental", no tienen consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTEEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN3Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto se muestran: a) Del proyecto "Promoción de la cultura ambiental”, se identificó que 16.7 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 0.9 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública. b) Del proyecto "Ordenamiento ecológico del territorio estatal” , se identificó que 37.5 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 1.0 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.4El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Prevención y control de la contaminación del agua" registró un subejercicio 3.0 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.FUENTE: Elaboración del OSFEM.INSTITUTO EST ATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN1Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto se identificó: a) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Estudios ecológicos y proyectos alternos" registró un subejercicio de 12.7 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas. b) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente" registró un subejercicio de 23.3 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.FUENTE: Elaboración del OSFEM.FUENTE: Elaboración del OSFEM.RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAHALLAZGORECOMENDACIÓN1El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Prevención y control de la contaminación del agua" registró un subejercicio de 3.0 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignacionespresupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento yevaluación.En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de suestructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento alcumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeacióndel Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en susprogramas.EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAPROGRAMA PRESUPUESTARIO“DESARROLLO URBANO”ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 387EVALUACIÓN PROGRAMÁTICAGENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOPrograma: 02020101 Desarrollo UrbanoObjetivoMantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatalde Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el estado.Análisis del objetivoPROGRAMA CONCEPTO SINTAXIS OBJETIVO CUMPLE¿Qué? Contribución directa a un objetivo superior.Mantener el ordenamiento del Sí territorioDesarrollo urbanoMedianteLa palabra mediante o através de. a través de Síla consolidación del SistemaEstatal de Desarrollo Urbano¿Cómo? La solución del problema.como vía para delinear la Síexpansión ordenada de los centros de población del estado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.PresupuestoPara el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido delprograma presupuestario “Desarrollo Urbano” fue el siguiente:FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.PRESUPUESTO (Miles de pesos)AUTORIZADOAUTORIZADO FINALEJERCIDOVARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)2773736.46150330.46148783.8121.70.0VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUTORIZADO FINAL YEJERCIDO(Miles de pesos y porcentaje)7000000.06000000.05000000.0121.7%0.0%4000000.03000000.02000000.01000000.00.0AUTORIZADO AUTORIZADO FINAL EJERCIDOPresupuesto 2,773,736.4 6,150,330.4 6,148,783.8FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares yAutónomos del Estado de México 2015.De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se puede observarel incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 121.7por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en 0.0 porciento.Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado deMéxico 2011-2017PILAR 2. ESTADOPROGRESISTA Objetivo 1.Promover una economíaque genere condiciones de competitividad.ESTRATEGIA1.1. Desarrollar infraestructura.PROGRAMA:DESARROLLO URBANOObjetivo.Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población del estado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo deObjetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.Estructura programática 2015A continuación se señalan los proyectos del programa presupuestario “Desarrollourbano” ejecutados durante 2015.PROYECTOS020201010101 Soportes de preinversión020201010102 Normatividad y control de la obra pública020201010103 Administración de obras para otras dependencias020201010201 Pavimentación de calles020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano020201010203 Guarniciones y banquetas020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines020201010301 Construcción de vialidades urbanas020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas020201010303 Equipamiento de vialidades urbanas020201010401 urbanas020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas020201010501 Estudios para obras públicas020201010502 Proyectos para obras públicas020201010503 Control y supervisión de obras públicasFINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA02Desarrollo social0202Vivienda y servicios a la comunidad020201Urbanización02020101Desarrollo urbano0202010101Administración de la obra públicaESTRUCTURAPROGRAMÁTICA20150202010102Urbanización0202010103Vialidades urbanas0202010104Edificaciones urbanas0202010105Estudios, proyectos y supervisiónNota: No se realizó la evaluación del proyecto “Administración de obras para otras dependencias”, en virtud de que su fuente definanciamiento no proviene de los recursos asignados al Programa presupuestario “Desarrollo urbano”, durante el ejercicio fiscal2015.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias yEntidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.Ejecución del programa presupuestarioDurante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a caboa través de la Secretaría de Infraestructura (SEINF), como a continuación se muestra:PROGRAMA NÚM. PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLEUNIDAD EJECUTORA ACTIVIDADES20151 020201010101Soportes de preinversión2 020201010102Normatividad y control de la obra pública3 020201010201Pavimentación de calles020201010202Secretaría deInfraestructura SEINF 4Secretaría deInfraestructura SEINF 6Secretaría deInfraestructura SEINF 4Secretaría de4 Participación comunitaria para el mejoramientourbanoInfraestructuraSEINF Sin información5 020201010203Guarniciones y banquetasSecretaría deInfraestructura SEINF 2020201010202010102046 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardinesSecretaría deInfraestructuraSEINF 13Desarrollo urbano7 020201010301Construcción de vialidades urbanas8 020201010302Rehabilitación de vialidades urbanas020201010401Secretaría deInfraestructura SEINF 2Secretaría deInfraestructura SEINF 1Secretaría de9 Construcción y ampliación de edificacionesurbanasInfraestructuraSEINF 310 020201010402Rehabilitación de edificaciones urbanas11 020201010501Estudios para obras públicas12 020201010502Proyectos para obras públicas13 020201010503Control y supervisión de obras públicasSecretaría deInfraestructura SEINF 2Secretaría deInfraestructura SEINF 3Secretaría deInfraestructura SEINF 3Secretaría deInfraestructura SEINF 2Nota: Con base en el Decreto número 19 de fecha 27 de julio de 2015, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”,mediante el cual se fusiona la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría del Agua y Obra Pública para formar la actualSecretaría de Infraestructura, para fines de éste informe se hará referencia a ésta nueva Secretaría como la unidad responsable del programa evaluado.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos yactividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:NÚM. UNIDAD EJECUTORA NÚMERO DE PROYECTOSNÚMERO DEACTIVIDADES1 Secretaría de Infraestructura 13 45FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURADe acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deMéxico, la Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada del desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad así como de ejecutar las obra públicas que tengan a su cargo y de promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura hidráulicay eléctrica en la Entidad.A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:I. Formular y ejecutar los programas de infraestructura vial primaria;II. Formular y ejecutar los planes y programas de comunicaciones de jurisdicciónlocal, en los que se incluyen los relativos a sistemas de transporte masivo o de alta capacidad;III. Emitir el dictamen de incorporación e impacto vial tratándose de lasautorizaciones de impacto regional;IV. Expedir normas técnicas a que debe sujetarse el establecimiento y operación dela infraestructura vial primaria y las comunicaciones de jurisdicción local;V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de infraestructuravial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, con la intervención que corresponda a otras autoridades;VI. Operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a lainfraestructura vial primaria y a las comunicaciones de jurisdicción local de su competencia, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento deconcesiones y contratos;VII. Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance,calidad y demás características de las obras a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a otras dependencias;VIII. Otorgar, modificar, revocar o dar por terminadas las concesiones, permisos oautorizaciones para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria de cuota, ejerciendo losderechos de rescate y reversión;IX. Administrar las vías de cuota a cargo del Estado de México;X. Establecer disposiciones de carácter general para el uso de la infraestructura vialprimaria y de las comunicaciones de jurisdicción local;XI. Realizar por sí o a través de particulares la construcción, ampliación,mantenimiento, administración y operación de paradores para facilitar el uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de carga;XII. Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares deconcesiones, permisos o autorizaciones en materia de infraestructura vial primaria, paradores y de comunicaciones de jurisdicción local;XIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería vial y señalamiento de lainfraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales respecto de la integración de la infraestructura vial local con la infraestructura vial primaria;XIV. Planear, supervisar, controlar y evaluar las funciones de la Junta de Caminos delEstado de México, del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México y delSistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado deMéxico;XV. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos públicos para elotorgamiento de concesiones en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, adjudicarlas, vigilar su ejecución y cumplimiento;XVI. Participar con el gobierno federal en la construcción, conservación yadministración de aeródromos civiles en territorio estatal;XVII. Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico enmateria de infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local;XVIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal deComunicaciones;XIX. Participar con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, en su casoen la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como gestionar las concesiones, autorizaciones o permisos que sean necesarios para la utilización de los derechos devía federales, conforme a la normatividad aplicable;XX. Elaborar estudios, diseñar, proyectar, construir, operar, administrar, explotar,conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a estaciones de transferencia modal para los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones o contratos;XXI. Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;XXII. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costobeneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en término de lasdisposiciones jurídicas aplicables;XXIII. Formular y conducir la política estatal en materia de obras públicas einfraestructura para el desarrollo;XXIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obrapública;XXV. Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con laParticipación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política, objetivos y prioridades que establezca elGobernador del Estado, y vigilar su ejecución;XXVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación ydemolición de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que le sean asignadas;XXVII. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda aldesarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades;XXVIII. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases aque deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;XXIX. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos deconstrucción de obras públicas;XXX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionadoscon ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;XXXI. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenio en materia de obrapública e infraestructura para el desarrollo y participar en su ejecución;XXXII. Apoyar la creación y consolidación de los organismos públicos descentralizadosmunicipales, encargados de la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales;XXXIII. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreasurbanas y rurales;XXXIV. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación,mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;XXXV. Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de abastecimientode agua potable y de servicios de drenaje y alcantarillado y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano, que no estén asignadas a otras autoridades;XXXVI. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación yadministración de las obras de agua potable y alcantarillado a su cargo;XXXVII. Controlar el inventario de disponibilidad de Agua Potable del Estado;XXXVIII. Autorizar el uso y disponibilidad del Agua por Zona o Región en conjunto conla Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para que los municipios otorguen licencias de construcción de vivienda o industria;XXXIX. Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos deinfraestructura del Gobierno del Estado de acuerdo al Plan Anual y Sexenal de Obras;XL. Representar, participar o dirigir, los fideicomisos, consejos o empresas departicipación estatal que el Gobernador le instruya para el cumplimiento de sus funciones;XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones deobservancia general.PROYECTO: 020201010101 SOPORTES DE PREINVERSIÓNObjetivoElevar el nivel de eficiencia en la ejecución de la obra pública, mediante la ejecución deestudios de pre-inversión, garantizando que la obra y/o acción, sea acorde a lo dispuesto en los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México.PresupuestoP R E S U P U E S T O ( M i l es d e p e s o s )A U T O R I Z A D OA U T O R I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E J E R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F E R E N C I A ( %)4 3,8 99 .44 7,0 13 .34 5,8 2 1.0-1,19 2.3-2.5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos Proyecto Sustantiva 2 SEINFAtención de solicitudes de obra pública y demateriales de construcción Documento Sustantiva 3 SEINF Elaboración de análisis costo-beneficio Documento Sustantiva 4 SEINF Elaboración y trámite de expedientes técnicos Expediente Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Elaborac ión y revis ión de proyectos ejecutivosProyecto 185 143 Proyecto 105 143 80 0 -42 77.3Atenc ión de solicitudes de obra2 pública y de materiales de c onstrucciónDocumento 436 210 Documento 304 210 132 0 -226 48.23 Elaborac ión de análisis c osto- beneficioDocumento 130 61 Documento 70 61 60 0 -69 46.94 Elaborac ión y trámite de expedientes técnicosExpediente 272 359 Expediente 152 359 120 0 87 132.0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Soportesde preinversión”,reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de1,192.3 miles de pesos, equivalente al 2.5 por ciento.PROYECTO Soportes de preinversiónTOT AL DE NÚMERO DE ACT IVIDADES CON ACT IVIDADES POR CUMPLIMIENT O DE MET AS PROYECT O MENOR AL 70.0 POR CIENTOACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE MET AS MENOR AL 70.0 POR CIENT O (%) 50.0DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%) -2.542PROYECTO: 020201010102 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRAPÚBLICAObjetivoMejorar los procesos de ejecución de la obra pública, para que se apegue a lanormatividad establecida de carácter jurídico y técnico en todo el proceso de la obra, haciendo más transparente la gestión pública.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e p es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)4458.924 ,132 .724 ,0 09 .2-12 3 .5-0 .5FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDADUNIDAD EJECUT ORAUNIDAD DE DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Asesoría técnica de obra Asesoría Sustantiva Atención de solicitudes de ejecución de obraspor encargo Documento Sustantiva Contratación de obra pública y serviciosrelacionados con la misma Contrato Sustantiva 4 SEINFExpediente de cédula de peritos responsablesde obra Documento Sustantiva 5 SEINF Registro al catálogo de contratistas Documento Sustantiva 6 SEINFAcciones para Asesorar, Promover, Fomentary dar Seguimiento a la Inversión Pública en elEstado de MéxicoAcción Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDADDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENTA PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ases oría técnica de obra As esoría 275 80 Asesoría 275 80 0 0 -195 29.1Atenc ión de solicitudes de ejecuc iónde obras por encargo Documento 103 45 Documento 103 45 0 0 -58 43.7Contratación de obra pública y3 s ervicios relac ionados con la mismaContrato 519 245 Contrato 519 245 0 0 -274 47.24 Expediente de cédula de peritos responsables de obraDocumento 2,330 597 Documento 2,330 597 0 0 -1,733 25.65 Registro al catálogo de contratistas Documento 1,832 780 Documento 1,832 443 0 337 -1,052 42.6Acciones para Ases orar, Promover,Fomentar y dar Seguimiento a la6 Inversión Pública en el Estado deMéxic oAc ción 1,000 1,000No disponibleN/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 83.3 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto“Normatividad y control de la obra pública” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.PROYECT O Normatividad y control de la obra públicaT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 6NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 5ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 83.3DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) -0.5PROYECTO: 020201010201 PAVIMENTACIÓN DE CALLESObjetivoReducir el rezago en materia de pavimentación de vialidades que se tiene registrado enla Entidad, mediante acciones coordinadas con los ayuntamientos y la población beneficiada.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)1,49 7,69 7.81,82 9 ,9 33 .51,8 29 ,9 3 3.50.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDAT IPO DEACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 2 obras M2 Sustantiva 2 SEINFBacheo y pavimentación de calles en el Estadode México Obra Sustantiva 3 SEINF Ejecución de 67 obras M2 Sustantiva Bacheo y pavimentación de calles en el Estadode México Obra Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ejecución de 2 obras M2 26,717.71 21,385.91No disponibleN/E N/E -5,332 80.02 Bac heo y pavimentación de c alles en el Estado de MéxicoObra 1 1.00No disponibleN/E N/E 0 100.03 Ejecución de 67 obras M2 353,246.59 92,510.20No disponibleN/E N/E -260,736 26.24 Bac heo y pavimentación de c alles en el Estado de MéxicoObra 1 1.00No disponibleN/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 25.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto“Pavimentación de calles” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Pavimentación de callesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 4NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 25.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 020201010202 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA ELMEJORAMIENTO URBANOObjetivoAmpliar los esquemas de participación social en la creación de infraestructura yequipamiento urbano, para mejorar la imagen urbana y eficiencia de servicios públicos básicos que la población demanda.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)0.04 9 ,86 3 .649 ,8 63 .60.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDAD UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJETIVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Sin información Sin información N/E N/E N/E N/EFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Sin informaciónSin información No disponibleN/E N/E N/E N/EN/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoN/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El proyecto no reporta metas en los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, ni en el Programa Anual de la Dependencia y Entidad Pública 2015; sin embargo, reporta un presupuesto ejercido de 49,863.6 miles de pesos.PROYECT O Participación comunitaria para el mejoramiento urbanoT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O Sin informaciónNÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO Sin informaciónACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) N/EDIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) N/EPROYECTO: 020201010203 GUARNICIONES Y BANQUETASObjetivoMejorar la imagen urbana de las colonias y localidades, e incrementar los niveles deseguridad peatonal en zonas de alto riesgo, con la reducción del déficit existente en la construcción de guarniciones y banquetas.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)19,90 6.52 2 ,60 0 .622 ,6 00 .60.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES UNIDAD DEANÁLISIS DE LA ACTIVIDADCONSISTENCIAMEDIDAT IPO DEACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVOCLARIDADENTRE ACTIVIDADY UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 5 obras Obra Sustantiva 2 SEINF Ejecución de 11 obras Obra Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDADDESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIACUENTA PÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ejecución de 5 obras Obra 5 4.42No dis ponibleN/E N/E -0.6 88.42 Ejecución de 11 obras Obra 6.58 3.44No dis ponibleN/E N/E -3.1 52.3N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto“Guarniciones y banquetas”, reportaron un cumplimiento de metas menor del 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuestoautorizado final.PROYECT O Guarniciones y banquetasT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 2NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 1ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 50.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEPLAZAS CÍVICAS Y JARDINESObjetivoAmpliar y mejorar los sitios históricos, ceremoniales y de áreas verdes, que brindenapoyo a la población para mantener su identidad, mediante la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante funcionamiento de este servicio.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)23 8,66 7.74 06 ,149 .54 0 6,14 9.50.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 79 obras M2 Sustantiva 2 SEINF Ejecución de 91 obras M2 Sustantiva Construcción y Equipamiento del ParqueAmbiental Bicentenario (tercera etapa) Obra Sustantiva 4 SEINFConstrucción de un Parque Ecológico deAlmoloya de Alquisiras (segunda etapa) Obra Sustantiva 5 SEINFRecuperación y creación de Áreas VerdesUrbanas en Municipios del Estado de México Obra Sustantiva Construcción de Centros de Educación6 SEINFAmbiental y Cambio Climático en el Estado deMéxico (San Martín de las Pirámides e Ixtapan de la Sal)Obra Sustantiva Centro de Educación Ambiental y CambioClimático, Nezahualcoyotl Obra Sustantiva 8 SEINFCentro de Educación Ambiental y CambioClimático Matlazincas el Calvario de Toluca, Primera EtapaObra Sustantiva Fortalecimiento a los Centros de EducaciónAmbiental y Cambio Climático Obra Sustantiva Construcción de un Parque Recreativo en laComunidad de Coaxtocan Obra Sustantiva 11 SEINFRecuperación y Creación de Áreas VerdesUrbanas en Municipios del Estado de México Obra Sustantiva 12 SEINFMejoramiento de Infraestructura Urbana,Conservación y Mantenimiento de ParquesMetropolitanos Valle de TolucaProyecto Sustantiva 13 SEINFMejoramiento de Infraestructura Urbana,Conservación y Mantenimiento de ParquesMetropolitanos Valle de MéxicoObra Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENTA PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAM ADO ALCANZADOM EDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO1Ejecución de 79 obrasM2398529.35194372.73No disponibleN/EN/E-20415748.82Ejecución de 91 obrasM2519345.18131842.49No disponibleN/EN/E-38750325.43Construcción y Equipamiento del Parque Ambiental Bicentenario (tercera etapa)Obra1.001.00No disponibleN/EN/E0100.04Construcción de un Parque Ecológico de Almoloya de Alquisiras (segunda etapa)Obra1.000.69No disponibleN/EN/E-0.369.05Recuperación y creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de MéxicoObra1.001.00No disponibleN/EN/E0100.0ACT IVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADESCUENTA PÚBLICAPROGRAMA ANUALDIFERENCIAS ENT RE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUALDIFERENCIA CUENT A CUMPLIMIENTO PÚBLICA DE META ALCANZADO VS (%) PROGRAMADOUNIDAD DEUNIDAD DEMEDIDA PROGRAM ADO ALCANZADOM EDIDA PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO ALCANZADO6Construcción de Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático en el Estado de México (San Martín de las Pirámides e Ixtapan de la Sal)Obra1.000.97No disponibleN/EN/E0.097.07Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, NezahualcoyotlObra1.000.65No disponibleN/EN/E-0.465.08Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático Matlazincas el Calvario de Toluca, Primera EtapaObra1.000.18No disponibleN/EN/E-0.8218.09Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio ClimáticoObra1.000.85No disponibleN/EN/E-0.1585.010Construcción de un Parque Recreativo en la Comunidad de CoaxtocanObra1.000.04No disponibleN/EN/E-0.964.011Recuperación y Creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de MéxicoObra1.000.10No disponibleN/EN/E-0.9010.012Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de TolucaProyecto1.000.30No disponibleN/EN/E-0.7030.013Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de MéxicoObra1.000.30No disponibleN/EN/E-0.7030.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.El 69.2 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto“Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines”, reportaron un cumplimiento de metas menor del 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció latotalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardinesT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 13NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 9ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 69.2DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%)0.0PROYECTO: 020201010301 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANASObjetivoExpandir la infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad y disminuir lostiempos de recorrido, mediante proyectos de construcción prioritaria y el apoyo de la sociedad beneficiada.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)777,6 0 0.84 81,74 6 .84 8 1,746 .80.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesUNIDAD DE ACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 2 obras Km Sustantiva 2 SEINFConstrucción del acceso al AuditorioMetropolitano de Ecatepec, 1er. Etapa, Ecatepec, EcatepecObra Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ejecución de 2 obras Km 20.60 11.73No disponibleN/E N/E -8.9 56.9Construcción del ac ceso al2 Auditorio Metropolitano de Ecatepec,1er. Etapa, Ecatepec , EcatepecObra 1 0.05No disponibleN/E N/E -1.0 5.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Las 2 actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción de vialidades urbanas”,reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Construcción de vialidades urbanasT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 2NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 2ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 100DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANASObjetivoMejorar la eficiencia de la red vial urbana, mediante la rehabilitación de lainfraestructura que por su uso se encuentra en alto grado de deterioro, mediante el establecimiento de un programa de seguimiento y rehabilitación permanente.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)8 4,474.0711,9 30 .7711,9 3 0.70.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de la actividadACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDAD UNIDAD DE MEDIDATIPO DEACT IVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJETIVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 2 obras M2 Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de la metaACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ejecución de 2 obras M2 245.44 245.44No disponibleN/E N/E 0 100.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por cientoFUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.La actividad del proyecto “Rehabilitación de vialidades urbanas”, registró uncumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.PROYECT O Rehabilitación de vialidades urbanasT OTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECT O 1NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO 0ACT IVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%) 0.0DIFERENCIA ENT RE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUT ORIZADO FINAL (%) 0.0PROYECTO: 020201010401 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEEDIFICACIONES URBANASObjetivoIncrementar la infraestructura de edificaciones e instalaciones urbanas que mejoren laeficiencia del servicio que ofrecen a la población, mediante la construcción y ampliación permanente de las instalaciones administrativas urbanas.PresupuestoPR E S U PU E S T O ( M i l es d e P es o s)A U T O R I Z A D OA U T OR I Z A D O F I N A LE J E R C I D OV A R I A C I Ó N E JE R C I D O / A U T O R I Z A D O F I N A LD I F ER E N C I A ( %)0.06 81,42 4 .96 8 1,4 24 .90.00 .0FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno,Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y surespectivo cumplimiento.Identificación y análisis de actividadesACTIVIDAD UNIDAD EJECUT ORA DESCRIPCIÓN DE ACT IVIDADES UNIDAD DE MEDIDAT IPO DEACTIVIDADANÁLISIS DE LA ACTIVIDADALINEACIÓN CONOBJET IVO CLARIDADCONSISTENCIAENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA1 SEINF Ejecución de 70 obras M2 Sustantiva 2 SEINF Ejecución de 97 obras M2 Sustantiva 3 SEINFConstrucción del Centro de EducaciónAmbiental Integral en el Parque Estatal Sierra de GuadalupeObra Sustantiva FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015.Cumplimiento de metasACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESUNIDAD DECUENTA PÚBLICA PROGRAMA ANUALUNIDAD DEDIFERENCIAS ENTRE CUENTAPÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL DIFERENCIA CUENTAPÚBLICA ALCANZADO VSCUMPLIMIENTO DE METAMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOMEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ALCANZADOPROGRAMADO(%)1 Ejecución de 70 obras M2 73,092.88 20,035.452 Ejecución de 97 obras M2 145,084.45 23,999.74No disponibleNo disponibleN/E N/E -53,057 27.4N/E N/E -121,085 16.5Construcción del Centro de3 Educación Ambiental Integral en elParque Es tatal Sierra de GuadalupeObra 1.00 0.60No disponibleN/E N/E -0.4 60.0N/E: No evaluable.FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos delEstado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento