Avance del Programa Anual de Auditoría 2023

  1. Inicio
  2. Transparencia
  3. Transparencia Proactiva
  4. Avance del Programa Anual de Auditoría 2023

0

Avance del Programa Anual de Auditoría 2023  

No. No. de Auditoría Tipo de Auditoría Tipo de Entidad Entidad Ficha
1 ACF-01 Cumplimiento Financiero Municipio Acambay de Ruíz Castañeda Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-01 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-01
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Acambay de Ruíz Castañeda

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 7
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-01 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
2 AIF-02 Inversión Física Municipio Acambay de Ruíz Castañeda Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-02 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-02
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Acambay de Ruíz Castañeda

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 53
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 32
    Aclaradas: 21
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
21 de las 53 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-02 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
3 ACF-03 Cumplimiento Financiero Municipio Almoloya del Río Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-03 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-03
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Almoloya del Río

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-03 al Municipio de Almoloya del Río fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
4 AIF-04 Inversión Física Municipio Ixtlahuaca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-04 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-04
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Ixtlahuaca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 14
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-04 al Municipio de Ixtlahuaca han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
5 AIF-05 Inversión Física Municipio Ocoyoacac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-05 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-05
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Ocoyoacac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 42
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 36
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-05 al Municipio de Ocoyoacac han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
6 ACF-06 Cumplimiento Financiero Municipio Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-06 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-06
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 33
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 27
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-06 al Municipio de Toluca han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
7 AIF-07 Inversión Física Municipio Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-07 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-07
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 88
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 30
    Aclaradas: 58
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
58 de las 88 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-07 al Municipio de Toluca han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
8 ACF-08 Cumplimiento Financiero Municipio Tonatico Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-08 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-08
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tonatico

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 17
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 17
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
17 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-08 al Municipio de Tonatico fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
9 AIF-09 Inversión Física Municipio Tonatico Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-09 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-09
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Tonatico

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 55
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 55
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 55 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-09 al Municipio de Tonatico se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
10 ACF-10 Cumplimiento Financiero Municipio Villa Guerrero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-10 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-10
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Villa Guerrero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 14
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-10 al Municipio de Villa Guerrero han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
11 ACF-11 Cumplimiento Financiero Municipio Zinacantepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-11 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-11
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Zinacantepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 40
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 22
    Aclaradas: 18
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
18 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-11 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
12 AIF-12 Inversión Física Municipio Zinacantepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-12 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-12
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Zinacantepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 31
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 8
    Aclaradas: 23
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
23 de las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-12 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
13 ACF-015 Cumplimiento Financiero Municipio Acolman Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-015 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-015
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Acolman

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 42
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 29
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
13 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-015 al Municipio de Acolman han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
14 ACF-016 Cumplimiento Financiero Municipio Aculco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-016 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-016
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Aculco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 45
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 45
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 45 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-016 al Municipio de Aculco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
15 AIF-017 Inversión Física Municipio Almoloya de Juárez Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-017 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-017
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Almoloya de Juárez

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 8
    Aclaradas: 15
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
15 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-017 al Municipio de Almoloya de Juárez han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
16 AL-018 Legalidad Municipio Amanalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-018 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-018
Auditoría de Legalidad

Municipio
Amanalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 19
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 4
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-018 al Municipio de Amanalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
17 AD-019 Desempeño Municipio Amatepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-019 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-019
Auditoría de Desempeño

Municipio
Amatepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 24
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 20
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 20
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
20 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-019 al Municipio de Amatepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
18 AL-020 Legalidad Municipio Amecameca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-020 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-020
Auditoría de Legalidad

Municipio
Amecameca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 27
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 27
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 27 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-020 al Municipio de Amecameca se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
19 AD-021 Desempeño Municipio Apaxco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-021 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-021
Auditoría de Desempeño

Municipio
Apaxco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 18
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 3
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 3
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-021 al Municipio de Apaxco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
20 AL-022 Legalidad Municipio Atenco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-022 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-022
Auditoría de Legalidad

Municipio
Atenco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 34
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 34
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 34 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-022 al Municipio de Atenco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
21 ACF-023 Cumplimiento Financiero Municipio Atizapán de Zaragoza Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-023 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-023
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Atizapán de Zaragoza

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 50
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 22
    Aclaradas: 28
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
28 de las 50 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-023 al Municipio de Atizapán de Zaragoza han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
22 AIF-024 Inversión Física Municipio Atizapán de Zaragoza Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-024 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-024
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Atizapán de Zaragoza

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 36
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 36
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 36 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-024 al Municipio de Atizapán de Zaragoza se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
23 ACF-025 Cumplimiento Financiero Municipio Atlacomulco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-025 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-025
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Atlacomulco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 12
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-025 al Municipio de Atlacomulco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
24 AD-026 Desempeño Municipio Axapusco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-026 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-026
Auditoría de Desempeño

Municipio
Axapusco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 18
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-026 al Municipio de Axapusco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
25 AL-027 Legalidad Municipio Calimaya Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-027 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-027
Auditoría de Legalidad

Municipio
Calimaya

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 22
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-027 al Municipio de Calimaya se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
26 AL-028 Legalidad Municipio Capulhuac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-028 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-028
Auditoría de Legalidad

Municipio
Capulhuac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 28
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 28
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 28 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-028 al Municipio de Capulhuac se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
27 AL-029 Legalidad Municipio Chalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-029 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-029
Auditoría de Legalidad

Municipio
Chalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 24
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 24
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 24 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-029 al Municipio de Chalco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
28 AL-030 Legalidad Municipio Chapa de Mota Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-030 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-030
Auditoría de Legalidad

Municipio
Chapa de Mota

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 22
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-030 al Municipio de Chapa de Mota se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
29 AL-031 Legalidad Municipio Chiautla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-031 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-031
Auditoría de Legalidad

Municipio
Chiautla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 1
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 4
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-031 al Municipio de Chiautla fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
30 ACF-032 Cumplimiento Financiero Municipio Chicoloapan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-032 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-032
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Chicoloapan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 37
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 36
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-032 al Municipio de Chicoloapan han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
31 AL-033 Legalidad Municipio Chiconcuac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-033 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-033
Auditoría de Legalidad

Municipio
Chiconcuac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-033 al Municipio de Chiconcuac se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
32 ACF-034 Cumplimiento Financiero Municipio Chimalhuacán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-034 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-034
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Chimalhuacán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 28
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 11
    Aclaradas: 17
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
17 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-034 al Municipio de Chimalhuacán han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
33 AL-035 Legalidad Municipio Coacalco de Berriozábal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-035 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-035
Auditoría de Legalidad

Municipio
Coacalco de Berriozábal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 18
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-035 al Municipio de Coacalco de Berriozábal se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
34 AIF-036 Inversión Física Municipio Coacalco de Berriozábal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-036 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-036
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Coacalco de Berriozábal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 40
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 19
    Aclaradas: 21
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
21 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-036 al Municipio de Coacalco de Berriozábal han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
35 AD-037 Desempeño Municipio Coatepec Harinas Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-037 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-037
Auditoría de Desempeño

Municipio
Coatepec Harinas

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-037 al Municipio de Coatepec Harinas se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
36 AL-038 Legalidad Municipio Coyotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-038 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-038
Auditoría de Legalidad

Municipio
Coyotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 27
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 27
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 27 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-038 al Municipio de Coyotepec se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
37 ACF-039 Cumplimiento Financiero Municipio Cuatitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-039 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-039
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Cuatitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 9
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
5 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-039 al Municipio de Cuatitlán han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
38 AIF-040 Inversión Física Municipio Cuatitlán Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-040 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-040
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Cuatitlán Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 4
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-040 al Municipio de Cuatitlán Izcalli han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
39 ACF-041 Cumplimiento Financiero Municipio Ecatepec de Morelos Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-041 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-041
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Ecatepec de Morelos

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 77
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 77
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 77
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
77 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-041 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
40 AIF-042 Inversión Física Municipio Ecatepec de Morelos Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-042 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-042
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Ecatepec de Morelos

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 78
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 68
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 68
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
68 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-042 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
41 AIF-043 Inversión Física Municipio Huehuetoca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-043 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-043
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Huehuetoca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 44
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 44
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 44 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-043 al Municipio de Huehuetoca se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
42 AIF-044 Inversión Física Municipio Hueypoxtla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-044 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-044
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Hueypoxtla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 45
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 1
    Aclaradas: 44
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
44 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-044 al Municipio de Hueypoxtla han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
43 AL-045 Legalidad Municipio Ixtapaluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-045 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-045
Auditoría de Legalidad

Municipio
Ixtapaluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-045 al Municipio de Ixtapaluca se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
44 AD-046 Desempeño Municipio Ixtapan de la Sal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-046 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-046
Auditoría de Desempeño

Municipio
Ixtapan de la Sal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 22
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-046 al Municipio de Ixtapan de la Sal se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
45 AL-047 Legalidad Municipio Jaltenco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-047 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-047
Auditoría de Legalidad

Municipio
Jaltenco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 31
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 25
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 6
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-047 al Municipio de Jaltenco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
46 ACF-048 Cumplimiento Financiero Municipio Jilotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-048 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-048
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Jilotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 10
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 10
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
10 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-048 al Municipio de Jilotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
47 AL-049 Legalidad Municipio Jiquipilco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-049 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-049
Auditoría de Legalidad

Municipio
Jiquipilco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 10
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-049 al Municipio de Jiquipilco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
48 ACF-050 Cumplimiento Financiero Municipio La Paz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-050 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-050
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
La Paz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 211
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 211
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 211 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-050 al Municipio de La Paz se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
49 AIF-051 Inversión Física Municipio La Paz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-051 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-051
Auditoría de Inversión Física

Municipio
La Paz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 27
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 17
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
10 de las 27 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-051 al Municipio de La Paz han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
50 ACF-052 Cumplimiento Financiero Municipio Lerma Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-052 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-052
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Lerma

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 40
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 10
    Aclaradas: 30
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
30 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-052 al Municipio de Lerma han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
51 AIF-053 Inversión Física Municipio Lerma Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-053 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-053
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Lerma

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 59
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 52
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
7 de las 59 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-053 al Municipio de Lerma han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
52 AL-054 Legalidad Municipio Malinalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-054 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-054
Auditoría de Legalidad

Municipio
Malinalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 16
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-054 al Municipio de Malinalco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
53 ACF-055 Cumplimiento Financiero Municipio Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-055 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-055
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 47
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 11
    Aclaradas: 36
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
36 de las 47 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-055 al Municipio de Metepec han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
54 AIF-056 Inversión Física Municipio Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-056 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-056
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 91
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 91
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 91 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-056 al Municipio de Metepec se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
55 ACF-057 Cumplimiento Financiero Municipio Naucalpan de Juárez Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-057 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-057
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Naucalpan de Juárez

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 37
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 25
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
12 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-057 al Municipio de Naucalpan de Juárez han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
56 AL-058 Legalidad Municipio Nextlalpan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-058 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-058
Auditoría de Legalidad

Municipio
Nextlalpan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 33
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 27
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 6
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-058 al Municipio de Nextlalpan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
57 ACF-059 Cumplimiento Financiero Municipio Nezahualcóyotl Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-059 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-059
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Nezahualcóyotl

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 9
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
9 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-059 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
58 AIF-060 Inversión Física Municipio Nezahualcóyotl Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-060 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-060
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Nezahualcóyotl

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 45
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 13
    Aclaradas: 32
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
32 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-060 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
59 ACF-061 Cumplimiento Financiero Municipio Nicolás Romero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-061 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-061
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Nicolás Romero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 18
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-061 al Municipio de Nicolás Romero se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
60 AL-062 Legalidad Municipio Otumba Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-062 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-062
Auditoría de Legalidad

Municipio
Otumba

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 39
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 39
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 39 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-062 al Municipio de Otumba se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
61 AD-063 Desempeño Municipio Otzolotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-063 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-063
Auditoría de Desempeño

Municipio
Otzolotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 19
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-063 al Municipio de Otzolotepec se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
62 AD-064 Desempeño Municipio Ozumba Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-064 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-064
Auditoría de Desempeño

Municipio
Ozumba

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-064 al Municipio de Ozumba se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
63 AIF-065 Inversión Física Municipio Polotitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-065 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-065
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Polotitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 41
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 32
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 32
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
32 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-065 al Municipio de Polotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
64 AL-066 Legalidad Municipio San Antonio la Isla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-066 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-066
Auditoría de Legalidad

Municipio
San Antonio la Isla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 16
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-066 al Municipio de San Antonio la Isla han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
65 ACF-067 Cumplimiento Financiero Municipio San Felipe del Progreso Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-067 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-067
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
San Felipe del Progreso

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 9
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
8 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-067 al Municipio de San Felipe del Progreso han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
66 AL-068 Legalidad Municipio San José del Rincón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-068 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-068
Auditoría de Legalidad

Municipio
San José del Rincón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 11
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-068 al Municipio de San José del Rincón se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
67 AD-069 Desempeño Municipio San Martín de las Pirámides Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-069 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-069
Auditoría de Desempeño

Municipio
San Martín de las Pirámides

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 22
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-069 al Municipio de San Martín de las Pirámides se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
68 AIF-070 Inversión Física Municipio San Mateo Atenco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-070 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-070
Auditoría de Inversión Física

Municipio
San Mateo Atenco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 36
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 23
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 13
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 13
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
13 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-070 al Municipio de San Mateo Atenco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
69 ACF-071 Cumplimiento Financiero Municipio Tecámac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-071 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-071
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tecámac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 37
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 37
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 37 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-071 al Municipio de Tecámac se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
70 AL-072 Legalidad Municipio Temascaltepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-072 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-072
Auditoría de Legalidad

Municipio
Temascaltepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 29
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 29
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-072 al Municipio de Temascaltepec se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
71 AD-073 Desempeño Municipio Temoaya Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-073 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-073
Auditoría de Desempeño

Municipio
Temoaya

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 20
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-073 al Municipio de Temoaya fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
72 ACF-074 Cumplimiento Financiero Municipio Tenancingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-074 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-074
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tenancingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 13
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-074 al Municipio de Tenancingo se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
73 AD-075 Desempeño Municipio Tenango del Valle Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-075 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-075
Auditoría de Desempeño

Municipio
Tenango del Valle

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 22
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-075 al Municipio de Tenango del Valle se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
74 AL-076 Legalidad Municipio Teotihuacan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-076 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-076
Auditoría de Legalidad

Municipio
Teotihuacan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 11
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-076 al Municipio de Teotihuacan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
75 AL-077 Legalidad Municipio Tepetlaoxtoc Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-077 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-077
Auditoría de Legalidad

Municipio
Tepetlaoxtoc

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 13
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-077 al Municipio de Tepetlaoxtoc fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
76 AL-078 Legalidad Municipio Tepetlixpa Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-078 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-078
Auditoría de Legalidad

Municipio
Tepetlixpa

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 28
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 28
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 28 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-078 al Municipio de Tepetlixpa se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
77 ACF-079 Cumplimiento Financiero Municipio Tepotzotlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-079 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-079
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tepotzotlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 23
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 23 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-079 al Municipio de Tepotzotlán se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
78 ACF-080 Cumplimiento Financiero Municipio Texcoco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-080 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-080
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Texcoco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 1
    Aclaradas: 22
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
22 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-080 al Municipio de Texcoco han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
79 ACF-081 Cumplimiento Financiero Municipio Tezoyuca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-081 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-081
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tezoyuca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 25
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-081 al Municipio de Tezoyuca se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
80 AD-082 Desempeño Municipio Tlalmanalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-082 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-082
Auditoría de Desempeño

Municipio
Tlalmanalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 19
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
19 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-082 al Municipio de Tlalmanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
81 AIF-083 Inversión Física Municipio Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-083 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-083
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 70
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 70
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 70 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-083 al Municipio de Tlalnepantla de Baz se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
82 AL-084 Legalidad Municipio Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-084 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-084
Auditoría de Legalidad

Municipio
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 16
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-084 al Municipio de Toluca se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
83 AD-085 Desempeño Municipio Tonanitla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-085 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-085
Auditoría de Desempeño

Municipio
Tonanitla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-085 al Municipio de Tonanitla se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
84 AL-086 Legalidad Municipio Tultepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-086 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-086
Auditoría de Legalidad

Municipio
Tultepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 14
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-086 al Municipio de Tultepec se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
85 AIF-087 Inversión Física Municipio Valle de Chalco Solidaridad Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-087 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-087
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 25
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-087 al Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
86 AIF-088 Inversión Física Municipio Villa de Allende Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-088 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-088
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Villa de Allende

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 120
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 120
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 120 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-088 al Municipio de Villa de Allende se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
87 AL-089 Legalidad Municipio Villa del Carbón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-089 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-089
Auditoría de Legalidad

Municipio
Villa del Carbón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 15
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-089 al Municipio de Villa del Carbón fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
88 ACF-090 Cumplimiento Financiero Municipio Villa Victoria Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-090 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-090
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Villa Victoria

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 43
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 43
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 43 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-090 al Municipio de Villa Victoria se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
89 AL-091 Legalidad Municipio Xonacatlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-091 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-091
Auditoría de Legalidad

Municipio
Xonacatlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 12
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-091 al Municipio de Xonacatlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
90 ACF-092 Cumplimiento Financiero Municipio Zumpango Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-092 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-092
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Zumpango

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 3
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-092 al Municipio de Zumpango han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
91 ACF-093 Cumplimiento Financiero ODAS Chicoloapan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-093 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-093
Auditoría de Cumplimiento Financiero

ODAS
Chicoloapan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 19
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-093 al ODAS de Chicoloapan se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
92 ACF-094 Cumplimiento Financiero ODAS Cuatitlan Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-094 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-094
Auditoría de Cumplimiento Financiero

ODAS
Cuatitlan Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 41
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 41
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 41 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-094 al ODAS de Cuatitlan Izcalli se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
93 ACF-095 Cumplimiento Financiero ODAS Ecatepec  de Morelos Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-095 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-095
Auditoría de Cumplimiento Financiero

ODAS
Ecatepec de Morelos

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 52
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 41
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 52 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-095 al ODAS de Ecatepec de Morelos han sido aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
94 AIF-096 Inversión Física ODAS Ixtapaluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-096 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-096
Auditoría de Inversión Física

ODAS
Ixtapaluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 10
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 10
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
10 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-096 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
95 AD-097 Desempeño ODAS Jocotitlan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-097 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-097
Auditoría de Desempeño

ODAS
Jocotitlan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 14
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 6
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 6
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
6 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-097 al ODAS de Jocotitlan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
96 AD-098 Desempeño ODAS Juchitepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-098 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-098
Auditoría de Desempeño

ODAS
Juchitepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 19
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 19
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
19 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-098 al ODAS de Juchitepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
97 AIF-099 Inversión Física ODAS Naucalpan de Juárez Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-099 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-099
Auditoría de Inversión Física

ODAS
Naucalpan de Juárez

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 120
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 120
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 120 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-099 al ODAS de Naucalpan de Juárez se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
98 AD-100 Desempeño ODAS Nicolás Romero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-100 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-100
Auditoría de Desempeño

ODAS
Nicolás Romero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 14
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
14 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-100 al ODAS de Nicolás Romero fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
99 ACF-101 Cumplimiento Financiero ODAS Tecámac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-101 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-101
Auditoría de Cumplimiento Financiero

ODAS
Tecámac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 21
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-101 al ODAS de Tecámac se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
100 AD-102 Desempeño ODAS Tenango del Aire Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-102 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-102
Auditoría de Desempeño

ODAS
Tenango del Aire

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 19
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 19
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
19 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-102 al ODAS de Tenango del Aire fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
101 AD-103 Desempeño ODAS Teoloyucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-103 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-103
Auditoría de Desempeño

ODAS
Teoloyucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 13
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
13 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-103 al ODAS de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
102 ACF-104 Cumplimiento Financiero ODAS Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-104 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-104
Auditoría de Cumplimiento Financiero

ODAS
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 33
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 33
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 33 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-104 al ODAS de Tlalnepantla de Baz se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
103 AIF-105 Inversión Física ODAS Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-105 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-105
Auditoría de Inversión Física

ODAS
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 39
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 26
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 26
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
26 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-105 al ODAS de Toluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
104 AIF-106 Inversión Física ODAS Valle de Chalco Solidaridad Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-106 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-106
Auditoría de Inversión Física

ODAS
Valle de Chalco Solidaridad

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 68
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 68
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 68 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-106 al ODAS de Valle de Chalco Solidaridad se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
105 AD-107 Desempeño ODAS Zumpango Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-107 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-107
Auditoría de Desempeño

ODAS
Zumpango

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 7
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 7
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
7 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-107 al ODAS de Zumpango fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
106 AD-108 Desempeño DIF El Oro Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-108 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-108
Auditoría de Desempeño

DIF
El Oro

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 10
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 10
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
10 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-108 al DIF de El Oro fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
107 AD-109 Desempeño DIF Texcoco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-109 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-109
Auditoría de Desempeño

DIF
Texcoco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 10
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-109 al DIF de Texcoco se encuentran en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
108 AD-110 Desempeño IMM Instituto Municipal de la Mujer de Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-110 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-110
Auditoría de Desempeño

IMM
Instituto Municipal de la Mujer de Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 14
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 14
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
14 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-110 al IMM de Instituto Municipal de la Mujer de Toluca fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
109 ACF-13 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-13 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-13
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Instituto de Salud del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 42
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 34
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
8 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-13 al Instituto de Salud del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
110 AIF-14 Inversión Física Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-14 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-14
Auditoría de Inversión Física

Organismo Auxiliar
Instituto de Salud del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 17
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
5 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-14 al Instituto de Salud del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
111 ACF-111 Cumplimiento Financiero Dependencia Coordinación General de Comunicación Social Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-111 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-111
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Dependencia
Coordinación General de Comunicación Social

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 153
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 153
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 153 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-111 a la Coordinación General de Comunicación Social estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
112 AD-112 Desempeño Dependencia Secretaria de Cultura y Turismo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-112 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-112
Auditoría de Desempeño

Dependencia
Secretaria de Cultura y Turismo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 7
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-112 a la Secretaria de Cultura y Turismo fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
113 AIF-113 Inversión Física Dependencia Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-113 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-113
Auditoría de Inversión Física

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 89
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 73
    Aclaradas: 16
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
16 de las 89 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-113 a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
114 AL-114 Legalidad Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-114 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-114
Auditoría de Legalidad

Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 38
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 38
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 38 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-114 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación) estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
115 AL-115 Legalidad Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-115 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-115
Auditoría de Legalidad

Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 7
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-115 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
116 ACF-116 Cumplimiento Financiero Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-116 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-116
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 48
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 1
    Aclaradas: 47
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
47 de las 48 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-116 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
117 AD-117 Desempeño Dependencia Secretaría de las Mujeres Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-117 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-117
Auditoría de Desempeño

Dependencia
Secretaría de las Mujeres

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 14
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 2
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
14 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-117 a la Secretaría de las Mujeres fueron aclaradas y 2 fueron turnadas al OIC.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
118 AIF-118 Inversión Física Dependencia Secretaría de Movilidad Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-118 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-118
Auditoría de Inversión Física

Dependencia
Secretaría de Movilidad

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 48
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 40
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
8 de las 48 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-118 a la Secretaría de Movilidad fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
119 ACF-119 Cumplimiento Financiero Dependencia Secretaría del Campo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-119 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-119
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Dependencia
Secretaría del Campo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 33
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 32
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 32
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
32 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-119 a la Secretaría del Campo fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
120 AD-120 Desempeño Dependencia Secretaría del Medio Ambiente Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-120 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-120
Auditoría de Desempeño

Dependencia
Secretaría del Medio Ambiente

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 20
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-120 al Secretaría del Medio Ambiente estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
121 ACF-121 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-121 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-121
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Colegio de Bachilleres del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 3
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-121 al Colegio de Bachilleres del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
122 AD-122 Desempeño Organismo Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-122 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-122
Auditoría de Desempeño

Organismo Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 3
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
12 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-122 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al OIC.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
123 AD-123 Desempeño Organismo Auxiliar Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-123 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-123
Auditoría de Desempeño

Organismo Auxiliar
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 15
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-123 al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
124 AD-124 Desempeño Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-124 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-124
Auditoría de Desempeño

Organismo Auxiliar
Comisión de Agua del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 29
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 16
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 16
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
13 de las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-124 a la Comisión de Agua del Estado de México fueron aclaradas y 16 fueron turnadas al OIC.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
125 AD-125 Desempeño Organismo Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-125 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-125
Auditoría de Desempeño

Organismo Auxiliar
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 24
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 21
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 3
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 3
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
21 de las 24 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-125 a la Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al OIC.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
126 AIF-126 Inversión Física Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-126 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-126
Auditoría de Inversión Física

Organismo Auxiliar
Comisión de Agua del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 183
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 61
    Aclaradas: 122
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
122 de las 183 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-126 a la Comisión de Agua del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
127 ACF-127 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-127 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-127
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 4
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
13 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-127 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
128 ACF-128 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Instituto Hacendario del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-128 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-128
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Instituto Hacendario del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-128 al Instituto Hacendario del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
129 AIF-129 Inversión Física Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa. Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-129 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-129
Auditoría de Inversión Física

Organismo Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
La observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-129 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa. fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
130 AL-130 Legalidad Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-130 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-130
Auditoría de Legalidad

Organismo Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 12
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-130 al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
131 AIF-131 Inversión Física Organismo Auxiliar Junta de Caminos del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-131 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-131
Auditoría de Inversión Física

Organismo Auxiliar
Junta de Caminos del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 74
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 74
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 74
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
74 de las 74 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-131 a la Junta de Caminos del Estado de México fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
132 ACF-132 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Reciclagua Ambiental, S.A.de C.V. Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-132 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-132
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Reciclagua Ambiental, S.A.de C.V.

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 45
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 45
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-132 a Reciclagua Ambiental, S.A.de C.V. estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
133 AIF-133 Inversión Física Organismo Auxiliar Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-133 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-133
Auditoría de Inversión Física

Organismo Auxiliar
Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-133 al Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
134 ACF-134 Cumplimiento Financiero Organismo Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-134 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-134
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Organismo Auxiliar
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 6
    Aclaradas: 15
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
15 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-134 al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
135 AD-135 Desempeño Organismo Auxiliar Universidad Digital del Estado de Mexico Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-135 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-135
Auditoría de Desempeño

Organismo Auxiliar
Universidad Digital del Estado de Mexico

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 5
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 5
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
12 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-135 a la Universidad Digital del Estado de Mexico fueron aclaradas y 5 fueron turnadas al OIC.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
136 AL-136 Legalidad Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-136 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-136
Auditoría de Legalidad

Programas Sociales
Familias Fuertes Canasta EDOMÉX

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 14
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-136 al programa Familias Fuertes Canasta EDOMÉX estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
137 AD-137 Desempeño Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-137 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-137
Auditoría de Desempeño

Programas Sociales
Familias Fuertes Canasta EDOMÉX

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-137 al programa Familias Fuertes Canasta EDOMÉX fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
138 ACF-138 Cumplimiento Financiero Programas Sociales Familias Fuertes Salario Rosa Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-138 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-138
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Programas Sociales
Familias Fuertes Salario Rosa

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 8
    Aclaradas: 17
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
17 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-138 al programa Familias Fuertes Salario Rosa fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
139 AL-139 Legalidad Programas Sociales Salario Rosa por el Campo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-139 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-139
Auditoría de Legalidad

Programas Sociales
Salario Rosa por el Campo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 18
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-139 al programa Salario Rosa por el Campo estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
140 AD-140 Desempeño Programas Sociales Salario Rosa por el Campo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-140 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-140
Auditoría de Desempeño

Programas Sociales
Salario Rosa por el Campo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 15
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-140 al programa Salario Rosa por el Campo fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
141 AD-141 Desempeño Órganos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AD-141 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AD-141
Auditoría de Desempeño

Órganos Autónomos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-141 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
142 AL-142 Legalidad Órganos Autónomos Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AL-142 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AL-142
Auditoría de Legalidad

Órganos Autónomos
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 46
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: 46
    Aclaradas: Por definir
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 46 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-142 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios estan en análisis.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
143 ACF-143 Cumplimiento Financiero Órganos Autónomos Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       ACF-143 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-143
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Órganos Autónomos
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 16
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-143 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
144 AIF-144 Inversión Física Fideicomiso Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AIF-144 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-144
Auditoría de Inversión Física

Fideicomiso
Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 36
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: 4
    Aclaradas: 32
    Turnadas a la Unidad de Investigación: Por definir
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) Por definir
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: Por definir
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
32 de las 36 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-144 al Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385) fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024