Estatus de la Auditoría: AD-01 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-01 Auditoría de Desempeño
Municipio Almoloya de Alquisiras
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
31
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-01 al Municipio de Almoloya de Alquisiras fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-02 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-02 Auditoría de Desempeño
Municipio Amatepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-02 al Municipio de Amatepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-03 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-03 Auditoría de Legalidad
Municipio Atizapán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
5 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-03 al Municipio de Atizapán fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-04 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-04 Auditoría de Inversión Física
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
13 de las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-04 al Municipio de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 11 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-05 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-05 Auditoría de Legalidad
Municipio Ayapango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-05 al Municipio de Ayapango fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-06 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-06 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-06 al Municipio de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-06 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-06 Auditoría de Inversión Física
Municipio Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
33
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 40 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-06 al Municipio de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-07 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-07 Auditoría de Legalidad
Municipio Chapultepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 5 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-07 al Municipio de Chapultepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-08 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-08 Auditoría de Inversión Física
Municipio Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-08 al Municipio de Chicoloapan fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 9 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-09 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-09 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
37
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
37
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 37 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-09 al Municipio de Chimalhuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y a su vez al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-09 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-09 Auditoría de Inversión Física
Municipio Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
50
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
50
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
50
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
50 de las 50 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-09 al Municipio de Chimalhuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-10 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-10 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
30
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
30
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
30
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
30 de las 30 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-10 al Municipio de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-10 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-10 Auditoría de Inversión Física
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
41
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
41
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
41
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
41 de las 41 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-10 al Municipio de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-11 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-11 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
24
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
20
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
24 de las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-11 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 20 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-11 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-11 Auditoría de Inversión Física
Municipio Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
38
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
33
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
33
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
33 de las 38 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-11 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-12 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-12 Auditoría de Desempeño
Municipio Donato Guerra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
29
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
29
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-12 al Municipio de Donato Guerra fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-13 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-13 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
58
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
51
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
37
Investigación
Comentarios:
51 de las 58 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-13 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 14 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y de 37 se emitió el IPRA
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-13 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-13 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
49
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
26
Turnadas a la Unidad de Investigación:
23
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
20
Investigación
Comentarios:
23 de las 49 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-13 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y de 20 se emitió el IPRA
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-14 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-14 Auditoría de Legalidad
Municipio Ecatzingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-14 al Municipio de Ecatzingo fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-15 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-15 Auditoría de Inversión Física
Municipio Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-15 al Municipio de Huixquilucan fue turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-16 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-16 Auditoría de Desempeño
Municipio Isidro Fabela
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
14 de las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-16 al Municipio de Isidro Fabela fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-17 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-17 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
29
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
27
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
29 de las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-17 al Municipio de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 27 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-17 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-17 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
99
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
98
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
95
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
98 de las 99 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-17 al Municipio de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 95 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-18 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-18 Auditoría de Legalidad
Municipio Ixtapan del Oro
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-18 al Municipio de Ixtapan del Oro fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-19 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-19 Auditoría de Legalidad
Municipio Jaltenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-19 al Municipio de Jaltenco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-20 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-20 Auditoría de Desempeño
Municipio Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 26 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-20 al Municipio de Jilotepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-22 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-22 Auditoría de Desempeño
Municipio Juchitepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-22 al Municipio de Juchitepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-23 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-23 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
13 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-23 al Municipio de La Paz fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 9 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-23 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-23 Auditoría de Inversión Física
Municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
145
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
145
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
20
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
125
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 145 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-23 al Municipio de La Paz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y fueron turnadas a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-24 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-24 Auditoría de Desempeño
Municipio Luvianos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 26 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-24 al Municipio de Luvianos fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-25 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-25 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-25 al Municipio de Metepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 11 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-25 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-25 Auditoría de Inversión Física
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
36
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
36
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
36 de las 36 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-25 al Municipio de Metepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-26 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-26 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
20
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
20
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
20 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-26 al Municipio de Naucalpan de Juárez fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-26 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-26 Auditoría de Inversión Física
Municipio Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
44
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
32 de las 44 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-26 al Municipio de Naucalpan de Juárez fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-27 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-27 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-27 al Municipio de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-27 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-27 Auditoría de Inversión Física
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
43
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
36
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 43 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-27 al Municipio de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-28 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-28 Auditoría de Legalidad
Municipio Otzoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-28 al Municipio de Otzoloapan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-29 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-29 Auditoría de Legalidad
Municipio Papalotla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 8 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-29 al Municipio de Papalotla fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-30 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-30 Auditoría de Legalidad
Municipio San Simón de Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
11
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
11
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
11 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-30 al Municipio de San Simón de Guerrero fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-31 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-31 Auditoría de Legalidad
Municipio Santo Tomás
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-31 al Municipio de Santo Tomás fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-32 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-32 Auditoría de Desempeño
Municipio Sultepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
30
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
22
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
22
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
22 de las 30 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-32 al Municipio de Sultepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-33 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-33 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
12
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-33 al Municipio de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-34 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-34 Auditoría de Legalidad
Municipio Tejupilco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 5 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-34 al Municipio de Tejupilco fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-35 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-35 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Temascalapa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
3 de las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-35 al Municipio de Temascalapa fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 1 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-36 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-36 Auditoría de Legalidad
Municipio Temascaltepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
12
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
12
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-36 al Municipio de Temascaltepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-37 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-37 Auditoría de Desempeño
Municipio Tequixquiac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
22
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
5 de las 27 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-37 al Municipio de Tequixquiac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-38 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-38 Auditoría de Legalidad
Municipio Texcaltitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 11 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-38 al Municipio de Texcaltitlán fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-40 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-40 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-40 al Municipio de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-40 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-40 Auditoría de Inversión Física
Municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
15
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
15
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
15 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-40 al Municipio de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-41 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-41 Auditoría de Desempeño
Municipio Tlatlaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
27
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
27
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
27 de las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-41 al Municipio de Tlatlaya fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-42 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-42 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
35
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
35
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
25
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
35 de las 35 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-42 al Municipio de Toluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 10 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 25 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-42 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-42 Auditoría de Inversión Física
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
27
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
21
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
27 de las 27 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-42 al Municipio de Toluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 6 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 21 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-44 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-44 Auditoría de Legalidad
Municipio Zacazonapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-44 al Municipio de Zacazonapan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-45 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-45 Auditoría de Inversión Física
ODAS Amecameca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
33
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
24
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
33 de las 33 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-45 al ODAS de Amecameca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 9 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 24 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-46 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-46 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-46 al ODAS de Chicoloapan fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 9 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-47 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-47 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
35
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
35
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
28
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
35 de las 35 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-47 al ODAS de Chimalhuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 7 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 28 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-47 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-47 Auditoría de Inversión Física
ODAS Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
39
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
34
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
39 de las 39 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-47 al ODAS de Chimalhuacán fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 34 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-48 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-48 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
18
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
15
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
18 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-48 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 15 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-48 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-48 Auditoría de Inversión Física
ODAS Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
30
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
30
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
22
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
30 de las 30 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-48 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 8 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 22 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-49 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-49 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
20
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
20 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-49 al ODAS de Jilotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 10 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 10 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-50 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-50 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
14 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-50 al ODAS de La Paz fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 10 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 4 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-51 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-51 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-51 al ODAS de Lerma fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 6 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-51 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-51 Auditoría de Inversión Física
ODAS Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
11 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-51 al ODAS de Lerma fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-52 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-52 Auditoría de Inversión Física
ODAS Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
17
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
26 de las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-52 al ODAS de Toluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 9 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 17 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-53 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-53 Auditoría de Inversión Física
ODAS Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-53 al ODAS de Valle de Chalco Solidaridad fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-54 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-54 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-54 al ODAS de Zumpango fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 4 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-55 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-55 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Coordinación General de Comunicación Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
4
Investigación
Comentarios:
4 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-55 al GEM de Coordinación General de Comunicación Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-56 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-56 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-56 al GEM de Secretaría de Cultura y Turismo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-57 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-57 Auditoría de Legalidad
GEM Secretaría de Desarrollo Económico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-57 al GEM de Secretaría de Desarrollo Económico fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-58 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-58 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Desarrollo Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
5 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-58 al GEM de Secretaría de Desarrollo Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-59 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-59 Auditoría de Inversión Física
GEM Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
53
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
35
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
35
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
35 de las 53 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-59 al GEM de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-60 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-60 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Educación
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
38
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
38
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 38 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-60 al GEM de Secretaría de Educación fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
77
ACF-61
Cumplimiento Financiero
GEM
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: ACF-61 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-61 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-61 al GEM de Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) fue turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
78
ACF-62
Cumplimiento Financiero
GEM
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Programa "Atención de niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición")
Estatus de la Auditoría: ACF-62 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-62 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Programa "Atención de niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición")
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-62 al GEM de Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Programa "Atención de niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición") fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-63 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-63 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría del Medio Ambiente
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-63 al GEM de Secretaría del Medio Ambiente fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFD-64 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFD-64 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Programas Sociales EDOMÉX: Nutrición Escolar
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
20
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFD-64 al Programas Sociales de EDOMÉX: Nutrición Escolar fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFD-64 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFD-64 Auditoría de Desempeño
Programas Sociales EDOMÉX: Nutrición Escolar
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número ACFD-64 al Programas Sociales de EDOMÉX: Nutrición Escolar fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFD-65 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFD-65 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Programas Sociales Salario Rosa por el Emprendimiento
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFD-65 al Programas Sociales de Salario Rosa por el Emprendimiento fue turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFD-65 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFD-65 Auditoría de Desempeño
Programas Sociales Salario Rosa por el Emprendimiento
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número ACFD-65 al Programas Sociales de Salario Rosa por el Emprendimiento fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-66 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-66 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-66 al Órganos Autónomos de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 9 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 3 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
85
ACF-67
Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos
Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios
Estatus de la Auditoría: ACF-67 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-67 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-67 al Órganos Autónomos de Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-68 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-68 Auditoría de Desempeño
Órganos Autónomos Instituto Electoral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-68 al Órganos Autónomos de Instituto Electoral del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-69 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-69 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Tribunal Electoral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-69 al Órganos Autónomos de Tribunal Electoral del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 7 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-70 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-70 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Universidad Autónoma del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-70 al Órganos Autónomos de Universidad Autónoma del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-70 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-70 Auditoría de Inversión Física
Órganos Autónomos Universidad Autónoma del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
16
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
16 de las 39 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-70 al Órganos Autónomos de Universidad Autónoma del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-71 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-71 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Banco de Tejidos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-71 al Organismos Auxiliares de Banco de Tejidos del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
91
AL-72
Legalidad
Organismos Auxiliares
Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AL-72 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-72 Auditoría de Legalidad
Organismos Auxiliares Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-72 al Organismos Auxiliares de Centro de Conciliación Laboral del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
92
ACF-73
Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Estatus de la Auditoría: ACF-73 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-73 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
10 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-73 al Organismos Auxiliares de Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
93
ALD-74
Legalidad y Desempeño
Organismos Auxiliares
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ALD-74 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ALD-74 Auditoría de Legalidad y Desempeño
Organismos Auxiliares Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
12
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad y Desempeño número ALD-74 al Organismos Auxiliares de Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
94
AD-75
Desempeño
Organismos Auxiliares
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-75 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-75 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
3 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-75 al Organismos Auxiliares de Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
95
ALD-76
Legalidad y Desempeño
Organismos Auxiliares
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ALD-76 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ALD-76 Auditoría de Legalidad y Desempeño
Organismos Auxiliares Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
7 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad y Desempeño número ALD-76 al Organismos Auxiliares de Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-77 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-77 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Comisión del Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
65
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
30
Turnadas a la Unidad de Investigación:
35
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
19
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
35 de las 65 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-77 al Organismos Auxiliares de Comisión del Agua del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 16 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 19 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
97
AD-78
Desempeño
Organismos Auxiliares
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-78 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-78 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-78 al Organismos Auxiliares de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
98
AD-79
Desempeño
Organismos Auxiliares
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estatus de la Auditoría: AD-79 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-79 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 11 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-79 al Organismos Auxiliares de Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
99
AD-80
Desempeño
Organismos Auxiliares
Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-80 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-80 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
13
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-80 al Organismos Auxiliares de Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
100
ACF-81
Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-81 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-81 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-81 al Organismos Auxiliares de Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-82 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-82 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
16
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
16 de las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-82 al Organismos Auxiliares de Instituto de Salud del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
102
ACFIF-83
Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: ACFIF-83 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-83 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
4 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-83 al Organismos Auxiliares de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales, 1 fueron turnadas al Órgano Interno de Control y 3 se encuentran en integración del expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
103
ACFIF-83
Inversión Física
Organismos Auxiliares
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: ACFIF-83 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-83 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
103
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
65
Turnadas a la Unidad de Investigación:
38
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
38
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
38 de las 103 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-83 al Organismos Auxiliares de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-84 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-84 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-84 al Organismos Auxiliares de Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-85 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-85 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Instituto Materno Infantil del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
2
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-85 al Organismos Auxiliares de Instituto Materno Infantil del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y a su vez a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-86 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-86 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Instituto Mexiquense de la Juventud
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
3 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-86 al Organismos Auxiliares de Instituto Mexiquense de la Juventud fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-87 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-87 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
5 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACFIF-87 al Organismos Auxiliares de Instituto Mexiquense de la Vivienda Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACFIF-87 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACFIF-87 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
6 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número ACFIF-87 al Organismos Auxiliares de Instituto Mexiquense de la Vivienda Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
109
AL-88
Legalidad
Organismos Auxiliares
Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Instituto Mexiquense para la discapacidad)
Estatus de la Auditoría: AL-88 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-88 Auditoría de Legalidad
Organismos Auxiliares Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Instituto Mexiquense para la discapacidad)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
8 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-88 al Organismos Auxiliares de Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Instituto Mexiquense para la discapacidad) fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
110
AIF-89
Inversión Física
Organismos Auxiliares
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estatus de la Auditoría: AIF-89 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-89 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
72
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
63
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
9 de las 72 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-89 al Organismos Auxiliares de Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-90 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AIF-90 Auditoría de Inversión Física
Organismos Auxiliares Junta de Caminos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
32
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
26
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
26 de las 32 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-90 al Organismos Auxiliares de Junta de Caminos del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
112
AL-91
Legalidad
Organismos Auxiliares
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán- Texcoco
Estatus de la Auditoría: AL-91 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-91 Auditoría de Legalidad
Organismos Auxiliares Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán- Texcoco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
2 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-91 al Organismos Auxiliares de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán- Texcoco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
113
AL-92
Legalidad
Organismos Auxiliares
Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca
Estatus de la Auditoría: AL-92 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AL-92 Auditoría de Legalidad
Organismos Auxiliares Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-92 al Organismos Auxiliares de Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
114
ACF-93
Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-93 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-93 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
1 de las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-93 al Organismos Auxiliares de Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México fue turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-94 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-94 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Protectora de Bosques del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-94 al Organismos Auxiliares de Protectora de Bosques del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
116
AD-95
Desempeño
Organismos Auxiliares
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Estatus de la Auditoría: AD-95 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-95 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-95 al Organismos Auxiliares de Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-96 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-96 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismos Auxiliares Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
La 1 observació determinada a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-96 al Organismos Auxiliares de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje fueron turnadas a la Unidad de Investigación y a su vez al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-97 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
AD-97 Auditoría de Desempeño
Organismos Auxiliares Unidad de Asuntos Internos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
5 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-97 al Organismos Auxiliares de Unidad de Asuntos Internos fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
119
ACF-98
Cumplimiento Financiero
GEM
Secretaría de Finanzas (Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México)
Estatus de la Auditoría: ACF-98 Cuenta Pública 2021
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
ACF-98 Auditoría de Cumplimiento Financiero
GEM Secretaría de Finanzas (Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-98 al GEM de Secretaría de Finanzas (Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México) fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-01 Cuenta Pública 2021