Estatus de la Auditoría: ACF-01 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-01 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Acambay de Ruíz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
7
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-01 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-02 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-02 Auditoría de Inversión Física
Municipio Acambay de Ruíz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
53
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
32
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
21 de las 53 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-02 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-03 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-03 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Almoloya del Río
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
3 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-03 al Municipio de Almoloya del Río fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-06 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-06 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
27
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-06 al Municipio de Toluca han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-08 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-08 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tonatico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
17
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
17
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
17 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-08 al Municipio de Tonatico fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-10 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-10 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Villa Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
14
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
6 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-10 al Municipio de Villa Guerrero han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-11 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-11 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
22
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
18 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-11 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-12 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-12 Auditoría de Inversión Física
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
8
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
23 de las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-12 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-015 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-015 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Acolman
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
29
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
13 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-015 al Municipio de Acolman han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-016 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-016 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Aculco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
45
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 45 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-016 al Municipio de Aculco se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-017 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-017 Auditoría de Inversión Física
Municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
8
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
15 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-017 al Municipio de Almoloya de Juárez han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-018 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-018 Auditoría de Legalidad
Municipio Amanalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
19
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
4 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-018 al Municipio de Amanalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-023 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-023 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
50
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
22
Aclaradas:
28
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
28 de las 50 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-023 al Municipio de Atizapán de Zaragoza han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-024 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-024 Auditoría de Inversión Física
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
36
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 36 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-024 al Municipio de Atizapán de Zaragoza se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-025 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-025 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
12
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-025 al Municipio de Atlacomulco se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-032 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-032 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
36
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-032 al Municipio de Chicoloapan han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-034 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-034 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
11
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
17 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-034 al Municipio de Chimalhuacán han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-035 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-035 Auditoría de Legalidad
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
18
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-035 al Municipio de Coacalco de Berriozábal se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-036 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-036 Auditoría de Inversión Física
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
19
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
21 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-036 al Municipio de Coacalco de Berriozábal han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-039 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-039 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Cuatitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
9
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
5 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-039 al Municipio de Cuatitlán han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-040 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-040 Auditoría de Inversión Física
Municipio Cuatitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
4
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
11 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-040 al Municipio de Cuatitlán Izcalli han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-041 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-041 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
77
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
77
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
77
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
77 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-041 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-042 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-042 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
78
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
68
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
68
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
68 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-042 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-047 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-047 Auditoría de Legalidad
Municipio Jaltenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
25
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
6 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-047 al Municipio de Jaltenco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-048 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-048 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
10 observaciones de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-048 al Municipio de Jilotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-050 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-050 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
211
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
211
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 211 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-050 al Municipio de La Paz se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-052 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-052 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
10
Aclaradas:
30
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
30 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-052 al Municipio de Lerma han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-055 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-055 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
47
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
11
Aclaradas:
36
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
36 de las 47 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-055 al Municipio de Metepec han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-057 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-057 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
25
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
12 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-057 al Municipio de Naucalpan de Juárez han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-058 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-058 Auditoría de Legalidad
Municipio Nextlalpan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
27
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
6 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-058 al Municipio de Nextlalpan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-059 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-059 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
9
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
9 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-059 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-060 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-060 Auditoría de Inversión Física
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
13
Aclaradas:
32
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
32 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-060 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-061 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-061 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
18
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-061 al Municipio de Nicolás Romero se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-065 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-065 Auditoría de Inversión Física
Municipio Polotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
41
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
32 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-065 al Municipio de Polotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-067 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-067 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio San Felipe del Progreso
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
9
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
8 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-067 al Municipio de San Felipe del Progreso han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-068 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-068 Auditoría de Legalidad
Municipio San José del Rincón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
11
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número AL-068 al Municipio de San José del Rincón se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-069 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-069 Auditoría de Desempeño
Municipio San Martín de las Pirámides
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
22
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número AD-069 al Municipio de San Martín de las Pirámides se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-070 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-070 Auditoría de Inversión Física
Municipio San Mateo Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
13
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
13 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-070 al Municipio de San Mateo Atenco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-071 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-071 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
37
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 37 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-071 al Municipio de Tecámac se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-074 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-074 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
13
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-074 al Municipio de Tenancingo se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-076 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-076 Auditoría de Legalidad
Municipio Teotihuacan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
11
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-076 al Municipio de Teotihuacan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-077 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-077 Auditoría de Legalidad
Municipio Tepetlaoxtoc
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
13
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-077 al Municipio de Tepetlaoxtoc fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-079 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-079 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
23
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 23 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-079 al Municipio de Tepotzotlán se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-080 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-080 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Texcoco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
1
Aclaradas:
22
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
22 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-080 al Municipio de Texcoco han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-081 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-081 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tezoyuca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
25
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-081 al Municipio de Tezoyuca se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-083 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-083 Auditoría de Inversión Física
Municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
70
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
70
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 70 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-083 al Municipio de Tlalnepantla de Baz se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-087 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-087 Auditoría de Inversión Física
Municipio Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
25
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-087 al Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-088 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-088 Auditoría de Inversión Física
Municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
120
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
120
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 120 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-088 al Municipio de Villa de Allende se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-089 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-089 Auditoría de Legalidad
Municipio Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
15
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-089 al Municipio de Villa del Carbón fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-090 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-090 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Villa Victoria
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
43
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
43
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 43 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-090 al Municipio de Villa Victoria se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-091 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-091 Auditoría de Legalidad
Municipio Xonacatlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
12
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 observaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-091 al Municipio de Xonacatlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-092 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-092 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
3
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
11 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-092 al Municipio de Zumpango han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-093 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-093 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
19
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-093 al ODAS de Chicoloapan se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-094 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-094 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Cuatitlan Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
41
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
41
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 41 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-094 al ODAS de Cuatitlan Izcalli se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-095 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-095 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
52
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
41
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
11 de las 52 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-095 al ODAS de Ecatepec de Morelos han sido aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-096 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-096 Auditoría de Inversión Física
ODAS Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
10 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-096 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-099 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-099 Auditoría de Inversión Física
ODAS Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
120
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
120
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 120 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-099 al ODAS de Naucalpan de Juárez se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-104 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-104 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
33
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 33 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-104 al ODAS de Tlalnepantla de Baz se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-105 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-105 Auditoría de Inversión Física
ODAS Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
26
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
26 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-105 al ODAS de Toluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-106 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-106 Auditoría de Inversión Física
ODAS Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
68
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
68
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 68 observaciones determinadas a la Auditoría de Inversión Física número AIF-106 al ODAS de Valle de Chalco Solidaridad se encuentran en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-110 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-110 Auditoría de Desempeño
IMM Instituto Municipal de la Mujer de Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
14 observaciones de la Auditoría de Desempeño número AD-110 al IMM de Instituto Municipal de la Mujer de Toluca fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-13 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-13 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
34
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
8 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-13 al Instituto de Salud del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-14 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-14 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
17
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
5 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-14 al Instituto de Salud del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-111 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-111 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Coordinación General de Comunicación Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
153
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
153
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 153 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-111 a la Coordinación General de Comunicación Social estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-113 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-113 Auditoría de Inversión Física
Dependencia Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
89
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
73
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
16 de las 89 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-113 a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
114
AL-114
Legalidad
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación)
Estatus de la Auditoría: AL-114 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-114 Auditoría de Legalidad
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
38
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
38
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 38 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-114 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación) estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
115
AL-115
Legalidad
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: AL-115 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-115 Auditoría de Legalidad
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
7
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-115 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
116
ACF-116
Cumplimiento Financiero
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: ACF-116 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-116 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
48
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
1
Aclaradas:
47
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
47 de las 48 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-116 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-117 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-117 Auditoría de Desempeño
Dependencia Secretaría de las Mujeres
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
14 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-117 a la Secretaría de las Mujeres fueron aclaradas y 2 fueron turnadas al OIC.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-119 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-119 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Secretaría del Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
32 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-119 a la Secretaría del Campo fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-121 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-121 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
3
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-121 al Colegio de Bachilleres del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
122
AD-122
Desempeño
Organismo Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-122 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-122 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-122 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al OIC.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
123
AD-123
Desempeño
Organismo Auxiliar
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-123 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-123 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
15
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-123 al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-124 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-124 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
13 de las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-124 a la Comisión de Agua del Estado de México fueron aclaradas y 16 fueron turnadas al OIC.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-125 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-125 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
21 de las 24 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-125 a la Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al OIC.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-126 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-126 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
183
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
61
Aclaradas:
122
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
122 de las 183 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-126 a la Comisión de Agua del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
127
ACF-127
Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Estatus de la Auditoría: ACF-127 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-127 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
4
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
13 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-127 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-128 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-128 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto Hacendario del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-128 al Instituto Hacendario del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
129
AIF-129
Inversión Física
Organismo Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.
Estatus de la Auditoría: AIF-129 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-129 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
La observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-129 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa. fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-130 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-130 Auditoría de Legalidad
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
12
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
1 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-130 al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AIF-131 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-131 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Junta de Caminos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
74
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
74
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
74
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
74 de las 74 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-131 a la Junta de Caminos del Estado de México fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-132 a Reciclagua Ambiental, S.A.de C.V. estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
133
AIF-133
Inversión Física
Organismo Auxiliar
Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AIF-133 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-133 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-133 al Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
134
ACF-134
Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-134 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-134 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
6
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
15 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-134 al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-135 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-135 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Digital del Estado de Mexico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
12 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-135 a la Universidad Digital del Estado de Mexico fueron aclaradas y 5 fueron turnadas al OIC.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AL-136 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-136 Auditoría de Legalidad
Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
14
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-136 al programa Familias Fuertes Canasta EDOMÉX estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-137 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-137 Auditoría de Desempeño
Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-137 al programa Familias Fuertes Canasta EDOMÉX fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-138 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-138 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Programas Sociales Familias Fuertes Salario Rosa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
8
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
17 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-138 al programa Familias Fuertes Salario Rosa fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: AD-141 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-141 Auditoría de Desempeño
Órganos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
0
Investigación
Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-141 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
142
AL-142
Legalidad
Órganos Autónomos
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: AL-142 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-142 Auditoría de Legalidad
Órganos Autónomos Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
46
Auditoría
Etapa de aclaración:
No aplica
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
46
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
Las 46 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-142 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios estan en análisis.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
143
ACF-143
Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-143 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-143 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
16
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
4 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-143 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
144
AIF-144
Inversión Física
Fideicomiso
Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385)
Estatus de la Auditoría: AIF-144 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-144 Auditoría de Inversión Física
Fideicomiso Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado de Auditoría:
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
No aplica
En análisis:
4
Aclaradas:
32
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC)
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Por definir
Investigación
Comentarios:
32 de las 36 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-144 al Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385) fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional
Fecha de corte: 30 / 09 / 2024 Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
Estatus de la Auditoría: ACF-01 Cuenta Pública 2022