Estatus de la Auditoría: AFO-001 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-001 Auditoría Financiera
Municipio Acambay de Ruiz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-001 al Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-001 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-001 Auditoría de Obra
Municipio Acambay de Ruiz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-001 al Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 6 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-002 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-002 Auditoría de Obra
Municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
22
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
22
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
22 de las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-002 al Municipio de Almoloya de Juárez fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-003 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-003 Auditoría de Desempeño
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
21
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
21
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
21 de las 23 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-003 al Municipio de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-004 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-004 Auditoría Financiera
Municipio Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
8 de las 9 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-004 al Municipio de Atlacomulco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-004 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-004 Auditoría de Obra
Municipio Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-004 al Municipio de Atlacomulco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-005 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-005 Auditoría Financiera
Municipio Atlautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-005 al Municipio de Atlautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-005 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-005 Auditoría de Obra
Municipio Atlautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
15
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
15
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
15 de las 19 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-005 al Municipio de Atlautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-006 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-006 Auditoría de Desempeño
Municipio Calimaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
15
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
15
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-006 al Municipio de Calimaya fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-007 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-007 Auditoría de Desempeño
Municipio Chiconcuac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
22
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
22
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-007 al Municipio de Chiconcuac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-008 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-008 Auditoría Financiera
Municipio Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
5 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-008 al Municipio de Huixquilucan fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-008 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-008 Auditoría de Obra
Municipio Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
24
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
13
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
24 de las 26 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-008 al Municipio de Huixquilucan fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 13 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 11 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-009 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-009 Auditoría Financiera
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AI-009 al Municipio de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-009 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-009 Auditoría de Obra
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AI-009 al Municipio de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-009 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-009 Auditoría de Desempeño
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
24
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
24
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AI-009 al Municipio de Ixtapaluca fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-010 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-010 Auditoría de Desempeño
Municipio Ixtapan de la Sal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-010 al Municipio de Ixtapan de la Sal fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-011 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-011 Auditoría Financiera
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFD-011 al Municipio de Lerma fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-011 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-011 Auditoría de Desempeño
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
23
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
23
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 23 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-011 al Municipio de Lerma fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-012 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-012 Auditoría Financiera
Municipio Malinalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-012 al Municipio de Malinalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-014 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-014 Auditoría de Obra
Municipio Polotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-014 al Municipio de Polotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-015 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-015 Auditoría de Obra
Municipio San Felipe del Progreso
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
12 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-015 al Municipio de San Felipe del Progreso fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 11 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-016 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-016 Auditoría Financiera
Municipio San José del Rincón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
1
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-016 al Municipio de San José del Rincón fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y de 1 se genero acuerdo de archivo
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-016 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-016 Auditoría de Obra
Municipio San José del Rincón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
21
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
16
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-016 al Municipio de San José del Rincón fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y de 16 se genero acuerdo de archivo
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-017 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-017 Auditoría de Obra
Municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-017 al Municipio de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-018 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-018 Auditoría de Desempeño
Municipio Temamatla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
17
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
17
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-018 al Municipio de Temamatla fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-019 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-019 Auditoría Financiera
Municipio Temoaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-019 al Municipio de Temoaya fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-019 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-019 Auditoría de Obra
Municipio Temoaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-019 al Municipio de Temoaya fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-020 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-020 Auditoría Financiera
Municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
2
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-020 al Municipio de Tenancingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió acuerdo de archivo
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-020 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-020 Auditoría de Obra
Municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 5 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-020 al Municipio de Tenancingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-021 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-021 Auditoría de Desempeño
Municipio Tenango del Valle
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
25
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
25
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-021 al Municipio de Tenango del Valle fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-022 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-022 Auditoría Financiera
Municipio Teotihuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-022 al Municipio de Teotihuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-023 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-023 Auditoría Financiera
Municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
La observación determinada de la Auditoría Financiera número AFD-023 al Municipio de Tepotzotlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-023 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-023 Auditoría de Desempeño
Municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
13
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
13
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
13 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-023 al Municipio de Tepotzotlán fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-024 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-024 Auditoría Financiera
Municipio Tianguistenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-024 al Municipio de Tianguistenco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-025 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-025 Auditoría Financiera
Municipio Tonatico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-025 al Municipio de Tonatico fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-026 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-026 Auditoría de Desempeño
Municipio Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-026 al Municipio de Valle de Bravo fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-027 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-027 Auditoría de Desempeño
Municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
21
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
21
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-027 al Municipio de Villa de Allende fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-029 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-029 Auditoría Financiera
Municipio Xonacatlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
La observación determinada de la Auditoría Financiera número AF-029 al Municipio de Xonacatlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-030 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-030 Auditoría de Desempeño
Municipio Zacualpan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-030 al Municipio de Zacualpan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-031 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-031 Auditoría Financiera
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFD-031 al Municipio de Zinacantepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-031 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-031 Auditoría de Desempeño
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-031 al Municipio de Zinacantepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-032 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-032 Auditoría Financiera
Municipio Zumpahuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-032 al Municipio de Zumpahuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 4 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 1 fue turnada a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-033 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-033 Auditoría Financiera
ODAS Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
11
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-033 al ODAS de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-033 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-033 Auditoría de Obra
ODAS Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-033 al ODAS de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-034 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-034 Auditoría Financiera
ODAS Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 9 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-034 al ODAS de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-034 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-034 Auditoría de Obra
ODAS Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
7 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-034 al ODAS de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-035 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-035 Auditoría Financiera
ODAS Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-035 al ODAS de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-035 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-035 Auditoría de Obra
ODAS Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
29
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
26
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-035 al ODAS de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 26 fueron turnadas a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-036 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-036 Auditoría Financiera
ODAS Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-036 al ODAS de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-036 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-036 Auditoría de Obra
ODAS Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
11
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-036 al ODAS de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-037 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-037 Auditoría Financiera
ODAS Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
10 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-037 al ODAS de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 4 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 6 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-038 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-038 Auditoría de Desempeño
ODAS Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-038 al ODAS de Huixquilucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-039 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-039 Auditoría de Desempeño
ODAS Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
26
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-039 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-040 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-040 Auditoría Financiera
ODAS Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
3 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-040 al ODAS de Metepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-040 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-040 Auditoría de Obra
ODAS Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-040 al ODAS de Metepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-042 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-042 Auditoría Financiera
ODAS Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 3 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-042 al ODAS de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-042 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-042 Auditoría de Obra
ODAS Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-042 al ODAS de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-043 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-043 Auditoría Financiera
ODAS Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-043 al ODAS de Nicolás Romero fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-043 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-043 Auditoría de Obra
ODAS Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-043 al ODAS de Nicolás Romero fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-044 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-044 Auditoría Financiera
ODAS Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-044 al ODAS de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-044 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-044 Auditoría de Obra
ODAS Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-044 al ODAS de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-045 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-045 Auditoría Financiera
ODAS Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
16 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-045 al ODAS de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-045 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-045 Auditoría de Obra
ODAS Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
20
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
Las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-045 al ODAS de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 10 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 10 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-046 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-046 Auditoría de Desempeño
ODAS Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
18
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
18
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-046 al ODAS de Valle de Bravo fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-047 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-047 Auditoría Financiera
ODAS Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
5 de las 11 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-047 al ODAS de Zinacantepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-048 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-048 Auditoría de Desempeño
GEM Coordinación General de Comunicación Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
13
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-048 a la Coordinación General de Comunicación Social fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-050 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-050 Auditoría Financiera
GEM Gobierno del Estado de México Programas Sociales
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFD-050 al Gobierno del Estado de México Programas Sociales fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-050 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-050 Auditoría de Desempeño
GEM Gobierno del Estado de México Programas Sociales
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
80
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
57
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
23
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
23 de las 80 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-050 al Gobierno del Estado de México Programas Sociales fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-051 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-051 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Seguridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
3 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-051 a la Secretaría de Seguridad fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-053 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-053 Auditoría Financiera
GEM Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas Secretaría de Finanzas
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF-053 al Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas Secretaría de Finanzas fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
80
AF-054
Financiera
GEM
Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Secretaría de Finanzas
Estatus de la Auditoría: AF-054 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-054 Auditoría Financiera
GEM Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Secretaría de Finanzas
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF-054 al Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Secretaría de Finanzas fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-057 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-057 Auditoría Financiera
GEM Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AI-057 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-057 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-057 Auditoría de Obra
GEM Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
11 de las 24 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AI-057 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-057 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-057 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
8
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AI-057 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-058 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-058 Auditoría Financiera
GEM Secretaría del Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
3 de las 9 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFD-058 a la Secretaría del Campo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-058 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-058 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría del Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
74
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
48
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
26
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
26 de las 74 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-058 a la Secretaría del Campo fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-059 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-059 Auditoría Financiera
GEM Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
2
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 5 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-059 a la Secretaría de Cultura y Turismo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y de 2 se emitió acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
90
AF-060
Financiera
GEM
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán Secretaría de Cultura y Turismo
Estatus de la Auditoría: AF-060 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-060 Auditoría Financiera
GEM Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-060 a la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán Secretaría de Cultura y Turismo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-061 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-061 Auditoría Financiera
GEM Secretaría de Movilidad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-061 a la Secretaría de Movilidad fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-061 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-061 Auditoría de Obra
GEM Secretaría de Movilidad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-061 a la Secretaría de Movilidad fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-062 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-062 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
14 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-062 a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
94
AF-063
Financiera
GEM
Procuraduría del Colono del Estado de México Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Estatus de la Auditoría: AF-063 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-063 Auditoría Financiera
GEM Procuraduría del Colono del Estado de México Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF-063 a la Procuraduría del Colono del Estado de México Secretaría de Justicia y Derechos Humanos fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-064 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-064 Auditoría de Obra
GEM Secretaría de la Mujer
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AO-064 a la Secretaría de la Mujer fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
96
AD-065
Desempeño
Auxiliar
Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-065 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-065 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Centro de Control de Confianza del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-065 al Centro de Control de Confianza del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-066 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-066 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-066 al Colegio de Bachilleres del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
98
AD-067
Desempeño
Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-067 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-067 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-067 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-068 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-068 Auditoría Financiera
Auxiliar Comisión del Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
5 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-068 a la Comisión del Agua del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-068 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-068 Auditoría de Obra
Auxiliar Comisión del Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-068 a la Comisión del Agua del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
101
AD-069
Desempeño
Auxiliar
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-069 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-069 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
31
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
31
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 31 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-069 al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AO-070 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-070 Auditoría de Obra
Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AO-070 al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
103
AI-071
Financiera
Auxiliar
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estatus de la Auditoría: AI-071 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-071 Auditoría Financiera
Auxiliar Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Const
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 2 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AI-071 al Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
104
AI-071
Obra
Auxiliar
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estatus de la Auditoría: AI-071 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-071 Auditoría de Obra
Auxiliar Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Const
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
0
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
No se determinaron observaciones
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
105
AI-071
Desempeño
Auxiliar
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estatus de la Auditoría: AI-071 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-071 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AI-071 al Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (Fideicomiso "C3") También identificado como: Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-072 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-072 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
15
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
15
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
15 de las 33 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-072 al Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
107
AF-073
Financiera
Auxiliar
Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AF-073 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-073 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de la Función Registral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF-073 al Instituto de la Función Registral del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-074 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-074 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
12 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-074 al Instituto de Salud del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 7 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-074 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-074 Auditoría de Obra
Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
18
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
15
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
18 de las 26 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-074 al Instituto de Salud del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 15 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
110
AF-075
Financiera
Auxiliar
Régimen Estatal de Protección Social en Salud Instituto de Salud del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AF-075 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-075 Auditoría Financiera
Auxiliar Régimen Estatal de Protección Social en Salud Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF-075 al Régimen Estatal de Protección Social en Salud Instituto de Salud del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
111
AFO-076
Financiera
Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estatus de la Auditoría: AFO-076 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-076 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 5 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFO-076 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
112
AFO-076
Obra
Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estatus de la Auditoría: AFO-076 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-076 Auditoría de Obra
Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
76
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
75
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
75
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
75 de las 76 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-076 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-077 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-077 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto Mexiquense del Emprendedor
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AI-077 al Instituto Mexiquense del Emprendedor fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-078 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFO-078 Auditoría de Obra
Auxiliar Junta de Caminos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Obra número AFO-078 a la Junta de Caminos del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
118
AF-079
Financiera
Auxiliar
Servicios Educativos Integrados al Estado de México
Estatus de la Auditoría: AF-079 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-079 Auditoría Financiera
Auxiliar Servicios Educativos Integrados al Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-079 al Servicios Educativos Integrados al Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
119
AF-080
Financiera
Auxiliar
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AF-080 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-080 Auditoría Financiera
Auxiliar Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 4 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-080 al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-081 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-081 Auditoría Financiera
Auxiliar Sistema Mexiquense de Medios Públicos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 9 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AI-081 al Sistema Mexiquense de Medios Públicos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-081 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-081 Auditoría de Obra
Auxiliar Sistema Mexiquense de Medios Públicos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AI-081 al Auxiliar de Sistema Mexiquense de Medios Públicos fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AI-081 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AI-081 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Sistema Mexiquense de Medios Públicos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AI-081 al Sistema Mexiquense de Medios Públicos fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
123
AO-082
Obra
Auxiliar
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AO-082 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AO-082 Auditoría de Obra
Auxiliar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AO-082 a la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-083 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-083 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
43
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
43
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 43 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-083 al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
125
AD-084
Desempeño
Auxiliar
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Estatus de la Auditoría: AD-084 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-084 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
24
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-084 al Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-085 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-085 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Digital del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-085 a la Universidad Digital del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-086 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-086 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-086 a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-087 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-087 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Intercultural del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
22
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
22
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-087 a laUniversidad Intercultural del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-088 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-088 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Mexiquense de Seguridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-088 a la Universidad Mexiquense de Seguridad fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-089 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-089 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Politécnica del Valle de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
18
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
18
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
18 de las 37 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-089 a la Universidad Politécnica del Valle de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-090 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-090 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
16 de las 27 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-090 a la Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-091 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-091 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
20
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
20
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
20 de las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-091 a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-092 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AD-092 Auditoría de Desempeño
Auxiliar Universidad Tecnológica de Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
32
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 32 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-092 a la Universidad Tecnológica de Tecámac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-093 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-093 Auditoría Financiera
Autónomo Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
2 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AFD-093 a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFD-093 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AFD-093 Auditoría de Desempeño
Autónomo Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Conlcuido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
30
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
30
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
30 de las 31 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AFD-093 a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AF-094 Cuenta Pública 2020
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021
AF-094 Auditoría Financiera
Poder Poder Judicial del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
35
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 39 observaciones determinadas de la Auditoría Financiera número AF-094 al Poder Judicial del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 se encuentran en Integración del Expediente de Investigación y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AFO-001 Cuenta Pública 2020